一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、预防保健、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置。重庆市巴南区石滩镇卫生院属重庆市巴南区卫生健康委员会下设的具有独立法人资格的财政差额拨款的公益二类事业单位。内设科室12个，分别是全科、放射科、检验科、护理部、办公室、财务科、药剂科、医务科、公共卫生科等。                                                                          

（三）单位构成。重庆市巴南区石滩镇卫生院为二级预算单位，无下属单位。

（四）人员情况。本单位人员编制18名，含行政编制0名，事业编制18名；实有16人，含行政0人，事业16人；退休人员2人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2021年度收入总计683.56万元，支出总计683.56万元。收入较上年决算数减少132.56万元、下降16.2%，主要原因一是财政基本拨款和财政项目拨款减少；二是基本公卫服务经费拨款减少；三是减少公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；四是减少新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是减少医疗机构核酸检测成本缺口经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计681.33万元，较上年决算数减少58.56万元，下降7.9%，主要原因一是财政基本拨款和财政项目拨款减少；二是基本公卫服务经费拨款减少；三是减少公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；四是减少新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是减少医疗机构核酸检测成本缺口经费。其中：财政拨款收入346.9万元，占50.9%；事业收入334.43万元，占49.1%。此外，年初结转和结余2.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计653.77万元，较上年决算数减少155.67万元，下降19.2%，主要原因是2020年支付了项目资金彩超设备购置款以及本年减少公共卫生体系建设和重大疫情防控建设项目、政府性基金巴南区感染性救治能力建设项目、医疗机构核酸检测成本缺口经费等项目支出。其中：基本支出468.25万元，占71.6%；项目支出185.52万元，占28.4%。此外，结余分配29.79万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数2.23万元，下降100.0%，主要原因是2021年专项经费使用完毕，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计349.13万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少186.74万元，下降34.8%，主要原因一是财政基本拨款和财政项目拨款减少；二是基本公卫服务经费拨款减少；三是减少公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；四是减少新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是减少医疗机构核酸检测成本缺口经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入346.9万元，较上年决算数减少112.74万元，下降24.5%，主要原因一是财政基本拨款和财政项目拨款减少；二是基本公卫服务经费拨款减少；三是减少公共卫生体系建设和重大疫情防控建设经费；四是减少新冠肺炎防控医疗设备和物资采购专项资金；五是减少医疗机构核酸检测成本缺口经费。较年初预算数增加171.34万元，增长97.6%，本年增加主要原因一是人员岗位工资调整及在编人员增加的两核一补助经费；二是增加高定人员工资；三是增加清算职业年金；四是增加基本药物制度补助。此外，年初财政拨款结转和结余2.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出349.13万元，较上年决算数减少184.51万元，下降34.6%，主要原因是2020年支付了项目资金彩超设备购置款以及本年减少公共卫生体系建设和重大疫情防控建设项目、政府性基金巴南区感染性救治能力建设项目、医疗机构核酸检测成本缺口经费等项目支出。较年初预算数增加173.57万元，增长98.9%，本年增加主要原因一是人员岗位工资调整及在编人员增加的两核一补助经费；二是增加高定人员工资补助；三是增加清算职业年金补助；四是增加基本药物制度补助。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.23万元，下降100.0%，主要原因是2021年专项经费使用完毕，无结转。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.8万元，占9.1%，较年初预算数增加29.67万元，增长1393.0%，主要原因是本年增加清算职业年金。

（2）卫生健康支出304.65万元，占87.3%，较年初预算数增加140.42万元，增长85.5%，主要原因一是人员岗位工资调整及在编人员增加的两核一补助经费；二是增加高定人员工资；三是增加基本药物制度补助。

（3）节能环保支出0.8万元，占0.2%，较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是新增2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金。

（4）农林水支出2.77万元，占0.8%，较年初预算数增加0.83万元，增长43.7%，主要原因是健康扶贫医疗救助金增加。

（5）住房保障支出9.09万元，占2.6%，较年初预算数增加1.83万元，增长25.2%，主要原因是在编人员住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出312.08万元。其中：人员经费207.88万元，较上年决算数减少41.24万元，下降16.6%，主要原因是财政基本拨款减少81.04万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险和职业年金等。公用经费104.2万元，较上年决算数减少39.79万元，下降27.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目服务量减少。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务项目劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了2个项目绩效自评，项目名称为：村卫生室药品零差率补助和乡村医生专项补助。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金10.93万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年无委托第三方开展绩效自评的报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66473624。