一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、预防保健、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置。内设科室30余个，分别是党政办公室、人事科、财务科、监督审计科、总务设备科、医务科、护理部、医保科、药学部、采购办、信息科、健康管理中心科、保卫科、信息科、健康服务部、医院感染科、质控办，严重精神疾病管理治疗项目办公室、社会心理服务管理工作办公室、特检科、检验科、放射科、内一科、内二科、外一科、外二科、精神科一病区、精神科二病区、精神康复科、心理科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、手术室、中医科、急诊科等。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制157名，含事业编制157名；实有150人，含事业编制150人；退休人员72人，离休干部1人，遗属2人。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计12,414.59万元，支出总计12,414.59万元。收支较上年决算数减少782.22万元，下降5.9%，主要原因是2021年较2020年住院部改扩建工程收到政府性基金收入减少，事业收入及财政拨款收入增加，总体较上年决算数减少782.22万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计11,513.53万元，较上年决算数减少1,116.98万元，下降8.8%，主要原因是2021年较2020年住院部改扩建工程收到政府性基金收入减少，但事业收入、财政拨款收入增加，总体较上年决算数减少1,116.98万元。其中：财政拨款收入4,602.95万元，占40.0%；事业收入6,910.58万元，占60.0%。此外，使用非财政拨款结余631.06万元，年初结转和结余270万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12,247.53万元，较上年决算数减少679.28万元，下降5.3%，主要原因是财政拨款项目支出住院部改扩建工程支出减少，但迁建工程（一期）及人员经费增加，总体较上年决算数减少679.28万元。其中：基本支出7,167.6万元，占58.5%；项目支出5,079.93万元，占41.5%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余167.06万元，较上年决算数减少102.94万元，下降38.1%，主要原因是2020年财政补助专项资金结余在2021年已支出，其中包括精神疾病防治和重精患者康复试点经费、村卫生室标准化建设经费、社会心理服务体系建设试点经费，但2021年新增村卫生室网络补助、重大传染病防控补助、新冠疫苗接种设备补助、社会心理服务建设试点经费、精卫中心住院部改扩建，总体较上年决算数减少102.94万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,872.95万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,135.47万元，下降18.9%。主要原因是2021年较2020年住院部改扩建工程政府性基金收入减少，但人员经费、公共卫生及财政拨款项目迁建（一期）工程收入增加了，总体较上年减少1,135.47万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,502.95万元，较上年决算数增加1,111.64万元，增长46.5%。主要原因是公共卫生收入、人员经费、迁建（一期）工程收入增加。较年初预算数增加1,481.22万元，增长73.3%。主要原因是增加了人员经费、公共卫生收入、迁建（一期）工程收入。此外，年初财政拨款结转和结余270万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,611.64万元，较上年决算数增加1,403.27万元，增长63.5%。主要原因是人员经费、公共卫生、迁建工程（一期）支出增加。较年初预算数增加1,589.91万元，增长78.6%。主要原因是调整增加预算迁建（一期）工程归垫、基本公共卫生经费及重大公共卫生经费，另使用了2020年财政拨款结转和结余。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余161.3万元，较上年决算数减少108.7万元，下降40.3%，主要原因是2020年财政补助专项资金结余在2021年已支出，包括2020年精神疾病防治和重精患者康复试点经费、2019年村卫生室标准化建设经费及社会心理服务体系建设试点经费，但2021年新增村卫生室网络补助、重大传染病防控补助、新冠疫苗接种设备补助、社会心理服务建设试点经费及精卫中心住院部改扩建。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出606.5万元，占16.8%，与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出2,866.12万元，占79.4%，较年初预算数增加1,588.51万元，增长124.3%，主要原因是调整增加预算迁建（一期）工程、基本公共卫生经费及重大公共卫生经费，使用了2020年财政拨款结转和结余198万元。

（3）节能环保支出1.4万元，较年初预算数增加1.4万元，主要原因是增加以奖促治经费支出1.4万元。

（4）农林水支出3.09万元，占0.1%，较年初预算数增加3.09万元，主要原因是增加了健康扶贫资金3.09万元。

（5）住房保障支出134.53万元，占3.7%，较年初预算数增加134.53万元，主要原因是增加了住房补贴12.97万元及住房公积金121.56万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,438.85万元。其中：人员经费1,995.44万元，较上年决算数增加278.32万元，增长16.2%，主要原因是政策性调整导致支出增加，如增加了退休人员健康休养补助及乡镇补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费（含职业年金）、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费443.4万元，较上年决算数增加99.9万元，增长29.1%，主要原因是增加了基本公共卫生费用。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费、日常消耗等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余5.76万元。本年收入1,100万元，较上年决算数减少2,430.05万元，下降68.8%，主要原因是住院部改扩建工程已完工投用财政拨款收入减少2430.05万元。本年支出1,094.24万元，较上年决算数减少2,435.81万元，下降69.0%，主要原因是住院部改扩建工程已完工投用财政拨款收入减少，支出也相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 因我单位属于财政差额拨款，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 2021年度本部门政府采购支出总额1,461.62万元，其中：政府采购货物支出594.57万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出687.04万元。授予中小企业合同金额1,461.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,461.62万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购网络安全设备、口腔科CT、钬激光、等离子电极、腹腔镜器械、生物反馈仪等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金2012.23万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

 项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66483145。