重庆市巴南区人民政府外事办公室2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB1860512F/2020-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区政府外办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-23
[ 发布日期 ]
2020-09-23

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署；牵头拟定本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动；负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协助处置重大涉外案（事）件，协助开展海外领事保护相关工作，牵头协调管理本区社会组织涉外活动和配合管理境外非政府组织在区活动。协助报批在区举办的有关国际会议和重要国际活动，配合开展其他有关涉外事务；管理并指导本区各单位与外国领馆的交往活动；与外国领馆交往，利用领馆资源服务本区发展；推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；负责本区与国（境）外地区、国家友好城市关系的建立与发展相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。按照区政府外办“三定”方案，区政府外办设下列内设机构：综合科、外事管理科、区委外办秘书科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照巴南区2019年机构改革统一部署，区政府外办从区政府办公室内设挂牌机构调整为区政府工作部门，核定有行政编制5个。二是财政财务调整情况。区政府外办机构改革后，纳入一级预算单位管理，开设有独立的零余额账户，从区政府办公室划转人员经费175778元，从区委办公室划转人员经费87605.7元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计102.75万元，支出总计102.75万元。收支较上年决算数增加102.75万元、增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，收入、支出上年决算数为零，故2019年度收支较上年增长100.0%。

2.收入情况。2019年度收入合计102.75万元，较上年决算数增加102.75万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，收入上年决算数为零，故2019年收入较上年决算数增长100.0%。其中：财政拨款收入102.75万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计102.75万元，较上年决算数增加102.75万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，支出上年决算数为零，故2019年度支出较上年决算数增长100.0%。其中：基本支出94.75万元，占92.21%；项目支出8.00万元，占7.79%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，年末结转和结余上年决算数为零，且我单位为财政全额拨款单位，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计102.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加102.75万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，2018年度财政拨款收、支为零，故2019年度财政拨款收、支较2018年度增长100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入102.75万元，较上年决算数增加102.75万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款收入上年决算数为零，故2019年度一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增长100.0%。较年初预算数增加102.75万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款收入年初预算数为零，故2019年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增长100.0%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出102.75万元，较上年决算数增加102.75万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款支出上年决算数为零，故2019年度一般公共预算财政拨款支出较上年增长100.0%。较年初预算数增加102.75万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款支出年初预算数为零，故一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增长100.0%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款结转和结余上年决算数为零，且我单位为财政全额拨款单位，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出94.92万元，占92.38%，较年初预算数增加94.92万元，增长100.0%，主要原因是我单位是2019年新成立单位，一般公共服务支出年初预算数为零，故一般公共服务支出较年初预算数增长100.0%。

（2）社会保障与就业支出4.32万元，占4.20%，较年初预算数增加4.32万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，社会保障与就业支出年初预算数为零，故社会保障与就业支出较年初预算数增长100.0%。

（3）卫生健康支出1.47万元，占1.43%，较年初预算数增加1.47万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，卫生健康支出年初预算数为零，故卫生健康支出较年初预算数增长100.0%。

（4）住房保障支出2.04万元，占1.99%，较年初预算数增加2.04万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，住房保障支出年初预算数为零，故住房保障支出较年初预算数增长100.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出94.75万元。其中：人员经费41.62万元，较上年决算数增加41.62万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共财政拨款基本支出上年决算数为零，故2019年度一般公共财政拨款基本支出较上年增加100.0%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费53.13万元，较上年决算数增加53.13万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，公用经费上年决算数为零，故公用经费较上年决算数增长100.0%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.23万元，较年初预算数增加13.23万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立，“三公”经费年初预算数为零，故“三公”经费支出较年初预算数增长100.0%。较上年支出数增加13.23万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，“三公”经费上年决算数为零，故“三公”经费支出较上年决算数增长100.0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用10.09万元，主要是用于因公出访英国、德国开展物流产业和跨境电商项目对接洽谈活动；因公赴日本、韩国开展友城交流及招商活动。费用支出较年初预算数增加10.09万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，因公出国（境）费用年初预算数为零，故因公出国（境）费用较年初预算数增长100.0%。较上年支出数增加10.09万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，因公出国（境）费用上年决算数为零，故因公出国（境）费用支出较上年增长100.0%。

2019年度本单位无公务车购置费支出。

2019年度本单位无公务车运行维护费支出。

公务接待费3.14万元，主要用于接待国外访客，开展友城交流活动等。费用支出较年初预算数增加3.14万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，公务接待费年初预算数为零，故公务接待费较年初预算数增长100.0%。较上年支出数增加3.14万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，公务接待费上年决算数为零，故公务接待费较上年支出增长100.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次158人，其中：国内外事接待10批次，158人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费198.8元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出53.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加53.13万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，机关运行经费上年决算数为零，故机关运行经费较上年增长100.0%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款会议费支出上年决算数为零，故一般公共预算财政拨款会议费支出较上年增长100.0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，一般公共预算财政拨款培训费支出上年决算数为零，故一般公共预算财政拨款培训费支出较上年增长100.0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金49万元。从评价情况来看，各项目均按照序时进度实施，绩效目标设置合理，任务完成质量较好。通过项目的实施，充分发挥了财政资金在对外交流与合作中的积极作用。

1.绩效自评结果

外事专项经费绩效目标自评综述：该项目为机构改革后追加资金，未纳入年初预算，追加金额为43万元，执行数为43万元，完成追加金额的100.0%。主要产出和效果：一是2人参与因公出访，进一步促进了我区友城缔结和对外经贸往来工作；二是接待来区外宾团组10批次158人，向国（境）外人员展示了巴南经济社会发展成效；三是与日本新潟县三条市正式缔结国际友好城市关系并开展互访交流，与韩国光州广域市南区签订缔结友好城市备忘录并开展互访交流；四是积极开展领事保护宣传，发放领事保护宣传册，开展领事保护政策咨询活动；五是召开区委外事工作委员会全体成员（扩大）会议1次。发现的问题及原因：外事干部流动较快，人员专业能力和水平有待提升。下一步改进措施：结合外事工作年度计划，继续合理设置绩效指标，做好外宾团组接待和因公出国（境）工作，强化外事干部培训，提升服务对象满意度。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	外事专项经费			联系人及电话	石成诚；023-66212098
主管部门	重庆市巴南区人民政府外事办公室			预算单位	重庆市巴南区人民政府外事办公室
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	0	43	43	100.0%	/
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	按照2019年外事工作计划，有序开展因公出国（境）、外宾接待、友城合作交流、领事保护宣传等工作。			一是2人参与因公出访，进一步促进了我区友城缔结和对外经贸往来工作；二是接待来区外宾团组10批次158人，向国（境）外人员展示了巴南经济社会发展成效；三是与日本新潟县三条市正式缔结国际友好城市关系并开展互访交流，与韩国光州广域市南区签订缔结友好城市备忘录并开展互访交流；四是积极开展领事保护宣传，发放领事保护宣传册，开展领事保护政策咨询活动；五是召开区委外事工作委员会全体成员（扩大）会议1次。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标	人	因公出国（境）人数	2	继续落实好因公出访计划。
	数量指标	批	来访外宾批次	10	继续承接外宾团组来访接待。
	服务对象满意度指标	服务满意度	来访外宾满意度	100.0%	继续强化外事服务水平，提升服务对象满意度。
其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66212098。

文件下载：

重庆市巴南区人民政府外事办公室2019年度部门决算公开附件.xlsx

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