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关于重庆市巴南区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告

关于重庆市巴南区2021年预算

执行情况和2022年预算(草案)的报告

——2022110日在重庆市巴南区第十九届人民代表大会

第一次会议上

重庆市巴南区财政局


各位代表:                                                          

受区人民政府委托,现将重庆市巴南区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)向大会报告,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,坚持稳中求进工作总基调,紧扣高质量发展主题,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,充分发挥财政职能作用,较好地服务了全区经济社会发展大局。

(一)全区预算执行情况

1.全区一般公共预算

2021年全区一般公共预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1275760

总计

1275760

一、本级收入

513528

一、本级支出

983077

税收

391932

二、转移性支出

292683

非税

121596

上解市级

67211

二、转移性收入

762232

地方政府一般债券还本支出

77200

市级补助

312282

地方政府外债还本支出

95

调入资金

233250

安排预算稳定调节基金

63528

地方政府一般债务转贷收入

107200

结转下年

84649

动用预算稳定调节基金

69175



上年结转

40325




——全区一般公共预算收入513528万元,下降5.1%,完成预算的100.7%(调整预算,下同),其中:税收收入391932万元,下降5.2%,区级税收收入下降的主要原因是房地产市场调整,以及土地增值税、契税等税种征收方式变化。加上市级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入,以及动用预算稳定调节基金、上年结转等762232万元后,收入总计1275760万元。

——全区一般公共预算支出983077万元,增长0.6%,完成预算的100.3%,加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等292683万元后,支出总计1275760万元。

2.全区政府性基金预算

2021年全区政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1325546

总计

1325546

一、本级收入

3484

一、本级支出

734848

二、转移性收入

1322062

二、转移性支出

590698

市级补助

743709

上解市级

375

地方政府专项债务转贷收入(新增)

230000

地方政府专项债务还本支出

138000

地方政府专项债务转贷收入(再融资)

128000

调出资金

229889

上年结转

220353

结转下年

222434

——全区政府性基金预算收入3484万元,增长8.8%,完成预算的100%,加上市级补助收入(含土地成本返还525195万元)、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1322062万元后,收入总计1325546万元。

——全区政府性基金预算支出734848万元,下降19.6%,完成预算的90.7%,加上上解市级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金、结转下年等590698万元后,支出总计1325546万元。

3.全区国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入4698万元,完成预算的100%,加上市级补助收入和上年结转61万元,收入总计4759万元。

——全区国有资本经营预算支出1397万元,完成预算的114.3%,加上调出资金3361万元和结转下年1万元,支出总计4759万元。

(二)区本级预算执行情况

1.区本级一般公共预算

2021年区本级一般公共预算收支执行表

                    单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1280126

总计

1280126

一、本级收入

513528

一、本级支出

828311

税收

391932

二、转移性支出

451815

非税

121596

上解市级

67211

二、转移性收入

766598

补助镇街支出

162400

市级补助

312282

地方政府一般债券还本支出

77200

镇街上解

9163

地方政府外债还本支出

95

调入资金

233250

安排预算稳定调节基金

63528

地方政府一般债务转贷收入

107200

结转下年

81381

动用预算稳定调节基金

69175



上年结转

35528



——区本级一般公共预算收入513528万元,下降5.1%,完成预算的100.7%,其中:税收收入391932万元,下降5.2%,加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金,以及动用预算稳定调节基金、上年结转等766598万元后,收入总计1280126万元。

——区本级一般公共预算支出828311万元,下降0.4%,完成预算的99.2%,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府一般债务还本支出、地方政府外债还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等451815万元后,支出总计1280126万元。

2.区本级政府性基金预算

2021年区本级政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1324485

总计

1324485

一、本级收入

3484

一、本级支出

724951

二、转移性收入

1321001

二、转移性支出

599534

市级补助

743709

上解市级

375

地方政府专项债务转贷收入(新增)

230000

补助镇街支出

9897

地方政府专项债务转贷收入(再融资)

128000

地方政府专项债务还本支出

138000

上年结转

219292

调出资金

229889



结转下年

221373

——区本级政府性基金预算收入3484万元,增长8.8%,完成预算的100%,加上市级补助收入(含土地成本返还525195万元)、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1321001万元后,收入总计1324485万元。

——区本级政府性基金预算支出724951万元,下降19%,完成预算的90.6%,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金、结转下年等599534万元后,支出总计1324485万元。

3.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致(略)。

(三)财力及收支平衡情况

2021年全区地方财政收入521710万元,加上各种转移性收支,当年财力为1765727万元,加上上年结转260679万元,全区总财力2026406万元,减去地方财政支出1719322万元,年末收支结余307084万元。

(四)向下级财政转移支付情况

2021年区对镇街转移支付163134万元。其中:财政体制补助及结算补助108250万元,保障各镇街运行及基本公共服务投入;专项补助64047万元,重点投向社会保障、脱贫攻坚、乡村振兴、城市维护、农村公路建设等;镇街上解9163万元。

(五)预备费、预算稳定调节基金使用情况

2021年区本级预备费预算13000万元,用于滑坡点治理、地质灾害抢险、人行桥水毁恢复重建等支出679万元,其余12321万元纳入财力统筹使用。

2021年初,预算稳定调节基金余额为9175万元。年度执行中,按照相关规定,通过统筹结余补充预算稳定调节基金60000万元,动用预算稳定调节基金69175万元平衡预算缺口。当年一般公共预算超收3528万元,全部补充预算稳定调节基金,故预算稳定调节基金2021年末余额为3528万元

二、落实区人民代表大会决议和相关工作情况

按照第十八届人大五次会议批准的《关于巴南区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告》及区人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议,2021年主要抓好了以下工作:

(一)抓“开源”,积极做大财政收入盘子

严格落实国家出台的各类减税降费政策,全年新增减税降费让利企业11.71亿元,帮助各类市场主体减负纾困,激发活力,推动企业发展和财税贡献互促互进。继续深入实施“四规范一清理”,开展了全区税源调查工作,依法对部分重点行业和重点税种开展了专项清理。克服减税降费和房地产市场调整的不利影响,辖区税收完成107亿元,连续四年突破百亿大关。加大国有资产资源的盘活力度,强化非税征管,确保应收尽收,非税收入超额完成预算目标。主动介入土地出让各环节,全年完成土地出让综合价金40.9亿元,争取市财政及时返还成本30.1亿元。围绕国家重大战略,把握政策机遇,最大限度争取资金和政策支持,全年累计争取上级资金132亿元。

(二)抓“节流”,切实提高财政资金使用效益

按照“量入为出、量力而行”的原则,从严从紧编制部门预算,坚决取消不必要的支出项目,大力压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算。对非刚性和非重点项目支出,按20%的幅度进行了压减,全区共压减支出4.5亿元,节省资金用于安排教育、社保等民生刚性支出,充分体现用政府“紧日子”换百姓“好日子”。严格预算执行,严控追加支出,督促单位加快预算执行进度,提高资金使用效率。大力盘活存量资金,按规定清理收回不再执行的年初预算和上级专项,统筹用于全区急需项目。进一步规范政府采购和评审管理工作,全年组织采购项目667次,成交合同金额10.37亿元,节约资金8200万元,资金节约率为7.26%;完成评审项目632个,审定金额50.08亿元,审减3.69亿元,审减率为6.87%

(三)抓“保重”,不断增强财政保障能力

一是保基本运转。保证了人员工资和各项待遇按时足额发放,保证了全区行政事业单位正常运转和各项工作资金需要,有效维护了全区安定、团结的良好局面。

二是保重要民生。民生支出总计76.6亿元,占一般公共预算支出的77.9%。主要是:教育支出16.7亿元,除保障各类学校正常教学外,重点支持了义务教育学校建设、“公参民”学校改制、发展普惠性学前教育、提升教学条件和校园环境、落实学生困难资助政策等,为推动全区教育高质量发展提供保障。医疗卫生支出10.1亿元,强化疫情防控和公立医院改革经费保障,落实城乡居民合作医疗参保财政补助、基层卫生机构“两核一补”资金,支持精神卫生中心、市七院综合门诊楼等基础设施建设,切实提升全区医疗服务质量,缓解群众“看病难,看病贵”的问题。社会保障及就业支出11.9亿元,保障城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助等社会救助政策落实,积极推进社区养老服务全覆盖,继续推进长期护理保险试点,及时兑现养老惠民、就业创业等补贴,有效保障了群众切身利益。公共安全支出7.3亿元,重点支持了治安防控、雪亮工程建设、智慧警务建设等,进一步强化视频监控建设,搭建事前预警应用平台体系,推进网格化服务管理工作,提升全区社会治理和平安建设工作水平。

三是保重大战略。统筹资金3.4亿元,支持城乡融合发展和乡村振兴,重点实施一批农村基础设施建设项目,开展农村人居环境整治,着力优化农村产业结构。统筹安排资金6.6亿元,落实五大环保行动,持续巩固污染防治攻坚战成果,推动绿色低碳发展。安排资金9136万元,完善污水管网设施等品质提升项目。安排资金4871万元,支持创建全国文明城市。

四是保重大项目。统筹资金9.22亿元,着力加快建设李家沱人防工程、惠南路等11个区级重点项目。投入资金8亿元,助力四好农村路建设200公里、普通干线公路建设77.2公里。全年争取新增债券26亿元,主要用于市区共建重大项目、园区开发、市政基础设施、学校等项目建设,有力地推进了园区建设和城市基础设施的日益完善。

五是保重点园区。安排专项扶持资金3.8亿元,支持生物医药、新型显示、高端装备制造、商贸物流等重点产业发展,促进我区经济质效提升。兑现各大园区产业政策扶持资金4.08亿元,助力五个千亿级产业集群发展。安排资金8000万元,支持科技创新驱动发展和环重庆理工大学创新创业生态圈建设,为研发活动、重大科技项目实施、培育创新企业等提供资金支持。

(四)抓“增效”,深入推进财政管理改革

全面实施预算绩效管理,积极推动绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用全过程管理,抓好预算安排与绩效评价结果挂钩。按照全市统一部署,稳步推进预算管理一体化改革,以系统化思维和信息化手段,全流程整合预算管理制度,并将规则嵌入系统强化制度执行,实现预算管理横向到边、纵向到底。积极发挥财政监督职能,对城乡低保、公路建设、产业扶持、移民资金等24类重点项目资金进行了专项审计检查,对发现的问题及时进行了整改,切实提高财政资金使用效益。同时,对上级各类监督检查中发现的问题,举一反三、建章立制,切实维护正常的财经秩序。

(五)抓“风控”,有效防范化解财政运行风险

开展政府投资项目资金来源清理,全面排查新增隐性债务风险点。组织开展债务管理政策培训,明晰政策红线,严控新增隐性债务。建立债务偿还及资金来源台账,做好防范化解预案,加强资金调度,确保债务不逾期。充分利用南投集团AA+信用评级,优化债务结构,降低融资成本,促进可持续发展。引导南投集团和巴洲文旅集团强化预算管理,对项目逐一梳理排序,建立资金池,优先安排还本付息及投入可持续循环的项目,提高资金利用效益。

各位代表,2021年全区财政系统严格执行《预算法》《重庆市巴南区预算审查监督办法》等有关要求,认真落实人大决议、决定,主动接受人大政协监督。全年办结人大代表议案建议22件,政协委员提案39件,做到了件件有回音、事事有着落,有力地推动了财政的改革和发展。

各位代表,刚刚过去的一年,全区财政系统在区委的坚强领导下,在区人大的监督和指导下,在区政协的关心支持下,努力克服减收增支压力,加快推进财税改革,不断提高财政管理水平。但是,我们也清醒地认识到,当前财政运行和财政工作中还存在一些困难和问题:一是经济结构调整及减税降费政策叠加,财政收入增势放缓,保障和改善民生等方面的刚性支出不断增加,收支平衡的压力较大;二是部分单位预算执行进度较慢,财政资金使用效益还需进一步提升。我们高度重视这些问题,将采取有力措施加以解决。

三、2022年财政主要支出政策及重点工作

2022年,全区财政系统将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和中央经济工作会议精神,坚持稳字当头,稳中求进,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,落实区委“高质量、高品质、民生改善、安全发展”工作理念,把握好时间维度、空间维度和系统维度,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,助推“一区五城”和“五大产业集群”建设,全面深化财政改革,提高资金使用效率,使积极的财政政策更精准、更可持续,为巴南推动高质量发展、创造高品质生活提供有力保障。

一是抓开源,稳增长,努力增强财政实力。财政收入要稳中有进,坚持“向内挖潜、向深统筹、向上争取”相结合,积极保存量、拓增量、提质量,努力壮大收入盘子。围绕“一区五城”,积极调整、优化产业扶持政策,全力支持生物医药、信息技术、高端装备制造、商贸物流等重点产业和重大项目建设,继续加大对国际生物城、经济园区、物流基地、智慧城、高职城的投入和财税扶持,巩固壮大实体经济根基,培育骨干税源,不断优化税源结构。进一步完善协税护税机制,提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性,依法合规征收税收收入和各类非税收入,确保应收尽收。加大土地储备、征收、整治的投入,加大土地出让力度,积极争取土地收入和配套费及时返还区财政。积极做好项目储备、要素保障、环境优化等工作,深入研究落实中央、市级政策的举措,找准切入点和突破口,持续加强向上汇报衔接,争取更多的重大项目和上级补助资金,更好为全区经济社会发展蓄势赋能。

二是优结构,保重点,不断提升财政保障的精准度。财政支出要稳中有度,精准滴灌服务发展,提高资金绩效。坚持过“紧日子”,严把预算支出关口,优化支出结构,助推创新驱动、扩大内需、城乡融合、改革开放、减碳控碳等重大战略落实落地。统筹使用好大数据项目建设和运维资金,支持智慧城市建设,提高管理效率和服务水平。整合相关产业发展资金和医疗卫生、文化、旅游、科技创新等专项资金2.6亿元,全方面推进大健康产业高质量发展。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,继续加强教育、医疗卫生、社会保障和就业、公共安全等普惠性、基础性、兜底性民生建设,助推公共服务水平和社会治理水平提升,确保民生支出占一般公共预算支出的比例不减。调整完善区对镇街财政体制,增强基层公共服务保障能力。

三是推改革,增绩效,提高财政服务质量。财政改革要稳中提质,更好推动各项政策落实落地。加快推进预算一体化建设,以信息化驱动预算管理现代化,规范和统一预算管理工作流程、要素和规则,积极探索兑付企业优惠资金网上通办的办法。严格财政资金国库单一账户运行机制,充分利用动态监控平台,督促各部门规范使用资金,保障财政资金安全,提高财政资金监管的精细化和科学化水平。推进财政支出标准化,健全基本公共服务保障标准,加快建设项目支出标准体系。全面实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,健全以绩效为导向的预算分配体系,做到花钱必问效,无效必问责。加大对重大财税政策执行情况和各类重点专项资金的监督检查力度,及时解决政策落实和资金使用中出现的问题。

四是守底线,控风险,确保财政可持续性发展。财政运行要稳中有控,实现可持续高质量发展。健全政府债务管理机制,加大财政预算约束,坚持量力而行,尽力而为,既促进发展,又要确保风险可控。牢牢守住债务风险底线,管控好债务风险的“闸门”,落实债务风险管控主体责任,严控新增隐性债务,稳妥化解存量债务。积极促进平台公司实体化转型,控制债务总额,优化债务结构,降低融资成本。同时,加强债务风险监测预警和资金调度,确保不发生区域性、系统性债务风险,确保债务不逾期、资金不断链。

五是谋创新,促发展,构建新的投融资模式。财政创新要稳中向好,积极培育新兴增长动力。强化资金、资源、资产统筹,加强“项目池”“资金池”“资源要素池”对接,强化财政资金、国有资产、金融资源协同,形成市场主导、政府引导的投资内生增长机制,形成多元化投融资格局。创新融资理念和方式,积极争取债券资金和各类项目资金,配合做好辖区重大项目纳入市级盘子统筹解决的相关工作。在避免新增隐债的前提下,探索试行引入央企参与片区开发的合规模式,引导平台公司争取政策性银行支持,使片区开发和基础设施建设投资不减、效率提升。积极融入成渝地区双城经济圈发展,助推全区重点项目和民生工程建设。

四、2022年财政收支预算草案

(一)全区财政收支预算草案

1.全区一般公共预算

2022年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

1038153

总计

1038153

一、本级收入

529000

一、本级支出

912452

税收

431100

二、转移性支出

125701

非税

97900

上解市级

61201

二、转移性收入

509153

地方政府一般债务还本支出

64500

市级补助

207884



地方政府一般债务转贷收入

64500



调入资金

152120



上年结转

84649



——全区一般公共预算收入预计529000万元,增长3%,其中:税收收入预计431100万元,增长10%,加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金、上年结转收入等509153万元后,收入总计1038153万元。

——全区一般公共预算支出安排912452万元,加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等125701万元后,支出总计1038153万元。

2.全区政府性基金预算

2022年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

443189

总计

443189

一、本级收入

3200

一、本级支出

288519

二、转移性收入

439989

二、转移性支出

154670

市级补助

217555

上解支出

4514

上年结转

222434

调出资金

150156

——全区政府性基金预算收入预计3200万元,下降8.2%,加上市级补助收入(含土地补助收入200000万元)、上年结转收入等439989万元后,收入总443189万元。

——全区政府性基金预算支出安排288519万元,加上调出资金支出150156万元和上解支出4514万元后,支出总计443189万元。

3.全区国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入预计4000万元,加上上年结转1万元,收入总计4001万元。

——全区国有资本经营预算支出安排2037万元,调出1964万元,支出总计4001万元。

(二)区本级财政收支预算草案

1.区本级一般公共预算

2022年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

1044048

总计

1044048

一、本级收入

529000

一、本级支出

779088

税收

431100

二、转移性支出

264960

非税

97900

上解市级

61201

二、转移性收入

515048

补助镇街支出

139259

市级补助

207884

地方政府一般债务还本支出

64500

镇街上解

9163



调入资金

152120



地方政府一般债务转贷收入

64500



上年结转

81381



——区本级一般公共预算收入预计529000万元,增长3%,其中:税收收入预计431100万元,增长10%,加上市级补助收入、镇街上解收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金、上年结转收入等515048万元后,收入总计1044048万元。

——区本级一般公共预算支出安排779088万元,加上补助镇街支出、上解市级支出等264960万元后,支出总计1044048万元。

2.区本级政府性基金预算

2022年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

442128

总计

442128

一、本级收入

3200

一、本级支出

279491

二、转移性收入

438928

二、转移性支出

162637

市级补助

217555

补助镇街支出

7967

上年结转

221373

上解支出

4514



调出资金

150156

——区本级政府性基金预算收入预计3200万元,加上市级补助收入(含土地补助收入200000万元)上年结转收入等438928万元后,收入总计442128万元。

——区本级政府性基金预算支出安排279491万元,加上补助镇街支出、上解市级支出、调出资金等162637万元后,支出总计442128万元。

3.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致(略)。

(三)2022年部门预算安排情况表

2022年全区地方财政收入预计536200万元,加上各种转移性收支,当年财力预计895924万元,加上上年结转307084万元,全区总财力预计1203008万元。其中安排区本级支出1064945万元、补助镇街支出138063万元。

区本级部门预算支出安排具体情况:

1.基本支出安排334460万元。用于人员工资及计提支出、公用经费支出、养老保险及职业年金缴费支出、平时考核及目标考核奖励、其他对个人和家庭的补助、非在编人员基本支出、预留基本支出等。

2.区级项目支出安排266884万元。

——“三保”类项目支出111568万元。主要用于政府债务还本付息支出34163万元、风险防控保障专项资金10000万元、化解隐性债务支出7128万元、校园保安经费5766万元、民生实事专项资金5440万元、城乡居民医保参保补助资金3600万元等。

——建设类项目支出62154万元。主要用于教育专项配套及建校资金6800万元、重大项目前期工作专项经费3000万元、智慧警务暨社会治安防控体系建设2700万元、学校游泳池建设2400万元、镇街排水管网建设2000万元、污染防治攻坚战及长江保护专项资金2000万元、环重庆理工大学创新创业生态圈建设1600万元等。

——产业发展类项目支出56410万元。主要用于乡村振兴战略发展资金14000万元、工业企业转型升级推动高质量发展资金7000万元、园区产业发展资金6000万元、城乡融合发展示范项目(强镇带村项目资金)6000万元、科技创新驱动发展资金4800万元、生物医药专项资金4000元、先进技术转化应用专项资金2000万元、西部陆海新通道产业专项资金1600万元、人才开发专项1360万元、文化产业专项资金1360万元、商贸产业集群专项资金1200万元等。

——预备费安排13000万元。按照《预算法》中“以本级一般公共预算支出额的1%3%设置预备费”规定安排。

——安排部门正常运转和履职的其他必要支出23752万元。

3.市专项安排463601万元。主要是土地成本49844万元、提前下达的市专项127789万元、2020-2021年市级专项285968万元。

各位代表!做好2022年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!全区财政系统将在区委的坚强领导下,在各部门的支持配合下,锐意进取,埋头苦干,扎实做好财政发展与改革的各项工作,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!


文件下载:

关于重庆市巴南区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告 附件.xlsx

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