重庆市巴南区应急管理局 2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113709450703N/2020-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
安全生产监管
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区应急局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-22
[ 发布日期 ]
2020-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区应急管理局的主要职责是：1.负责应急管理工作，指导各镇街、区级各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理职权，组织和指导全区安全生产行政执法工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担职责范围内煤矿安全监督管理工作。2.贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和上级方针政策。3.指导全区应急预案体系建设，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。4.负责全区应急管理信息系统建设，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担区减灾委员会的日常工作，协助相关区领导组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹协调全区应急救援力量建设，提请衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。7.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。8.承担地震灾害防御、管理工作。指导、协调、督促全区森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾害防治工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。9.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。10.依法组织开展全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。11.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。12.负责救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。13.负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产、防灾减灾技术推广应用和信息化建设工作。14.承担区政府安全生产委员会日常工作。承担区减灾委员会日常工作。承担区森林和草原防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等相关指挥部的日常工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市巴南区应急管理局行政编制16名、机关工勤编制2个，内设办公室、应急管理和救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、工矿商贸安全监管科、自然灾害管理科、火灾管理科、政策法规科等8个内设科室。下辖：重庆市巴南区应急救援指挥中心（处级）事业编制17个，设应急基础科、应急指挥科、应急保障科、生产安全事故救援科等4个科室。重庆市巴南区安全生产行政执法支队（科级）参公编制13个。重庆市巴南区减灾救灾中心（科级）事业编制5个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区应急救援指挥中心、重庆市巴南区减灾救灾中心、重庆市巴南区安全生产行政执法支队，财政收支由本部门统一核算。

（四）机构改革情况。

区应急局在保留原区安监局安全生产监管职能（职业卫生职能调整给区卫健委）的基础上，承接了政府办应急管理（事故灾难、自然灾害两大类）、公安部门消防管理（消防支队由应急部消防救援局垂直管理）、民政局救灾救助、科技局地震防治和水利局防汛抗旱、规划自然资源局地质灾害、林业局森林防火（应急部门负责统筹、救援，水利、规资、林业各自负责预防、治理）等7个部门的职能职责和及森林防火、防汛抗旱、抗震救灾、地灾救援等指挥部日常工作，职能职责可概括为三方面、四句话。三方面：安全生产监管、应急管理、防灾减灾救灾。四句话：“死伤病残、水深火热、地动山摇、狂风暴雨”。目前，机构改革任务已基本完成，区政府应急办、区科技局、区民政局、区水利局、区林业局转隶到区应急局9人，另外，区规划自然资源局长期派驻我局1名地质灾害防治工作人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,283.27万元，支出总计1,283.27万元。收支较上年决算数增加282.13万元、增长28.2%，主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费。

2.收入情况。2019年度收入合计1,283.27万元，较上年决算数增加282.13万元，增长28.2%，主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费。其中：财政拨款收入1,283.27万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,283.27万元，较上年决算数增加282.13万元，增长28.2%，主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费。其中：基本支出818.33万元，占63.8%；项目支出464.94万元，占36.2%。此外，结余分配0万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,283.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加282.13万元，增长28.2%。主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,283.27万元，较上年决算数增加282.13万元，增长28.2%。主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费。较年初预算数增加386.1万元，增长43.0%。主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是因在职人员工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金以及目标考核奖等费用增加；三是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费以及创卫生考核经费5万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,283.27万元，较上年决算数增加282.13万元，增长28.2%。主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费。较年初预算数增加386.1万元，增长43.0%。主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是因在职人员工资津贴、养老保险、职业年金、住房公积金以及目标考核奖等费用增加；三是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费以及创卫生考核经费5万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.68万元，占5.2%，较年初预算数增加0.3万元，增长0.5%，主要原因是增加了在职人员养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出38.84万元，占3.0%，较年初预算数增加13.77万元，增长54.9%，主要原因是在职人员医疗保险及体检费费增加。

（3）住房保障支出49.05万元，占3.8%，较年初预算数增加23.29万元，增长90.4%，主要原因是在职人员住房公积金以及购房补贴增加。

（4）灾害防治及应急管理支出1,128.7万元，占87.9%，较年初预算数增加348.74万元，增长44.7%，主要原因一是因机构改革在职人员增加，相关人员经费及公用经费增加；二是增加了烟花爆竹仓库整治费64万元、防震减灾专项资金19万元、自然灾害市级补助资金21万元、装修办公场所及添置设备83.64万元等项目经费以及创卫生考核经费5万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出818.33万元。其中：人员经费630.67万元，较上年决算数增加127.43万元，增长25.3%，主要原因是因机构改革在职人员增加，工资津贴、养老保险、职业年金、平时考核以及目标考核等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费187.66万元，较上年决算数增加12.06万元，增长6.9%，主要原因是因机构改革在职人员增加，办公费、差旅费、邮电费以及伙食补助等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.31万元，较年初预算数减少2.19万元，下降11.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待以及公车费用。较上年支出数增加1.65万元，增长11.3%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是今年增加了因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.25万元，主要是用于赴德国、英国学习引进应急管理体系出国考察费用。费用支出较年初预算数增加4.25万元，增长100.0%；主要原因是因公出国（境）费用年初无预算；较上年支出数增加4.25万元，增长100.0%，主要原因是增加了赴德国、英国学习引进应急管理体系出国考察费用。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费8.3万元，主要用于市内因公出行、安全执法检查、安全生产事故调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.2万元，下降20.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.58万元，下降16.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制了三公经费。

公务接待费3.76万元，主要用于接待国务院安委会、市安委会督查组和市应急局到我单位学习调研安全生产工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降53.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.02万元，下降21.3%，主要原因是公务接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待69批次，589人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费63.77元，车均购置费0万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出187.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加12.06万元，增长6.9%，主要原因是因机构改革在职人员增加，办公费、差旅费、邮电费以及伙食补助等公用经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.51万元，较上年决算数减少3.98万元，下降88.6%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.23万元，较上年决算数增加1.34万元，增长70.9%，主要原因是外出培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金464.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

镇街安全协管员工资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体情况已全部完成。项目全年预算数为136.8万元，执行数为136.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是全区22个镇街已配备38名安全协管员，协助各应急办做好各项资料的收集、整理、归类、上报工作，配合应急办开展日常安全检查工作，全区安全生产事故达到控制目标；二是提高镇街安全监管能力，减少安全事故发生，监管能力稳步提高。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	镇街安全协管员工资			联系人及电话	刘宏斌 66221191
主管部门	重庆市巴南区应急管理局			预算单位	重庆市巴南区应急管理局
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	136.8	136.8	136.8	100.0%
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	全区22个镇街配备38名安全协管员，补充各镇街安全监管能力不足。镇街配备安全协管员，一是可以提高镇街安全监管能力建设，二是收集、整理、归类各项资料，三是协助做好日常安全监管工作。			全区22个镇街已配备38名安全协管员，协助各应急办做好各项资料的收集、整理、归类、上报工作，配合应急办开展日常安全检查工作，全区安全生产事故达到控制目标。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标		全区配备38名安全协管员	全区配备38名安全协管员
	时效指标		年初完成	已完成
	成本指标	万元	全年财政投入资金136.8万元	实际已投入资金136.8万元
	社会效益指标		提高镇街安全监管能力，减少安全事故发生	提高镇街安全监管能力，减少安全事故发生
	可持续影响指标		配备安全协管员，监管能力稳步提高	配备安全协管员，监管能力稳步提高
	满意度指标		辖区企业满意率98.0%	辖区企业群众满意率98.0%
其他说明

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02366221191

文件下载：

重庆市巴南区应急管理局2019年决算报表.xls

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