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- 11500113676113590T/2020-00012
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区招商投资局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
巴南区总部经济服务中心2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
围绕总部经济开展事务性和服务性工作。
(二）机构设置
我单位内设2个科室：总部项目科、总部运行科。
(三）单位构成
重庆市巴南区总部经济服务中心是重庆市巴南区投资促进办公室举办的六级职员事业单位，部门经费为财政全额拨款。重庆市巴南区总部经济服务中心现有编制10名，设主任1名（六级职员）、副主任1名（七级职员），科长2名（七级职员）。年末实有人数10人。
(四）机构改革情况
我单位不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计401.16万元，支出总计401.16万元。收支较上年决算数增加132.21万元、增长49.2%，主要原因是项目资金有所增长。上年结转70.99万元，本年继续使用，本年结转68.38万元，来年继续使用。
2.收入情况。2019年度收入合计330.17万元，较上年决算数增加76.66万元，增长30.2%，主要原因是项目资金有所增长。其中：财政拨款收入330.17万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余70.99万元。
3.支出情况。2019年度支出合计332.78万元，较上年决算数增加134.82万元，增长68.1%，主要原因是项目资金有所增长。其中：基本支出193.69万元，占58.2%；项目支出139.09万元，占41.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余68.38万元，较上年决算数减少2.61万元，下降3.7%，主要原因是去年结转资金本年已使用部分。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计401.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加132.21万元，增长49.2%。主要原因是项目资金有所增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入330.17万元，较上年决算数增加76.66万元，增长30.2%。主要原因是项目资金有所增长。较年初预算数增加13.09万元，增长4.1%。主要原因是绩效工资有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余70.99万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出332.78万元，较上年决算数增加134.82万元，增长68.1%。主要原因是项目资金有所增长。较年初预算数增加15.7万元，增长5.0%。主要原因是绩效工资有所增长。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.38万元，较上年决算数减少2.61万元，下降3.7%，主要原因是去年结转资金本年已使用部分。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出284.12万元，占85.4%，较年初预算数减少2.8万元，下降1.0%，主要原因是年中追减了项目资金。
（2）社会保障与就业支出15.63万元，占4.70%，较年初预算数减少0.62万元，下降3.82%，主要原因是养老保险、职业年金等缴费下降。
（3）卫生健康支出11.22万元，占3.4%，较年初预算数增加4.27万元，增长61.4%，主要原因是医保缴费有所上涨。
（4）住房保障支出21.8万元，占6.6%，较年初预算数增加14.84万元，增长213.2%，主要原因是增加了购房补贴及公积金缴费有所上涨。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出193.69万元。其中：人员经费178.6万元，较上年决算数增加51.04万元，增长40.0%，主要原因是绩效工资有所上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、未休年休等。公用经费15.09万元，较上年决算数增加8.61万元，增长132.9%，主要原因是差旅费有所上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计8.66万元，较年初预算数减少24.34万元，下降73.8%，较上年支出数减少7.44万元，下降46.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是因为2019年我单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数减少1.24万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，主要是因为2019年我单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费3.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降74.2%，较上年支出数减少4.34万元，下降56.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公车出行次数减少。
公务接待费5.31万元，主要用于接待来我区考察投资客商。费用支出较年初预算数减少14.69万元，下降73.5%，较上年支出数减少1.86万元，下降25.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是接待人次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次495人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费107.28元，车均购置费0万元，车均维护费3.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.83万元，较上年决算数增加3.13万元，增长35.98%，主要原因是外出开会次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.39万元，较上年决算数增加1.02万元，增长275.68%，主要原因是外出培训次数增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金145万元；从评价情况来看，我单位完成情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年招商引资专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为145万元，执行数为136.48万元，完成预算的94.1%。主要产出和效果：一是引进总部项目15个，协议注册资本金总额170.83亿元，新增就业岗位约150个。二是开展总部楼宇招商、避暑休闲和文旅地产、商贸物流及土地招商，牵头策划并圆满举办第二届中国天使投资节巴南招商对接活动和第四届“车博会”集中签约活动，积极参与山水茶道文化节、西洽会、亚洲人工智能技术大会、智博会、重庆英才大会等重大招商引资活动。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 2019年招商引资专项经费 | 联系人 | 王尉，66232099 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区招商投资促进局 | 预算单位 | 重庆市巴南区总部经济服务中心 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 145 | 145 | 136.48 | 94.1% | 按财政要求压减支出 | |
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
围绕“一城、一极、一区”目标定位和“四区一基地”功能定位，扎实推进“五化一体”建设，特别是围绕总部经济开展事务性和服务性工作。积极开展总部企业引进、签约、推进、入驻等事务性和服务性工作，承担全区总部经济发展相关政策的拟定，政策宣传落实、协调服务、信息反馈，企业投诉和处理，经济业务培训以及主管部门交办的其他工作，有效促进全区总部经济做大做强做好。 | 围绕“总部经济、生产性服务”引进区域总部和功能总部项目15个，包括三峡集团长江大保护西南区域总部、威能新能源汽车销售总部、维客行文化旅游公司总部、无人系统技术研究院总部等，协议注册资本金总额170.83亿元，超额完成全年总部经济招商目标任务。统筹大数据与云计算、贸易物流、高校科技、现代服务业四大专业招商小组聚焦“专业化、精准化招商”。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 引进总部项目15个 | 围绕“总部经济、生产性服务”引进区域总部和功能总部项目15个，包括三峡集团长江大保护西南区域总部、威能新能源汽车销售总部、维客行文化旅游公司总部、无人系统技术研究院总部等，协议注册资本金总额170.83亿元。 | ||||
质量指标 | 开展总部楼宇招商、避暑休闲和文旅地产、商贸物流及土地招商，预计完成1000亩商住用地推介等 | 牵头策划并圆满举办第二届中国天使投资节巴南招商对接活动和第四届“车博会”集中签约活动，积极参与山水茶道文化节、西洽会、亚洲人工智能技术大会、智博会、重庆英才大会等重大招商引资活动。 | ||||
时效指标 | 协议资金不低于30亿元，到位资金不低于10亿元 | 建立土地出让台账，主动招商引进知名房企落地，相继与龙湖、恒大、中建三局等品牌地产企业深入洽谈，保利、金科、中粮、金地、联发等知名地产企业竞相在区拿地并动工建设 | ||||
成本指标 | 总成本控制在全年145万元以内 | 实际支出136.48万元。 | 按财政要求压减支出 | |||
经济效益指标 | 招商引资项目到位。 | 2019年到位资金170亿元。 | ||||
社会效益指标 | 项目落户巴南新增就业岗位 | 签约招商项目签约项目15个，新增就业岗位约150个。 | ||||
满意度指标 | 积极推动地方经济发展 | 促进地区税收增收 | ||||
其他说明 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232099
文件下载：
巴南区政府网