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[ 索引号 ] 11500113MB1860512F/2021-00065 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区政府外办 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-24 [ 发布日期 ] 2021-09-24

重庆市巴南区人民政府外事办公室2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署;牵头拟定本区对外交往合作总体规划,负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系,协助推动科技、文化等方面的交流与合作;负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动;负责审核和办理本区因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作;协助处置重大涉外案(事)件,协助开展海外领事保护相关工作,牵头协调管理本区社会组织涉外活动和配合管理境外非政府组织在区活动。协助报批在区举办的有关国际会议和重要国际活动,配合开展其他有关涉外事务;管理并指导本区各单位与外国领馆的交往活动;与外国领馆交往,利用领馆资源服务本区发展;推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流;负责本区与国(境)外地区、国家友好城市关系的建立与发展相关工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市巴南区人民政府外事办公室(以下简称区政府外办)核定有行政编制5人,2020年年末实有在编人员5人,下设区委外办秘书科、综合科、外事管理科3个内设机构。

(三)单位构成。从预算单位构成看,区政府外办是一级预算单位,无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计183.65万元,支出总计183.65万元。收支较上年决算数增加80.9万元、增长78.7%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2020年新增了项目资金,且受疫情影响,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计183.65万元,较上年决算数增加80.9万元、增长78.7%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2020年新增了项目资金,且受疫情影响,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。其中:财政拨款收入183.65万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计183.65万元,较上年决算数增加80.9万元、增长78.7%,主要原因我单位为2019年新成立单位,2020年新增了项目资金,且受疫情影响,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。其中:基本支出83.65万元,占45.5%;项目支出100万元,占54.5%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元与上年决算数持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计183.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加80.9万元,增长78.7%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2020年新增了项目资金,且受疫情影响,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入183.65万元,较上年决算数增加80.9万元,增长78.7%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2020年新增了项目资金,且受疫情影响,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。较年初预算数增加20.67万元,增长12.7%,主要原因是在编人员增加,且由于疫情原因,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出183.65万元,较上年决算数增加80.9万元,增长78.7%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2020年新增了项目资金,且由于疫情原因,新增对外捐赠抗疫物资、入境人员转运等经费。较年初预算数增加20.67万元,增长12.7%,主要原因是在编人员增加,且由于疫情原因,追加了境外物资捐赠、入境人员转运等经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元与上年决算数持平

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出148.03万元,占80.6%,较年初预算数增加0.26万元,增长0.2%,主要原因是增加在编人员。

2)社会保障与就业支出7.68万元,占4.2%年初预算持平

3)卫生健康支出23.68万元,占12.9%,较年初预算数增加了20万元,增长543.5%,主要原因是追加向境外捐赠抗疫物资经费20万元

4)住房保障支出4.25万元,占2.3%较年初预算数增加0.41万,增长10.7%,主要原因是增加了在编人员住房补贴

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出83.65万元。其中:人员经费74.59万元,较上年决算数增加32.97万元,增长79.2%,主要原因是增加在编人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金等2020年将员工饭卡充值调入伙食补助。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出等。公用经费9.07万元,较上年决算数减少44.06万元,下降82.9%,主要原因是2020年将员工饭卡充值调入人员经费中的伙食补助项目,未执行因公出国(境)任务,公务接待费、印刷费等减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他商品与服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.44万元,较年初预算数减少5.56万元,下降92.7%,较上年支出数减少12.79万元,下降96.7%,较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是由于疫情原因,接待外宾数量减少,未执行因公出国(境)任务。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2020年度未发生因公出国(境)费用与年初预算数持平。较上年支出数减少10.09万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情原因,未执行因公出国(境)任务

本部门2020年度未发生公务车购置费支出与年初预算数和上年支出数持平

本部门2020年度未发生公务车运行维护费与年初预算数和上年支出数持平

本部门2020年度公务接待费0.44万元,主要用于接待来访外宾团组和上级部门调研。费用支出较年初预算数减少5.56万元,下降92.7%,较上年支出数减少2.7万元,下降86.0%较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是受疫情影响,来访外宾团组数量减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次49人,其中:国内外事接待2批次,31人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出9.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他商品与服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少44.06万元,下降82.9%,主要原因是2020年将员工饭卡充值调入人员经费中的伙食补助项目,未执行因公出国(境)任务,公务接待费、印刷费等减少

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少0.39万元,下降68.4%,主要原因是会议次数减少和会议规模减小。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.51万元,下降100.0%,主要原因是我单位2020未开展或参加培训

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目外事专项经费开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金100万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%外事专项经费项目绩效自评综述:年初预算80万元,追加经费20万元,实际执行100万元,资金执行率为100.0%,充分发挥了财政资金在防控境外疫情输入和对外合作交往中的积极作用主要产出和效果:一是向日本三条市、韩国南区和意大利萨萨里市捐赠抗疫物资;二是开展领事保护宣传进社区、进农村系列活动;三是完成410名入境人员转运任务;四是与国际友城开展合作交流;五是召开涉外会议11次;六是完成巴南区“十四五”对外工作规划。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                                项目绩效自评表          

项目

名称

外事专项经费

项目

编码


自评总分(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区人民政府外事办公室

财政处室

行财科

项目联系人

石成诚

联系电话

023-66212098

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

行率权重

执行率得分(分)

80

100

100

100

10

  10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成中央、市、区对外开放的总体求和部署,完成市政府外办及区委、区政府下达的涉外相关任务;接待来访外宾团组及开展友城交往;完成巴南区“十四五”对外工作规划;开展海外领事保护宣传;组织召开区委外事委全体会等外事工作会议;协助处置涉外突发事件。

认真贯彻落实中央、市、区对外开放的总体要求和部署,完成市政府外办及区委区政府下达的涉外相关任务;接待来访外宾团组及开展友城交往向日本三条市、韩国南区、意大利萨萨里市捐赠抗疫物资;完成巴南区十四五对外工作规划;开展入境人员转运工作;开展海外领事保护宣传;组织召开区委外事委全体会等外事工作会议;协助处置涉外突发事件。


认真贯彻落实中央、市、区对外开放的总体要求和部署,完成市政府外办及区委、区政府下达的涉外相关任务;完成来访外宾团组接待,举办巴南区与日本三条市缔结友城一周年纪念趣味运动会,向日本三条市、韩国南区、意大利萨萨里市捐赠抗疫物资;完成巴南区“十四五”对外工作规划;转运入境人员410人次;制作印发领事保护宣传册,支持安澜镇等镇街开展领事保护宣传活动;组织召开区委外事工作委员会第二次全体成员(扩大)会和境外疫情防控会议共11次;未发生涉外突发事件。

绩效

指标

指标

名称

计量单位

指标性质

年初指标

调整指标

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

来访外宾团组接待工作完成率

%

100

100

100

100

10

10

外事工作会议

>

10

10

11

100

10

10

入境人员转运完成率

%

100

100

100

100

20

20

涉外突发事件处置

0

0

0

100

10

10

区“十四五”对外工作规划完成率

%

100

100

100

100

10

10

境外物资捐赠完成率

%

100

100

100

100

20

20

海外领事保护宣传满意度

%

90

90

100

100

10

10

友城交往满意度

%

90

90

100

100

10

10

说明



2.绩效自评报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门2020年度不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66212098

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