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- 11500113009307113F/2020-00015
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 区县（自治县）政府
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区信访办
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-22
重庆市巴南区信访办公室2019年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行信访工作法律法规相关规定，落实党中央、国务院及市委、市政府关于信访工作的决策部署，研究部署、协调推动全区信访工作。
2.负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；负责人民建议征集工作。
3.负责向区委、区政府及领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定完善有关政策的建议。
4.承办上级信访部门和区委、区政府及领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示信访案件的落实情况。向镇街、部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；综合协调处理群众进京、到市、到区上访和异常、突发信访事件。
6.协调指导全区信访工作，督促、检查、指导镇街、部门、有关单位信访工作，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。
7.制定完善并组织实施信访问题排查化解制度，建立完善信访信息、社情民意汇集分析、研判机制，组织开展信访稳定突出问题专项治理工作。
8.统筹负责全区领导干部接访下访群众工作。
9.负责全区社会稳定风险评估工作，督促指导责任单位按照规定开展社会稳定风险评估。
10.抓好全区信访干部队伍建设，组织信访干部业务培训；负责网上信访工作，指导全区信访信息化建设和应用。
（二）单位构成及内设机构设置。
重庆市巴南区信访办公室为一级预算单位，内设机构有综合科、接访办信科（人民建议征集办）、复查督查科、信访稳定协调科4个科室，下属区信访投诉受理中心（六级职员事业单位）。
二、部门决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
区信访办2019年度收入总计1079.19万元(全部为财政拨款收入），支出总计1079.19万元（全部为财政拨款支出）：一是与上年决算数相比，财政拨款收入支出均为1079.19万元，较上年决算数减少40.96万元，减少3.66 %。主要原因是一般公共服务支出、项目支出有所减少。二是与年初预算数相比，增加13.26万元，增加1.24%。主要原因是卫生健康支出和住房保障支出有所增加。
区信访办2019年度年末结转和结余0万元。
区信访办2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出912.87万元，占84.59%，较年初预算数减少15.7万元，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费、其他工资福利费、项目经费等减少；社会保障与就业支出53.65万元，占4.97%，较年初预算数减少22.58万元，下降29.62%，主要原因是医疗、工伤、生育等减少；卫生健康支出36.99万元，占3.43%，较年初预算数增加7.10万元，增长23.75%，主要原因是在职基本医疗缴费、医保垫底等增加；住房保障支出75.68万元，占7.01%，较年初预算数增加44.44万元，增长142.25%，主要原因是住房公积金、住房补贴等增加。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区信访办2 019年度一般公共财政拨款基本支出755.49万元。其中：人员经费629.46万元，较上年增加37.76万元，增长6.38%，主要原因是平时考核、年终绩效目标考核、应休未休公休假等支出的增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费126.03万元，较上年增加17.78万元，增长16.42%，主要原因是办公费、差旅费、办公设备购置等费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、三公经费、差旅费、工会经费、印刷费、劳务费等。
（三）本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度“三公”经费支出共计6.48万元，较年初预算数减少4.82万元，下降42.65%，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费4.55万元，主要用于主要用于维稳处突用车、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降24.17%；较上年支出数减少1.18万元，下降20.59%，减少主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.93万元，主要用于接待其他区信访办来区交流学习、接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降63.58%；较上年支出数减少2.55万元，下降56.92%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出126.03万元，机关运行经费主要用于开支差旅费（53.28万元）、其他商品和服务支出（22.18万元）、三公经费（6.48万元）、其他交通费用（14.35万元）、工会经费（6.83万元）、福利费（5.4万元）等。机关运行经费较上年决算数增加17.78万元，增长16.42%，主要原因是今年差旅费、会议费、培训费等增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.01万元，较上年决算数增加2.32万元，增长336.23%，主要原因是“两会”“六四”“七五”“国庆”等敏感节点工作会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.07万元，较上年决算数增加1.42万元，增长86.06%，主要原因是信访业务工作、领导干部参加市、区培训会增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，区信访办一般公务用车1辆，无其他专用设备等。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度区信访办未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金323.7万元，2019年区信访办编制绩效目标的项目共4个，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金323.7万元；分别是解决特殊疑难信访问题专项经费、信访维稳专项经费、退役人员帮扶解困补助经费。本单位无委托第三方形式开展绩效自评项。
（二）绩效自评结果
区信访办2019年编制重点专项绩效项目1个，系信访维稳专项经费。项目全年预算数为130万元，执行数为121万元，完成预算的93.08%。
主要成效：一是通过畅通信访渠道、深入开展干部接访下访、大力推进网上信访、排查化解矛盾纠纷、推进信访积案化解、 加强维稳力度，确保不发生进京、到市大规模集访。二是加大进京、到市劝返处置力度，及时妥善处置突发事件，加强督导检查力度，确保敏感节点不发生进京、到市非访，不发生区内重大突发事件及个人极端事件，实现全区大局稳定。
发现的问题：敏节点安排工作力度不够；社会矛盾纠纷仍然较多；全区信访“四重”案件攻坚化解任务繁重；进京非访和越级上访防控难度较大。
下一步改进措施：一是持续抓好“四重案件”攻坚。树立“抓发展做好加法，抓问题化解善作减法”的理念，统筹用好经济、政治、法律、政策、调解、心理疏导等多种方法，强化督促、协调、指导。二是持续加强矛盾纠纷排查化解。坚持定期动态排查矛盾纠纷，建立台账、动态更新，制定化解稳控方案，坚决防止矛盾上行。三是持续夯实信访基础业务。严格落实领导干部接访下访制度，及时办理群众初信初访，持续推进网上信访，深入推动“最多访一次”，确保群众合理合法诉求及时就地解决。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 信访维稳专项经费 | 联系人及 电话 | ||||
主管部门 | 重庆市巴南区信访办公室 | 预算单位 | 重庆市巴南区信访办公室 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 130 | 121 | 121 | 93.08 | 年终调整预算 | |
其中:市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
网上信访信息系统“五率”达到市里要求；中央、市交办信访案件，信访复核案件撤销率不超过10%；开展领导干部接访下访、人民建议征集和社情民意，及时就地解决群众诉求；矛盾纠纷排查化解率达到85%以上，重点群体重点人员管控到位；信访法治化建设取得阶段性成效。确保不发生进京、到市大规模集访，敏感节点不发生进京非访，不发生区内重大突发事件及个人极端事件，确保全区大局稳定。 | 完成网上信访信息系统“五率”；完成中央、市交办信访案件，信访复核案件撤销率不超过10%；开展领导干部接访下访、人民建议征集和社情民意，及时就地解决群众诉求；矛盾纠纷排查化解率达到85%以上，重点群体重点人员管控到位；信访法治化建设取得阶段性成效。确保不发生进京、到市大规模集访，敏感节点不发生进京非访，不发生区内重大突发事件及个人极端事件，确保全区大局稳定。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
社会效益指标 | 开展领导干部接访下访、人民建议征集和社情民意，及时就地解决群众诉求。 | 确保不发生进京、到市大规模集访，敏感节点不发生进京非访。 | ||||
社会效益指标 | 矛盾纠纷排查化解率达到85%以上，信访法治化建设取得阶段性成效。 | 不发生区内重大突发事件及个人极端事件全区大局稳定。 | ||||
其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66219795。
文件下载：
附件1：收入支出决算总表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：支出决算表.xls
附件4：财政拨款收入支出决算总表.xls
附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件8：机构运行信息表.xls
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