首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府>巴南区人民政府
- [ 索引号 ]
- 11500113009307279X/2023-00121
- [ 发文字号 ]
- 巴南府函〔2023〕295 号
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-08-28
- [ 发布日期 ]
- 2023-09-12
重庆市巴南区人民政府关于2023年1—6月预算执行情况的报告
重庆市巴南区人民政府
关于提请审议2023年1—6月预算执行
情况的议案
巴南府函〔2023〕295 号
区人大常委会：
《关于2023年1—6月算执行情况的报告》已经区政府审查同意，现委派区财政局局长周成清向你会报告，请予审议。
区长：
2023年8月28日
重庆市巴南区人民政府
关于2023年1—6月预算执行情况的报告
——2023年8月31日在区十九届人大常委会第十三次会议上
区财政局局长 周成清
区人大常委会：
根据会议安排，我受区人民政府委托，现就巴南区2023年1—6月预算执行情况报告如下。
一、2023年上半年财政预算收支情况
（一）全区财政预算执行情况
1.全区一般公共预算收入完成187710万元，增长12%，其中：税收收入完成147282万元，增长20.9%，非税收入完成40428万元，下降11.7%，税收占比78.5%。一般公共预算收入未完成“双过半”任务，税收完成了“双过半”任务。全区一般公共预算支出完成409535万元，下降0.4%，序时进度为57.3%，其中民生支出占一般公共预算支出比重为84.6%，教育、卫生健康、社会保障、农林水等重点民生保持正增长。
表1：2023年1—6月全区一般公共预算收支情况表
单位：万元
全区收入 | 金额 | 自然口径增幅% | 全区支出 | 金额 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 187,710 | 12.0 | 一般公共预算支出合计 | 409,535 | -0.4 |
税收收入 | 147,282 | 20.9 | 一般公共服务支出 | 35,790 | -35.8 |
增值税 | 32,858 | 86.4 | 外交支出 | 0 |
|
企业所得税 | 27,427 | 17.3 | 国防支出 | 881 | -58.8 |
个人所得税 | 3,460 | 3.6 | 公共安全支出 | 32,426 | -8.9 |
资源税 | 3,749 | 31.4 | 教育支出 | 87,840 | 1.0 |
城市维护建设税 | 5,568 | 9.3 | 科学技术支出 | 6,520 | 36.0 |
房产税 | 7,121 | 17.0 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,235 | -17.5 |
印花税 | 4,337 | -11.2 | 社会保障和就业支出 | 71,739 | 8.3 |
城镇土地使用税 | 24,272 | 60.6 | 卫生健康支出 | 39,304 | 1.1 |
土地增值税 | 15,067 | 7.5 | 节能环保支出 | 3,224 | -16.8 |
耕地占用税 | 4,618 | -53.6 | 城乡社区支出 | 23,461 | -38.6 |
契税 | 18,699 | -3.4 | 农林水支出 | 30,262 | 8.2 |
环境保护税 | 92 | 24.3 | 交通运输支出 | 39,422 | 600.7 |
其他税收收入 | 14 | -51.7 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,783 | -63.9 |
非税收入 | 40,428 | -11.7 | 商业服务业等支出 | 1,104 | 3.6 |
|
|
| 金融支出 | 10 | -75.0 |
|
|
| 援助其他地区支出 | 0 |
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,260 | -12.4 |
|
|
| 住房保障支出 | 13,101 | -17.1 |
|
|
| 粮油物资储备支出 | 0 |
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 | 4,802 | 8.7 |
|
|
| 其他支出 | 0 | -100.0 |
|
|
| 债务付息支出 | 12,371 | 2.0 |
|
|
| 债务发行费用支出 | 0 | -100.0 |
2.全区政府性基金预算收入完成1288万元，序时进度为51.5%；支出完成257240万元，序时进度为60.2%，主要是政府债券支出。
3.全区国有资本经营预算收入暂未入库，主要是区属国有公司股权上划事宜正在办理；未发生支出事项。
（二）区本级财政预算执行情况
自2016年镇街财政体制改革后，镇街不再分级编制财政收入，区本级收入情况与全区相同。
1.区本级一般公共预算收入完成187710万元，其中：税收收入完成147282万元，增长20.9%，非税收入完成40428万元,下降11.7%，税收占比78.5%。收入增幅、序时进度与全区一致。区本级一般公共预算支出完成354626万元，增长3.4%，序时进度为58.1%。
表2：2023年1—6月区本级一般公共预算收支情况表
单位：万元
区本级收入 | 金额 | 自然口径增幅% | 区本级支出 | 金额 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 187,710 | 12.0 | 一般公共预算支出合计 | 354,626 | 3.4 |
税收收入 | 147,282 | 20.9 | 一般公共服务支出 | 20,186 | -45.6 |
增值税 | 32,858 | 86.4 | 外交支出 | 0 |
|
企业所得税 | 27,427 | 17.3 | 国防支出 | 820 | -61.3 |
个人所得税 | 3,460 | 3.6 | 公共安全支出 | 31,922 | -8.5 |
资源税 | 3,749 | 31.4 | 教育支出 | 87,840 | 1.0 |
城市维护建设税 | 5,568 | 9.3 | 科学技术支出 | 6,520 | 35.9 |
房产税 | 7,121 | 17.0 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,404 | -19.8 |
印花税 | 4,337 | -11.2 | 社会保障和就业支出 | 55,128 | 34.5 |
城镇土地使用税 | 24,272 | 60.6 | 卫生健康支出 | 37,820 | 1.6 |
土地增值税 | 15,067 | 7.5 | 节能环保支出 | 2,701 | -19.6 |
耕地占用税 | 4,618 | -53.6 | 城乡社区支出 | 17,950 | -43.3 |
契税 | 18,699 | -3.4 | 农林水支出 | 19,875 | 9.5 |
环境保护税 | 92 | 24.3 | 交通运输支出 | 39,201 | 644.4 |
其他税收收入 | 14 | -51.7 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,783 | -63.9 |
非税收入 | 40,428 | -11.7 | 商业服务业等支出 | 1,104 | 3.6 |
|
|
| 金融支出 | 10 | -75.0 |
|
|
| 援助其他地区支出 | 0 |
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,260 | -12.4 |
|
|
| 住房保障支出 | 10,968 | -14.9 |
|
|
| 粮油物资储备支出 | 0 |
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,763 | 2.6 |
|
|
| 其他支出 | 0 | -100.0 |
|
|
| 债务付息支出 | 12371 | 2.0 |
|
|
| 债务发行费用支出 | 0 | -100.0 |
2.区本级政府性基金预算收入完成1288万元，序时进度和全区一样，支出完成255196万元，序时进度为61.1%。
3.区本级国有资本经营预算收入支数据与全区一致。
二、上半年财政主要工作
今年以来，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，按照区委的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，实施积极财政政策、强化收入征管、加强统筹调度、防范运行风险，促进全区经济社会平稳发展。
（一）落实积极财政政策，助推经济高质量发展。不折不扣落实税费支持政策，上半年全区减免退缓税费6.56亿元，减轻企业负担，激发市场活力。争取新增债券22.5亿元，支持市区重点项目建设，扩大有效投资。争取上级专项资金1.12亿元，助推高端装备制造、生物医药产业发展，支持加快构建现代化产业体系。同时出台“巴八条”、“星十条”产业扶持政策，助企纾困，助力产业高质量发展。支持举办“陆海之约·2023畅享巴南主题活动季”，通过出台房交会补贴政策、投放消费券等措施，拉动区内消费。
（二）不断挖掘征收潜力，努力壮大财力盘子。财税金融高质量发展领导小组办公室统筹调度，部门镇街联动配合，强化收入分析研判和综合治理，深挖存量税源，特别是开展房产税、城镇土地使用税疑点数据核查，强化纳税辅导，有效堵塞征管漏洞。稳步推进欠税追缴，督促欠缴税款及时入库。开展赛马比拼双月讲评活动，调动镇街、园区发展经济和协税护税的积极性，凝聚征管合力。强化非税征管，清理盘活闲置国有资产，积极探索经营权转让路径，实现收入1.2亿元。积极推进土地出让工作，实现土地收入16.6亿元。
（三）有保有压高效统筹，着力保障重点民生。坚持“三保”优先和财政支出有保有压的原则，不断调整优化支出结构，兜牢民生底线，有序保障重点领域支出。投入6.6亿元，及时兑付龙洲湾隧道PPP项目资金，保障人居环境整治、丰增路等建设项目支出。投入1.6亿元，推进社会保障和就业，兜底低保、特困、孤儿等困难群众基本生活，支持引导企业吸纳重点群体就业。投入3.9亿元，健全公共卫生体系，保障基层医疗机构正常运转。投入8.8亿元，推进界石二小、云篆山水公租房小学、鹿角、滨江路等学校建设，兑现学生资助政策，落实财政教育经费“两个只增不减”要求，助推义务教育均衡发展。投入3亿元，推动农业产业“接二连三”，强化特色农业产业科技支撑，加强耕地地力保护，推动农村公路建设、农村厕所革命等，保障我区乡村产业，人才、文化、生态的全面振兴。
（四）除险清患防风险，确保财政平稳运行。严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，将公用经费定额标准下调30%，腾退财力保重点保民生。强化库款测算管理，建立健全库款现金流量预测体系，对支出实行额度管控，加大资金统筹力度，优先保障“三保”支出，根据轻重缓急拨付项目经费，提高库款使用效益。开展防范化解政府债务风险专项行动，动态监测全区债务情况，强化资金统筹调度，确保平台公司债务不逾期，资金不断链，防范化解债务风险隐患。全面实施预算绩效管理，实现年初预算绩效目标编制全覆盖，对上年实施项目开展全面绩效自评，对12个项目组织开展重点绩效评价。按照全市统一部署，推进财经秩序专项整治，启动预算执行监控专项行动，严肃财经纪律。同时，对审计、督查等反馈的问题，督促整改落实，依法依规从严处理。
总的来看，上半年财政运行总体平稳，但“紧平衡”特征明显，当前和未来一段时期，财政工作还面临一些问题和挑战：一是上半年税收增长主要是去年同期留抵退税形成低基数和挖潜征收的拉动。目前经济复苏缓慢，房地产市场仍处于深度调整期，土地出让不及预期，财政收入面临较大的不确定性，收入形势依然严峻。二是教育、卫生、社保等刚性支出增长，加大了财政收支矛盾。三是随着政府债务规模的扩大，债务还本付息负担加重。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。
三、下一步工作安排
下一步，全区财政将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，继续坚持稳中求进工作总基调，严格落实过“紧日子”要求，开源节流降本增效，积极稳妥防控风险，确保财政平稳运行，促进经济社会健康发展。
（一）全力以赴抓收入。继续抓好财源培植和收入征管，确保完成全年年初预算收入预期目标，力争完成一般公共预算收入50亿元，其中税收完成30亿元。不折不扣落实好减税降费政策，助企发展涵养税源；督促加快债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，扩大有效投资。财税部门深入分析全区税收及税源状况，清理排查涉税疑点和风险点，充分挖掘潜在税源，积极稳妥追缴欠税，依法征收、应收尽收。全面清理闲置国有资产，进一步加大资产处置盘活的力度，持续探索和拓宽资源市场化变现路径，实现资源市场化价值；督促单位加强非税征管，确保非税收入及时入库。加快推进土地储备、整治、出让等工作，努力增加土地出让收入。积极争资引项，加大向上对接的力度，争取政策、资金向我区倾斜。
（二）降本增效保重点。严格过好“紧日子”，制定党政机关过“紧日子”方案，压减会议培训、论坛活动、课题调研等一般性支出，严控“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。进一步加强资金统筹力度，坚持“三保”优先的支出保障顺序，对非刚性非急需的项目缓期实施或予以调减；对截止6月30日还未分配的重点支出进行压减，收回财政统筹用于急需项目。加强预算绩效管理和监督，强化绩效评价结果与预算安排的有机衔接，提高资金使用效益。加大存量资金盘活力度，将部门结余资金和连续两年未使用完的结转资金，一律收回统筹使用，缓解收支矛盾，确保财政平稳运行。
（三）精准施策防风险。持续强化债务风险源头管控，禁止各种变相举债行为，坚决遏制新增隐性债务，杜绝违规举债；坚持债务风险监测预警常态化，每月排查到期隐债风险，逐笔落实资金来源，每月监测平台公司债务风险，早预警、早应对；强化资金统筹调度，坚决守住全区债务不逾期、资金不断链的防线。持续推进政府债务风险防范化解专项行动，切实加大隐债化解力度，加强平台公司治理，确保完成2023年隐债化解任务，全年政府综合债务率低于红色风险等级。
（四）蹄疾步稳推改革。稳步推进预算一体化改革，做好资产管理模块上线前期准备。加强财政资金与单位自有资金的统筹，根据财力可承受能力，结合保运转的需要，调整完善医疗机构“两核一补”财政补助政策；深入开展区对镇街财政体制调研，调整完善保障机制和激励机制，促进事权与支出责任相适应。进一步规范行政事业单位账户管理，强化财政资金监管。加大对违反财经纪律事项的监督检查力度，加强财会监督检查结果运用，调整完善管理机制，促进财政运行规范高效。
以上报告，请予审议。
附件：1.2023年1-6月巴南区一般公共预算收入执行表
2.2023年1-6月巴南区一般公共预算支出执行表
3.2023年1-6月巴南区政府性基金预算收入执行表
4.2023年1-6月巴南区政府性基金预算支出执行表
5.2023年1-6月巴南区国有资本经营预算收入执行表
6.2023年1-6月巴南区国有资本经营预算支出执行表
附件1
2023年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表
单位：万元
收 入 | 全区 | 增幅％ | 区本级 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 187,710 | 12.0 | 187,710 | 12.0 |
税收收入 | 147,282 | 20.9 | 147,282 | 20.9 |
增值税 | 32,858 | 86.4 | 32,858 | 86.4 |
企业所得税 | 27,427 | 17.3 | 27,427 | 17.3 |
个人所得税 | 3,460 | 3.6 | 3,460 | 3.6 |
资源税 | 3,749 | 31.4 | 3,749 | 31.4 |
城市维护建设税 | 5,568 | 9.3 | 5,568 | 9.3 |
房产税 | 7,121 | 17.0 | 7,121 | 17.0 |
印花税 | 4,337 | -11.2 | 4,337 | -11.2 |
城镇土地使用税 | 24,272 | 60.6 | 24,272 | 60.6 |
土地增值税 | 15,067 | 7.5 | 15,067 | 7.5 |
耕地占用税 | 4,618 | -53.6 | 4,618 | -53.6 |
契税 | 18,699 | -3.4 | 18,699 | -3.4 |
环境保护税 | 92 | 24.3 | 92 | 24.3 |
其他税收收入 | 14 | -51.7 | 14 | -51.7 |
非税收入 | 40,428 | -11.7 | 40,428 | -11.7 |
专项收入 | 5,311 | 0.3 | 5,311 | 0.3 |
行政事业性收费收入 | 6,101 | 215.3 | 6,101 | 215.3 |
罚没收入 | 6,797 | 33.3 | 6,797 | 33.3 |
国有资产有偿使用收入 | 21,870 | -33.8 | 21,870 | -33.8 |
政府住房基金收入 | 349 | -18.3 | 349 | -18.3 |
附件2
2023年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表
单位：万元
支出科目 | 全区 | 增幅% | 区本级 | 增幅% |
一般公共预算支出合计 | 409,535 | -0.4 | 354,626 | 3.4 |
一般公共服务支出 | 35,790 | -35.8 | 20,186 | -45.6 |
人大事务 | 1,386 |
| 937 |
|
行政运行 | 1,168 |
| 747 |
|
一般行政管理事务 | 3 |
| 0 |
|
人大会议 | 104 |
| 100 |
|
人大监督 | 4 |
| 4 |
|
人大代表履职能力提升 | 40 |
| 40 |
|
代表工作 | 21 |
| 0 |
|
事业运行 | 43 |
| 43 |
|
其他人大事务支出 | 3 |
| 3 |
|
政协事务 | 844 |
| 844 |
|
行政运行 | 642 |
| 642 |
|
一般行政管理事务 | 5 |
| 5 |
|
参政议政 | 163 |
| 163 |
|
事业运行 | 34 |
| 34 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16,847 |
| 3,910 |
|
行政运行 | 12,267 |
| 1,100 |
|
一般行政管理事务 | 2,662 |
| 1,262 |
|
机关服务 | 204 |
| 204 |
|
专项业务及机关事务管理 | 1 |
| 1 |
|
政务公开审批 | 586 |
| 586 |
|
信访事务 | 163 |
| 119 |
|
事业运行 | 477 |
| 477 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 487 |
| 161 |
|
发展与改革事务 | 738 |
| 738 |
|
行政运行 | 459 |
| 459 |
|
事业运行 | 139 |
| 139 |
|
其他发展与改革事务支出 | 140 |
| 140 |
|
统计信息事务 | 505 |
| 505 |
|
行政运行 | 341 |
| 341 |
|
专项统计业务 | 2 |
| 2 |
|
专项普查活动 | 20 |
| 20 |
|
统计抽样调查 | 111 |
| 111 |
|
事业运行 | 31 |
| 31 |
|
财政事务 | 2,994 |
| 2,068 |
|
行政运行 | 2,211 |
| 1,313 |
|
一般行政管理事务 | 231 |
| 203 |
|
事业运行 | 397 |
| 397 |
|
其他财政事务支出 | 155 |
| 155 |
|
税收事务 | 3,052 |
| 3,052 |
|
行政运行 | 2,344 |
| 2,344 |
|
税收业务 | 708 |
| 708 |
|
审计事务 | 105 |
| 105 |
|
审计业务 | 105 |
| 105 |
|
纪检监察事务 | 1,448 |
| 1,448 |
|
行政运行 | 1,210 |
| 1,210 |
|
一般行政管理事务 | 132 |
| 132 |
|
事业运行 | 61 |
| 61 |
|
其他纪检监察事务支出 | 45 |
| 45 |
|
商贸事务 | 661 |
| 661 |
|
行政运行 | 481 |
| 481 |
|
招商引资 | 37 |
| 37 |
|
事业运行 | 143 |
| 143 |
|
档案事务 | 227 |
| 227 |
|
行政运行 | 224 |
| 224 |
|
档案馆 | 3 |
| 3 |
|
民主党派及工商联事务 | 326 |
| 326 |
|
行政运行 | 191 |
| 191 |
|
一般行政管理事务 | 83 |
| 83 |
|
事业运行 | 46 |
| 46 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 | 6 |
| 6 |
|
群众团体事务 | 656 |
| 632 |
|
行政运行 | 214 |
| 191 |
|
一般行政管理事务 | 1 |
| 0 |
|
事业运行 | 78 |
| 78 |
|
其他群众团体事务支出 | 363 |
| 363 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,077 |
| 1,003 |
|
行政运行 | 1,574 |
| 546 |
|
一般行政管理事务 | 375 |
| 355 |
|
事业运行 | 102 |
| 102 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26 |
| 0 |
|
组织事务 | 893 |
| 803 |
|
行政运行 | 574 |
| 574 |
|
一般行政管理事务 | 208 |
| 208 |
|
事业运行 | 21 |
| 21 |
|
其他组织事务支出 | 90 |
| 0 |
|
宣传事务 | 543 |
| 531 |
|
行政运行 | 303 |
| 303 |
|
事业运行 | 60 |
| 60 |
|
其他宣传事务支出 | 180 |
| 168 |
|
统战事务 | 314 |
| 314 |
|
行政运行 | 208 |
| 208 |
|
事业运行 | 56 |
| 56 |
|
其他统战事务支出 | 50 |
| 50 |
|
对外联络事务 | 5 |
| 5 |
|
其他对外联络事务支出 | 5 |
| 5 |
|
其他共产党事务支出 | 1,627 |
| 1,627 |
|
行政运行 | 501 |
| 501 |
|
一般行政管理事务 | 799 |
| 799 |
|
事业运行 | 112 |
| 112 |
|
其他共产党事务支出 | 215 |
| 215 |
|
网信事务 | 186 |
| 186 |
|
行政运行 | 83 |
| 83 |
|
信息安全事务 | 7 |
| 7 |
|
事业运行 | 96 |
| 96 |
|
市场监督管理事务 | 222 |
| 130 |
|
食品安全监管 | 50 |
| 0 |
|
事业运行 | 38 |
| 0 |
|
其他市场监督管理事务 | 134 |
| 130 |
|
其他一般公共服务支出 | 134 |
| 134 |
|
其他一般公共服务支出 | 134 |
| 134 |
|
国防支出 | 881 | -58.8 | 820 | -61.3 |
国防动员 | 881 |
| 820 |
|
兵役征集 | 16 |
| 10 |
|
经济动员 | 14 |
| 14 |
|
人民防空 | 796 |
| 796 |
|
民兵 | 55 |
| 0 |
|
公共安全支出 | 32,426 | -8.9 | 31,922 | -8.5 |
武装警察部队 | 1 |
| 0 |
|
其他武装警察部队支出 | 1 |
| 0 |
|
公安 | 31,311 |
| 31,297 |
|
行政运行 | 30,276 |
| 30,276 |
|
信息化建设 | 358 |
| 358 |
|
执法办案 | 519 |
| 519 |
|
其他公安支出 | 158 |
| 144 |
|
司法 | 1,096 |
| 625 |
|
行政运行 | 897 |
| 472 |
|
一般行政管理事务 | 6 |
| 0 |
|
基层司法业务 | 21 |
| 6 |
|
普法宣传 | 22 |
| 22 |
|
公共法律服务 | 13 |
| 10 |
|
国家统一法律职业资格考试 | 18 |
| 18 |
|
社区矫正 | 28 |
| 28 |
|
法治建设 | 24 |
| 24 |
|
事业运行 | 45 |
| 45 |
|
其他司法支出 | 22 |
| 0 |
|
其他公共安全支出 | 18 |
| 0 |
|
其他公共安全支出 | 18 |
| 0 |
|
教育支出 | 87,840 | 1.0 | 87,840 | 1.0 |
教育管理事务 | 521 |
| 521 |
|
行政运行 | 316 |
| 316 |
|
其他教育管理事务支出 | 205 |
| 205 |
|
普通教育 | 77,970 |
| 77,970 |
|
学前教育 | 1,297 |
| 1,297 |
|
小学教育 | 36,450 |
| 36,450 |
|
初中教育 | 16,642 |
| 16,642 |
|
高中教育 | 13,135 |
| 13,135 |
|
其他普通教育支出 | 10,446 |
| 10,446 |
|
职业教育 | 7,839 |
| 7,839 |
|
中等职业教育 | 7,839 |
| 7,839 |
|
特殊教育 | 305 |
| 305 |
|
特殊学校教育 | 295 |
| 295 |
|
其他特殊教育支出 | 10 |
| 10 |
|
进修及培训 | 952 |
| 952 |
|
教师进修 | 594 |
| 594 |
|
干部教育 | 356 |
| 356 |
|
其他进修及培训 | 2 |
| 2 |
|
其他教育支出 | 253 |
| 253 |
|
其他教育支出 | 253 |
| 253 |
|
科学技术支出 | 6,520 | 36.0 | 6,520 | 36.0 |
科学技术管理事务 | 5,877 |
| 5,877 |
|
行政运行 | 158 |
| 158 |
|
其他科学技术管理事务支出 | 5,719 |
| 5,719 |
|
技术研究与开发 | 535 |
| 535 |
|
科技成果转化与扩散 | 526 |
| 526 |
|
其他技术研究与开发支出 | 9 |
| 9 |
|
科学技术普及 | 108 |
| 108 |
|
机构运行 | 98 |
| 98 |
|
科普活动 | 10 |
| 10 |
|
文化旅游体育与传媒支出 | 4,235 | -17.5 | 3,404 | -19.8 |
文化和旅游 | 2,804 |
| 1,973 |
|
行政运行 | 214 |
| 214 |
|
一般行政管理事务 | 35 |
| 34 |
|
机关服务 | 27 |
| 0 |
|
图书馆 | 228 |
| 228 |
|
文化活动 | 147 |
| 113 |
|
群众文化 | 826 |
| 164 |
|
文化创作与保护 | 52 |
| 52 |
|
文化和旅游市场管理 | 216 |
| 216 |
|
文化和旅游管理事务 | 307 |
| 260 |
|
其他文化和旅游支出 | 752 |
| 692 |
|
文物 | 190 |
| 190 |
|
文物保护 | 161 |
| 161 |
|
博物馆 | 29 |
| 29 |
|
体育 | 304 |
| 304 |
|
行政运行 | 108 |
| 108 |
|
体育场馆 | 196 |
| 196 |
|
新闻出版电影 | 16 |
| 16 |
|
出版发行 | 16 |
| 16 |
|
广播电视 | 912 |
| 912 |
|
传输发射 | 7 |
| 7 |
|
广播电视事务 | 905 |
| 905 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 | 9 |
| 9 |
|
宣传文化发展专项支出 | 9 |
| 9 |
|
社会保障和就业支出 | 71,739 | 8.3 | 55,128 | 34.5 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,772 |
| 1,690 |
|
行政运行 | 1,327 |
| 1,327 |
|
一般行政管理事务 | 111 |
| 110 |
|
综合业务管理 | 1,034 |
| 0 |
|
劳动保障监察 | 1 |
| 1 |
|
就业管理事务 | 32 |
| 32 |
|
社会保险经办机构 | 147 |
| 147 |
|
劳动关系和维权 | 1 |
| 1 |
|
事业运行 | 47 |
| 0 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72 |
| 72 |
|
民政管理事务 | 4,847 |
| 656 |
|
行政运行 | 480 |
| 480 |
|
行政区划和地名管理 | 10 |
| 10 |
|
基层政权建设和社区治理 | 3,896 |
| 34 |
|
其他民政管理事务支出 | 461 |
| 132 |
|
行政事业单位养老支出 | 44,217 |
| 37,858 |
|
行政单位离退休 | 47 |
| 44 |
|
事业单位离退休 | 36 |
| 36 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,913 |
| 9,162 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,637 |
| 4,840 |
|
其他行政事业单位养老支出 | 27,584 |
| 23,776 |
|
企业改革补助 | 208 |
| 208 |
|
其他企业改革发展补助 | 208 |
| 208 |
|
就业补助 | 1,114 |
| 935 |
|
就业创业服务补贴 | 71 |
| 71 |
|
社会保险补贴 | 510 |
| 496 |
|
公益性岗位补贴 | 161 |
| 3 |
|
就业见习补贴 | 242 |
| 242 |
|
促进创业补贴 | 1 |
| 1 |
|
其他就业补助支出 | 129 |
| 122 |
|
抚恤 | 3,309 |
| 1,739 |
|
死亡抚恤 | 1,744 |
| 1,586 |
|
伤残抚恤 | 315 |
| 1 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 | 125 |
| 0 |
|
义务兵优待 | 83 |
| 0 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 | 17 |
| 0 |
|
光荣院 | 82 |
| 82 |
|
其他优抚支出 | 943 |
| 70 |
|
退役安置 | 1,550 |
| 1,547 |
|
退役士兵安置 | 1,202 |
| 1,202 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 | 143 |
| 140 |
|
军队转业干部安置 | 200 |
| 200 |
|
其他退役安置支出 | 5 |
| 5 |
|
社会福利 | 1,076 |
| 806 |
|
儿童福利 | 53 |
| 53 |
|
老年福利 | 182 |
| 155 |
|
殡葬 | 88 |
| 80 |
|
社会福利事业单位 | 100 |
| 0 |
|
养老服务 | 566 |
| 518 |
|
其他社会福利支出 | 87 |
| 0 |
|
残疾人事业 | 745 |
| 741 |
|
行政运行 | 75 |
| 75 |
|
残疾人生活和护理补贴 | 531 |
| 531 |
|
其他残疾人事业支出 | 139 |
| 135 |
|
最低生活保障 | 7,404 |
| 7,404 |
|
城市最低生活保障金支出 | 6,913 |
| 6,913 |
|
农村最低生活保障金支出 | 491 |
| 491 |
|
临时救助 | 22 |
| 20 |
|
临时救助支出 | 2 |
| 0 |
|
流浪乞讨人员救助支出 | 20 |
| 20 |
|
特困人员救助供养 | 670 |
| 647 |
|
城市特困人员救助供养支出 | 647 |
| 647 |
|
农村特困人员救助供养支出 | 23 |
| 0 |
|
其他生活救助 | 16 |
| 0 |
|
其他城市生活救助 | 6 |
| 0 |
|
其他农村生活救助 | 10 |
| 0 |
|
退役军人管理事务 | 3,750 |
| 850 |
|
行政运行 | 448 |
| 448 |
|
拥军优属 | 262 |
| 261 |
|
事业运行 | 404 |
| 47 |
|
其他退役军人事务管理支出 | 2,636 |
| 94 |
|
其他社会保障和就业支出 | 39 |
| 27 |
|
其他社会保障和就业支出 | 39 |
| 27 |
|
卫生健康支出 | 39,304 | 1.1 | 37,820 | 1.6 |
卫生健康管理事务 | 9,474 |
| 9,472 |
|
行政运行 | 586 |
| 584 |
|
一般行政管理事务 | 4 |
| 4 |
|
其他卫生健康管理事务支出 | 8,884 |
| 8,884 |
|
公立医院 | 2,469 |
| 2,469 |
|
综合医院 | 874 |
| 874 |
|
中医(民族)医院 | 25 |
| 25 |
|
妇幼保健医院 | 770 |
| 770 |
|
其他公立医院支出 | 800 |
| 800 |
|
基层医疗卫生机构 | 263 |
| 260 |
|
城市社区卫生机构 | 3 |
| 0 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 | 260 |
| 260 |
|
公共卫生 | 10,764 |
| 10,751 |
|
疾病预防控制机构 | 1,524 |
| 1,524 |
|
卫生监督机构 | 390 |
| 390 |
|
妇幼保健机构 | 434 |
| 434 |
|
其他专业公共卫生机构 | 159 |
| 159 |
|
基本公共卫生服务 | 5,307 |
| 5,307 |
|
重大公共卫生服务 | 311 |
| 311 |
|
突发公共卫生事件应急处理 | 2,031 |
| 2,031 |
|
其他公共卫生支出 | 608 |
| 595 |
|
中医药 | 110 |
| 110 |
|
中医(民族医)药专项 | 110 |
| 110 |
|
计划生育事务 | 2,303 |
| 2,271 |
|
计划生育机构 | 21 |
| 0 |
|
计划生育服务 | 2,217 |
| 2,217 |
|
其他计划生育事务支出 | 65 |
| 54 |
|
行政事业单位医疗 | 8,514 |
| 7,346 |
|
行政单位医疗 | 2,203 |
| 1,685 |
|
事业单位医疗 | 4,736 |
| 4,293 |
|
公务员医疗补助 | 631 |
| 566 |
|
其他行政事业单位医疗支出 | 944 |
| 802 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,139 |
| 2,139 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,139 |
| 2,139 |
|
医疗救助 | 2,499 |
| 2,476 |
|
城乡医疗救助 | 2,457 |
| 2,453 |
|
其他医疗救助支出 | 42 |
| 23 |
|
优抚对象医疗 | 256 |
| 13 |
|
优抚对象医疗补助 | 256 |
| 13 |
|
医疗保障管理事务 | 451 |
| 451 |
|
行政运行 | 413 |
| 413 |
|
其他医疗保障管理事务支出 | 38 |
| 38 |
|
其他卫生健康支出 | 62 |
| 62 |
|
其他卫生健康支出 | 62 |
| 62 |
|
节能环保支出 | 3,224 | -16.8 | 2,701 | -19.6 |
环境保护管理事务 | 1,161 |
| 649 |
|
行政运行 | 596 |
| 596 |
|
一般行政管理事务 | 10 |
| 10 |
|
生态环境保护宣传 | 43 |
| 43 |
|
其他环境保护管理事务支出 | 512 |
| 0 |
|
环境监测与监察 | 579 |
| 579 |
|
其他环境监测与监察支出 | 579 |
| 579 |
|
污染防治 | 1,218 |
| 1,218 |
|
大气 | 534 |
| 534 |
|
水体 | 602 |
| 602 |
|
噪声 | 16 |
| 16 |
|
土壤 | 51 |
| 51 |
|
其他污染防治支出 | 15 |
| 15 |
|
自然生态保护 | 263 |
| 252 |
|
生态保护 | 11 |
| 0 |
|
农村环境保护 | 49 |
| 49 |
|
生物及物种资源保护 | 203 |
| 203 |
|
天然林保护 | 3 |
| 3 |
|
其他天然林保护支出 | 3 |
| 3 |
|
城乡社区支出 | 23,461 | -38.6 | 17,950 | -43.3 |
城乡社区管理事务 | 6,996 |
| 4,862 |
|
行政运行 | 938 |
| 876 |
|
城管执法 | 2,122 |
| 608 |
|
其他城乡社区管理事务支出 | 3,936 |
| 3,378 |
|
城乡社区规划与管理 | 62 |
| 7 |
|
城乡社区规划与管理 | 62 |
| 7 |
|
城乡社区公共设施 | 7,729 |
| 7,325 |
|
小城镇基础设施建设 | 6,165 |
| 6,165 |
|
其他城乡社区公共设施支出 | 1,564 |
| 1,160 |
|
城乡社区环境卫生 | 7,208 |
| 4,366 |
|
城乡社区环境卫生 | 7,208 |
| 4,366 |
|
建设市场管理与监督 | 1,332 |
| 1,332 |
|
建设市场管理与监督 | 1,332 |
| 1,332 |
|
其他城乡社区支出 | 134 |
| 58 |
|
其他城乡社区支出 | 134 |
| 58 |
|
农林水支出 | 30,262 | 8.2 | 19,875 | 9.5 |
农业农村 | 15,462 |
| 12,298 |
|
行政运行 | 997 |
| 997 |
|
事业运行 | 3,813 |
| 1,179 |
|
科技转化与推广服务 | 203 |
| 203 |
|
病虫害控制 | 92 |
| 39 |
|
执法监管 | 43 |
| 43 |
|
行业业务管理 | 14 |
| 14 |
|
防灾救灾 | 106 |
| 30 |
|
稳定农民收入补贴 | 321 |
| 321 |
|
农业生产发展 | 4,765 |
| 4,691 |
|
农业资源保护修复与利用 | 7 |
| 7 |
|
农村道路建设 | 312 |
| 0 |
|
农田建设 | 4,268 |
| 4,268 |
|
其他农业农村支出 | 521 |
| 506 |
|
林业和草原 | 2,930 |
| 2,809 |
|
行政运行 | 370 |
| 370 |
|
一般行政管理事务 | 14 |
| 14 |
|
事业机构 | 1,010 |
| 1,010 |
|
森林资源培育 | 136 |
| 136 |
|
森林资源管理 | 296 |
| 296 |
|
贷款贴息 | 49 |
| 49 |
|
林业草原防灾减灾 | 1,030 |
| 925 |
|
其他林业和草原支出 | 25 |
| 9 |
|
水利 | 3,856 |
| 3,854 |
|
行政运行 | 463 |
| 463 |
|
一般行政管理事务 | 13 |
| 13 |
|
水利行业业务管理 | 781 |
| 781 |
|
水利工程建设 | 30 |
| 30 |
|
水利工程运行与维护 | 536 |
| 536 |
|
水土保持 | 38 |
| 38 |
|
水资源节约管理与保护 | 98 |
| 98 |
|
水文测报 | 260 |
| 260 |
|
防汛 | 113 |
| 113 |
|
抗旱 | 885 |
| 883 |
|
农村水利 | 105 |
| 105 |
|
其他水利支出 | 534 |
| 534 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,106 |
| 686 |
|
农村基础设施建设 | 249 |
| 249 |
|
生产发展 | 1,790 |
| 381 |
|
事业运行 | 56 |
| 56 |
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11 |
| 0 |
|
农村综合改革 | 5,869 |
| 189 |
|
对村级公益事业建设的补助 | 189 |
| 189 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 | 5,646 |
| 0 |
|
其他农村综合改革支出 | 34 |
| 0 |
|
普惠金融发展支出 | 39 |
| 39 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 | 39 |
| 39 |
|
交通运输支出 | 39,422 | 600.7 | 39,201 | 644.4 |
公路水路运输 | 38,470 |
| 38,302 |
|
行政运行 | 228 |
| 228 |
|
公路建设 | 33,980 |
| 33,980 |
|
公路养护 | 1,918 |
| 1,770 |
|
公路和运输安全 | 20 |
| 0 |
|
公路运输管理 | 1,827 |
| 1,827 |
|
海事管理 | 135 |
| 135 |
|
其他公路水路运输支出 | 362 |
| 362 |
|
铁路运输 | 50 |
| 50 |
|
其他铁路运输支出 | 50 |
| 50 |
|
民用航空运输 | 1 |
| 0 |
|
行政运行 | 1 |
| 0 |
|
车辆购置税支出 | 899 |
| 847 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 899 |
| 847 |
|
其他交通运输支出 | 2 |
| 2 |
|
其他交通运输支出 | 2 |
| 2 |
|
资源勘探工业信息等支出 | 1,783 | -63.9 | 1,783 | -63.9 |
工业和信息产业监管 | 1,563 |
| 1,563 |
|
行政运行 | 430 |
| 430 |
|
产业发展 | 166 |
| 166 |
|
事业运行 | 259 |
| 259 |
|
其他工业和信息产业监管支出 | 708 |
| 708 |
|
支持中小企业发展和管理支出 | 220 |
| 220 |
|
中小企业发展专项 | 220 |
| 220 |
|
商业服务业等支出 | 1,104 | 3.6 | 1,104 | 3.6 |
商业流通事务 | 1,074 |
| 1,074 |
|
行政运行 | 280 |
| 280 |
|
其他商业流通事务支出 | 794 |
| 794 |
|
涉外发展服务支出 | 30 |
| 30 |
|
其他涉外发展服务支出 | 30 |
| 30 |
|
金融支出 | 10 | -75.0 | 10 | -75.0 |
其他金融支出 | 10 |
| 10 |
|
其他金融支出 | 10 |
| 10 |
|
自然资源海洋气象等支出 | 1,260 | -12.4 | 1,260 | -12.4 |
自然资源事务 | 1,217 |
| 1,217 |
|
事业运行 | 717 |
| 717 |
|
其他自然资源事务支出 | 500 |
| 500 |
|
气象事务 | 43 |
| 43 |
|
气象事业机构 | 43 |
| 43 |
|
住房保障支出 | 13,101 | -17.1 | 10,968 | -14.9 |
保障性安居工程支出 | 4,969 |
| 4,112 |
|
廉租住房 | 181 |
| 181 |
|
公共租赁住房 | 99 |
| 99 |
|
老旧小区改造 | 943 |
| 223 |
|
住房租赁市场发展 | 180 |
| 180 |
|
保障性租赁住房 | 2,664 |
| 2,664 |
|
其他保障性安居工程支出 | 902 |
| 765 |
|
住房改革支出 | 8,048 |
| 6,856 |
|
住房公积金 | 7,939 |
| 6,819 |
|
购房补贴 | 109 |
| 37 |
|
城乡社区住宅 | 84 |
| 0 |
|
公有住房建设和维修改造支出 | 84 |
| 0 |
|
灾害防治及应急管理支出 | 4,802 | 8.7 | 3,763 | 2.6 |
应急管理事务 | 1,904 |
| 1,205 |
|
行政运行 | 408 |
| 408 |
|
安全监管 | 152 |
| 89 |
|
应急救援 | 240 |
| 240 |
|
应急管理 | 140 |
| 0 |
|
事业运行 | 714 |
| 223 |
|
其他应急管理支出 | 250 |
| 245 |
|
消防救援事务 | 2,333 |
| 2,087 |
|
消防应急救援 | 2,301 |
| 2,087 |
|
其他消防救援事务支出 | 32 |
| 0 |
|
自然灾害防治 | 225 |
| 222 |
|
地质灾害防治 | 192 |
| 192 |
|
其他自然灾害防治支出 | 33 |
| 30 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 294 |
| 203 |
|
自然灾害救灾补助 | 80 |
| 80 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 214 |
| 123 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 | 46 |
| 46 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 | 46 |
| 46 |
|
债务付息支出 | 12,371 | 2.0 | 12,371 | 2.0 |
地方政府一般债务付息支出 | 12,371 |
| 12,371 |
|
地方政府一般债券付息支出 | 12,371 |
| 12,371 |
|
|
|
| 0 |
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附件3
2023年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表
单位：万元
收 入 | 全区 | 增幅% | 区本级 | 增幅% |
政府性基金预算收入合计 | 1,288 | -11.4 | 1,288 | -11.4 |
污水处理费收入 | 1,288 | -11.4 | 1,288 | -11.4 |
附件4
2023年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表
单位：万元
支 出 | 全区 | 增幅% | 区本级 | 增幅% |
政府性基金预算支出合计 | 257,240 | -1.7 | 255,196 | -1.8 |
社会保障和就业支出 | 1,354 | 1,019.0 | 1,296 | 971.1 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,274 |
| 1,216 |
|
移民补助 | 614 |
| 602 |
|
基础设施建设和经济发展 | 614 |
| 614 |
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 46 |
| 0 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 80 |
| 80 |
|
基础设施建设和经济发展 | 80 |
| 80 |
|
城乡社区支出 | 85,409 | 80.3 | 83,465 | 82.2 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78,068 |
| 78,068 |
|
征地和拆迁补偿支出 | 49,622 |
| 49,622 |
|
土地开发支出 | 6,998 |
| 6,998 |
|
农村基础设施建设支出 | 128 |
| 128 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,320 |
| 21,320 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 | 7,341 |
| 5,397 |
|
城市公共设施 | 3,364 |
| 3,364 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,977 |
| 2,033 |
|
农林水支出 | 430 | -76.3 | 399 | -73.3 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 183 |
| 183 |
|
基础设施建设和经济发展 | 183 |
| 183 |
|
三峡水库库区基金支出 | 69 |
| 38 |
|
基础设施建设和经济发展 | 31 |
| 0 |
|
其他三峡水库库区基金支出 | 38 |
| 38 |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 178 |
| 178 |
|
三峡后续工作 | 178 |
| 178 |
|
其他支出 | 158,607 | -16.7 | 158,596 | -16.7 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 157,831 |
| 157,831 |
|
其他政府性基金安排的支出 | 7,831 |
| 7,831 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 150,000 |
| 150,000 |
|
彩票公益金安排的支出 | 776 |
| 765 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 | 111 |
| 100 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 | 611 |
| 611 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 | 24 |
| 24 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 30 |
| 30 |
|
债务付息支出 | 11,430 | -48.1 | 11,430 | -48.1 |
附件5
2023年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
收 入 | 全区 | 增幅% | 区本级 | 增幅% |
国有资本经营预算收入合计 |
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|
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|
产权转让收入 |
|
|
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|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
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附件6
2023年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
支 出 | 全区 | 增幅% | 区本级 | 增幅% |
国有资本经营预算支出合计 |
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|
国有企业资本金注入 |
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|
国有经济结构调整支出 |
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巴南区政府网