一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健卫生监督与卫生信息健康管理。

（二）机构设置

重庆市巴南区二圣镇卫生院属重庆市巴南区卫生健康委下设的具有独立法人资格的财政差额拨款的公益二类事业单位。内设科室10个，分别是办公室、组织人事科、财务科、后勤总务科、医务科、护理部、门诊部、住院部、中医科、公共卫生科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况

人员编制27名，事业编制27名；实有22人，含事业22人；退休人员11人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计952.82万元，支出总计952.82万元。收支较上年决算数增加162.72万元，增长20.6%，主要原因是行政事业单位养老支出增加、人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计925.96万元，较上年决算数增加135.86万元，增长17.2%，主要原因是财政拨款基本支出中在编人员清算职业年金、补发高定人员工资、基本公共卫生服务奖励。其中：财政拨款收入580.6万元，占62.7%；事业收入345.37万元，占37.3%。此外，使用非财政拨款结余26.86万元。

3.支出情况。2021年度支出合计937.83万元，较上年决算数增加192.5万元，增长25.8%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出708.97万元，占75.6%；项目支出228.85万元，占24.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余15万元，较上年决算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是财政项目资金未支付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计580.6万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.38万元，增长12.3%，主要原因是清算在编人员职业年金、补发高定人员工资、增加基本公共卫生服务奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入580.6万元，较上年决算数增加63.38万元，增长12.3%，主要原因是清算在编人员职业年金、补发高定人员工资、增加基本公共卫生服务奖励。较年初预算数增加214.66万元，增长58.7%，主要原因是人员经费增加和政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出565.6万元，较上年决算数增加48.38万元，增长9.4%，主要原因是增加乡镇补贴、补发高定工资、增加离退休人员健康休养费、增加职工住房补贴、清算职业年金。较年初预算数增加199.66万元，增长54.6%，主要原因是人员经费增加、政策性调资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15万元，较上年决算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是财政项目资金未支付完。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.5万元，占13.5%，较年初预算数增加28.81万元，增长60.4%，主要原因是人员经费增加。

（2）卫生健康支出481.91万元，占85.2%，较年初预算数增加170.86万元，增长54.9%，主要原因是人员经费增加和政策性调资。

（3）农林水支出4.33万元，占0.8%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出2.87万元，占0.5%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出532.91万元。其中：人员经费355.82万元，较上年决算数增加85万元，增长31.4%，主要原因是在编人员和临聘人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（含职业年金）、住房公积金、购房补贴等。公用经费177.09万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.0%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、劳务费、差旅费、招待费、基本公共卫生服务经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金16.68万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表1

项目绩效自评表2

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66451846。