重庆市巴南区医疗保障局2020年度部门决算公开说明

[ 索引号 ]
11500113MB16748247/2021-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区医保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家及地方医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规和政策并组织实施；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革；组织实施长期护理保险制度改革；贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策和采购平台建设；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行异地就医管理和费用结算政策；贯彻执行离休干部、新中国成立前老工人等医疗保障待遇相关政策等。

（二）机构设置。重庆市巴南区医疗保障局现有内设机构3个，即办公室、待遇保障科、监督执法科；下设副处级事业单位1个，即重庆市巴南区医疗保障事务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计18243.79万元，支出总计18243.79万元。收支较上年决算数增加17154.17万元、增长1574.3%，主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，2020年增加人员和项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计18243.79万元，较上年决算数增加17154.17万元，增长1574.3%，主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，2020年增加人员和项目资金。其中：财政拨款收入18243.79万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年本年度支出合计18219.79万元，较上年决算数增加17130.17万元，增长1572.1%，主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，2020年增加人员和项目资金。其中：基本支出597.21万元，占3.3%；项目支出17646.58万元，占96.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余24.00万元，较上年决算数增加24.00万元，增长100.0%，主要原因是我单位2020年政府采购项目结余资金24.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计18243.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17154.17万元，增长1574.3%，主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，2020年增加人员和项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入18243.79万元，较上年决算数增加17154.17万元，增长1574.3%。主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，2020年增加人员和项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18243.79万元，较上年决算数增加17154.17万元、增长1574.3%，主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，2020年增加人员和项目资金。较年初预算数无增减变动。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.00万元，较上年决算数增加24.00万元，增长100.0%，主要原因是我单位2020年政府采购项目结余资金24.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.70万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（2）卫生健康支出18182.13万元，占99.8%，较年初预算数增加13133.72万元，增长260.2%，主要原因是机构改革之后，将区医疗保障事务中心划转到我单位，用于开展业务工作支出的项目资金。

（3）住房保障支出11.95万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出597.21万元。其中：人员经费533.01万元，较上年决算数增加472.75万元，增长784.5%，主要原因是2020年4月从区人力社保局和区民政局划转正式职工31人，2020年全局在编在职人员39人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费64.20万元，较上年决算数增加57.91万元，增长920.7%，主要原因是2020年4月从区人力社保局和区民政局划转正式职工31人，2020年全局在编在职人员39人。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少0.09万元，下降15.0%，主要原因是严格接待费用管理和使用。较上年支出数减少0.1万元，下降16.4%，主要原因是加强单位“三公”经费管理，规范“三公”开支经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门公务接待费0.51万元，主要用于接待市医保局领导调研、开展医药机构“回头看”、片区联组交叉检查和接待外省市医保部门调研。费用支出较年初预算数费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降15.0%，主要原因是严格接待费用管理和使用。较上年支出数减少0.1万元，下降16.4%，主要原因是加强单位“三公”经费管理，规范“三公”开支经费。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）计划安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算安排，本年度无公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出64.20万元，机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年决算数增加57.91万元，增长920.7%，主要原因是2020年4月从区人力社保局和区民政局划转正式职工31人，2020年全局在编在职人员39人。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.97万元，下降100%，主要原因是会议通过线上召开。本年度培训费支出3.11万元，较上年决算数增加1.61万元，增长107.3%，主要原因是区医疗保障事务中心转入我单位，加强专业知识培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额37.71万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.74万元。授予中小企业合同金额37.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 37.71万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和定点医疗机构医保基金使用情况专项审计服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金17622.57万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

医保政策宣传及便民服务工作费用

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区医疗保障局

财政

处室

社保科

项目

联系人

方治军

联系电话

66238166

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

补助区县

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年，将采取分类宣传、突出重点的方式，利用各种微信、网站等新媒体和电视、手机、横幅、海报、宣传折页等多种渠道，促进社会各界广泛知晓医保参保及费用报销、医疗救助、异地联网报销等各项惠民利民的好政策及办事流程，切实落实医疗保障精准扶贫硬任务，提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。

2020年，采取印刷彩页的形式宣传医保参保政策和参保流程，医保电子凭证激活及使用，提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

产出指标

份

印制医保政策宣传彩页

≥5万份

=30万份

是

资金使用规范率

=100%

是

效益指标

财政补助资金到位及时率

=100%

是

提高社会各界对医保政策的知晓率

提高

管理类指标

建立城乡居民医保稳定可持续的筹资机制

逐步建立完善

是

参保群众满意度

=95%

说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：批本年度本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开咨询电话：023-62295081

文件下载：

2020年度决算公开报表.xls

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