一、单位基本情况

（一）职能职责。单位主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

（二）机构设置。医院内设院办公室、门诊部、住院部、医务科、辅检科室（放射、化验、心电、彩超）、库房、药房、财务科、公卫科、中医馆。医院编制人数15人，实际在编在册12人，临聘职工11人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属机构。

（四）人员情况。人员编制15名，含行政编制0名，事业编制15名；实有12人，含行政0人，事业12人；退休人员9人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计535.34万元，支出总计535.34万元。收支较上年决算数增加27.3万元，增长5.4%，主要原因是事业收入的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计523.42万元，较上年决算数增加36.62万元，增长7.5%，主要原因是事业收入的增加。其中：财政拨款收入380.86万元，占72.8%；事业收入142.32万元，占27.2%；其他收入0.24万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.92万元。

3.支出情况。2021年度支出合计468.31万元，较上年决算数减少23.08万元，下降4.7%，主要原因是财政项目支出减少，因2020年受疫情影响，疫情防控物资设备专项支出增加，而2021年减少了设备物资项目的支出。其中：基本支出363.44万元，占77.6%；项目支出104.87万元，占22.4%。此外，结余分配44.81万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余22.21万元，较上年决算数增加10.29万元，增长86.3%，主要原因是用于基层发展的项目正在推进中，项目资金尚未支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计392.78万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少19.43万元，下降4.7%，主要原因是2021年财政项目拨款减少，疫情防控物资专项拨款相较于2020年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入380. 86万元，较上年决算数减少10.1万元，下降2.6%，主要原因是2021年财政项目拨款减少，疫情防控物资专项拨款相较于2020年收入减少。较年初预算数增加185.25万元，增长94.7%，主要原因是一是基本公共卫生服务项目提标，二是健康休养费补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余11.92万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出370.56万元，较上年决算数减少29.73万元，下降7.4%，主要原因是疫情防控物资专项支出相较于2020年有所减少。较年初预算数增加174.95万元，增长89.4%，主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.21万元，较上年决算数增加10.29万元，增长86.3%，主要原因是用于基层发展的项目正在推进中，项目资金尚未支付完毕。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.15万元，占19.5%，较年初预算数增加48.76万元，增长208.5%，主要原因一是工资常规调资，二是退休职工的健康休养费增加，三是职业年金进行了清算。

（2）卫生健康支出287.81万元，占77.7%，较年初预算数增加124.06万元，增长75.8%，主要原因是追加了基本公共卫生服务的项目收支。

（3）农林水支出1.57万元，占0.4%，较年初预算数增加0.3万元，增长23.6%，主要原因是建卡医疗扶贫资金总量比去年增加了。

（4）住房保障支出9.03万元，占2.4%，较年初预算数增加1.83万元，增长25.4%，主要原因一是在编人员增加2人，二是公积金基数每年一调增，有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出345.9万元。其中：人员经费157.32万元，较上年决算数增加41.82万元，增长36.2%，主要原因是今年在编人数有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含职业年金）、未休年休假补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费188.58万元，较上年决算数增加21.87万元，增长13.1%，主要原因是基本公共卫生服务项目任务加重，再加上疫情影响，各项公用经费都有上涨。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金4.86万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66458303。