重庆市巴南区政府采购中心2019年度部门决算公开情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB189822X4/2020-00037
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区政务服务办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

重庆市巴南区政府采购中心

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区政府采购中心（以下简称中心）为财政全额拨款正科级事业单位，编制为9名。主要行使政府采购职能，按照区政府采购办下达的政府采购计划，组织实施采购事宜；负责投标保证金和履约保证金的收取和管理。根据巴南机改发〔2019〕1号文件，重庆市巴南区政府采购中心举办单位为重庆市巴南区政务服务管理办公室。

（二）机构设置。重庆市巴南区政府采购中心前身系区财政局直属事业单位，负责全区政府采购的指导管理和具体经办。2005年8月，为贯彻财政部关于“采管分设”的要求，原采购中心更名为采购办，合并到评审办；采购中心建制从财政局剥离划归机关事务局管理，成为机关事务局下设的事业单位。同时，全区分设了教育和卫生两个部门集中采购代理机构。2009年，卫生系统集中采购工作移交到采购中心。2011年，区政务服务和公共资源交易中心挂牌成立后，采购中心划归交易中心管理，为交易中心举办的七级职员事业单位。同年，教育系统部门集中采购职能移交至采购中心。至此，全区政府采购代理工作职能全面整合到采购中心。巴南区行政采购中心事业编制9名，设主任1名，副主任1名。根据巴南机改发【2019】1号文件，重庆市巴南区政府采购中心举办单位为重庆市巴南区政务服务管理办公室。

（三）单位构成。本单位为2019年度决算编制的一级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计362.79万元，支出总计362.79万元。收支较上年决算数增加2.29万元，增长0.6%。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和算数增加2.29万元，增长0.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。其中：财政拨款收入362.79万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.收入情况。本部门2019年度总收入合计362.79万元，较上年决算数增加2.29万元，增长0.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计362.79万元，较上年决算数增加2.29万元，增长0.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。其中：基本支出188.99万元，占52.1%；项目支出173.80万元，占47.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计362.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.29万元，增长0.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入合计362.79万元，较上年决算数增加2.29万元，增长0.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度支出合计362.79万元，较上年决算数增加2.29万元，增长0.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。其中：基本支出188.99万元，占52.1%；项目支出173.80万元，占47.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出331.07万元，占91.2%，较年初预算数增加17.4万元，增长5.6%，主要原因是年中追加安排采购业务费支出预算和基本支出增加。

（2）社会保障与就业支出13.84万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，基本持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.94万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，基本持平。

（4）住房保障支出10.95万元，占3.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出188.99万元。其中：人员经费143.50万元，较上年决算数增加17.15万元，增长13.6%，主要原因是人员工资基数变化导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、公积金等。公用经费45.48万元，较上年决算数减少22.86万元，下降33.5%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等相关费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少4.65万元，下降77.50%，较上年支出数减少3.36万元，下降71.34%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准,2019年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、采购业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降55.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.54万元，下降53.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费为0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，较上年支出数减少1.83万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2019年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.38万元，较上年决算数减少5.61万元，下降93.66%，主要原因是2019年会议较少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.18万元，较上年决算数减少6.54万元，下降84.72%，主要原因是外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、采购业务等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金150.8万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完成了绩效目标。绩效目标自评表见附件1。

（二）绩效目标自评结果。

采购文书业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成目标。项目全年预算数为150.8万元，执行数为150.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补充采购文书制作和档案电子扫描整理，二是最主要用于支付全区每年近600个政府采购项目专家评审费。

（三）项目绩效评价建议改进措施：

1.进一步加强对需求方案审核的长效机制。

按照职能分工，采购人负责制定采购需求方案。采购需求方案是整个采购工作的核心和关键。需求方案完善、详实，不具排他性和唯一性，对维护政府采购公平公正，优化营商环境将会发挥积极作用。反之，将破坏公平竞争秩序。鉴于需求方案的重要性，加之《政府采购法实施条例》赋予了采购中心审核需求方案的职责，采购中心应进一步加大对采购人需求方案的审核，对于采购方式为公开招标的项目，还应在重庆政府采购评审专家库里随机抽取相关专业的专家进行需求方案评审，力争从源头上维护政府采购的公平公正。

2.确定开评标现场管理人员的长效机制。

开评标现场事务多，环节多。为进一步加强现场管理，规范现场秩序，采购中心拟安排一名现场管理人员，应急处理开评标现场的突发情况。

目前采购中心已拟定采购文件编审工作细则和评审服务细则，并将严格执行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）采购文书业务费：区采购中心中心取消采购文书制作收费后，用于补充采购文书制作和档案电子扫描整理，最主要用于支付全区每年近600个政府采购项目专家评审费。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66295015

附件1 2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	采购文书业务费			联系人及电话	牟秋 023-66295015
主管部门	区政务服务管理办公室			预算单位	区政府采购中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	150.8万元	150.8万元	150.8万元	100
	其中：市级支出	0	0	0	/
	补助区县	0	0	0	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	2017年11月30日，经重庆市巴南区人民政府第39次常务会议研究同意《关于区行政服务中心追加水电、物管、房租等运行经费的请示》（巴南政服文【2017】13号）。采购中心取消采购文书制作收费后，每年需要采购项目600多个。			2019年1-12月，组织政府采购项目714次，采购预算约102070.7万元，成交金额约91938.4万元，节约资金约10132.3万元。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标	万元	2019年1-12月，组织政府采购项目600次，采购预算约100000万元。	2019年1-12月，组织政府采购项目714次，采购预算约102070.7万元，成交金额约91938.4万元，节约资金约10132.3万元。	完成绩效目标100%
	成本指标	万元	资金投入150.8万元	资金投入150.8万元	完成绩效目标100%
	经济效益指标	万元	节约资金约5000万元。	节约资金约10132.3万元。	完成绩效目标100%
其他说明	无

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重庆市巴南区政府采购中心2019年决算公开报表.xls

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