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关于重庆市巴南区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告

关于重庆市巴南区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告

——2024126在重庆市巴南区第十九届人民代表大会
第四次会议上

重庆市巴南区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将重庆市巴南区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

刚刚过去的2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来,全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对重庆的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署和市委、区委经济工作会议精神,严格落实区人大预算决议。坚持稳中求进工作总基调,突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向,落实积极的财政政策,全面深化财政改革、高效统筹财政资源,兜牢“三保”底线,为全区高质量发展和现代化新重庆建设提供了坚实的财力保障

(一)全区预算执行情况

1.全区一般公共预算

2023年全区一般公共预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1,192,005

总计

1,192,005

一、本级收入

432,118

一、本级支出

797,332

税收

254,308

二、转移性支出

394,673

非税

177,810

上解市级

59,910

二、转移性收入

759,887

地方政府一般债务还本支出

260,397

市级补助

333,693

地方政府外债还本支出

174

调入资金

77,000

安排预算稳定调节基金

331

地方政府一般债务转贷收入

285,397

结转下年

73,861

上年结转

63,797



——全区一般公共预算收入432118万元,增长7.0%,完成预算的100.1%(调整预算,下同),其中:税收收入254308万元,增长15.3%,非税收入177810万元,下降3.0%。加上市级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、上年结转等759887万元后,收入总计1192005万元。

——全区一般公共预算支出797332万元,下降2.3%,完成预算的99.7%,加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等394673万元后,支出总计1192005万元。

2.全区政府性基金预算

2023年全区政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1,806,889

总计

1,806,889

一、本级收入

7,558

一、本级支出

1,264,836

二、转移性收入

1,799,331

二、转移性支出

542,053

市级补助

977,595

上解市级

18,094

地方政府专项债务转贷收入

587,500

调出资金

77,000

上年结转

234,236

地方政府专项债务还本支出

387,500



结转下年

59,459

——全区政府性基金预算收入7558万元,增长196.9%,完成预算的100%,加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1799331万元后,收入总计1806889万元。

——全区政府性基金预算支出1264836万元,增长38.2%,完成预算的101.5%,加上上解市级支出、调出资金、结转下年等542053万元后,支出总计1806889万元。

3.全区国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入7810万元,完成预算的100%,收入总计7810万元。

——全区国有资本经营预算支出7810万元,完成预算的100%,支出总计7810万元。

(二)区本级预算执行情况

1.区本级一般公共预算

2023年区本级一般公共预算收支执行表

                    单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1,187,209

总计

1,187,209

一、本级收入

432,118

一、本级支出

678,376

税收

254,308

二、转移性支出

508,833

非税

177,810

上解市级

59,910

二、转移性收入

755,091

补助镇街支出

118,956

市级补助

333,693

地方政府一般债券还本支出

260,397

调入资金

77,000

地方政府外债还本支出

174

地方政府一般债务转贷收入

285,397

安排预算稳定调节基金

331

上年结转

59,001

结转下年

69,065

——区本级一般公共预算收入432118万元,增长7.0%,完成预算的100.1%(调整预算,下同),其中:税收收入254308万元,增长15.3%,非税收入177810万元,下降3.0%,加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等755091万元后,收入总计1187209万元。

——区本级一般公共预算支出678376万元,增长1.2%,完成预算的99.6%,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府一般债务还本支出等508833万元后,支出总计1187209万元。

2.区本级政府性基金预算

2023年区本级政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收入

执行数

支出

执行数

总计

1,805,828

总计

1,805,828

一、本级收入

7,558

一、本级支出

1,252,949

二、转移性收入

1,798,270

二、转移性支出

552,879

市级补助

977,595

上解市级

18,094

地方政府专项债务转贷收入

587,500

补助镇街支出

11,887

上年结转

233,175

调出资金

77,000



地方政府专项债务还本支出

387,500



结转下年

58,398

——区本级政府性基金预算收入7558万元,增长196.9%,完成预算的100%,加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1798270万元后,收入总计1805828万元。

——区本级政府性基金预算支出1252949万元,增长37.6%,完成预算的101.5%,加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出等552879万元后,支出总计1805828万元。

3.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致(略)。

(三)财力及收支平衡情况


2023年财力情况表

                                         单位:万元

事项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

地方财政收入

447,486

432,118

7,558

7,810

转移性收支

1,457,779

375,278

1,082,501

-   

当年财力

1,905,265

807,396

1,090,059

7,810

上年结转

298,033

63,797

234,236


总财力

2,203,298

871,193

1,324,295

7,810

地方财政支出

2,069,978

797,332

1,264,836

7,810

年末结转

133,320

73,861

59,459

-   

2023年全区地方财政收入447486万元,加上各种转移性收支,当年财力为1905265万元,加上上年结转298033万元,全区总财力2203298万元,减去地方财政支出2069978万元,年末收支结转133320万元。

(四)向下级财政转移支付情况

2023年区对镇街转移支付130843万元,用于保障各镇街运行、社会保障、乡村振兴,以及城市维护、农村公路建设等基本公共服务投入。

(五)预备费、预算稳定调节基金使用情况

2023年区本级预备费预算8000万元,调整用于大健康及疫情防控经费943万元,其余7057万元纳入财力统筹使用

2022年年末预算稳定调节基金余额为3169万元,2023年预算执行过程中,未动用预算稳定调节基金。年末超收收入331万元,全部补充预算稳定调节基金,故预算稳定调节基金2023年末余额为3500万元

二、2023年财政工作情况

(一)主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.落实政策激活力,助力经济回升向好。坚持稳进增效围绕经济企稳恢复提振,落实积极的财政政策,推动区域经济高质量发展。优先保障成渝地区双城经济圈建设。深化落实“1+10”行动方案,根据重大项目、政策、改革、平台4张年度任务清单,争取上级资金131.1亿元、政府专项债券资金20亿元,有力推动256项重点任务和7个重大项目建设。支持西部陆海新通道建设。迭代升级新一轮财政支持政策,统筹资金6200万元,大力推进西部陆海新通道物流、外贸等产业发展,助推公路物流基地成功获得国家骨干冷链物流基地、国家示范物流园区、商贸服务型国家物流枢纽等国家级牌子。支持一区两群对口协同发展。落实帮扶资金1825万元,助力丰都县14个乡村振兴项目建设;完成农特文旅产品助销4100万元;协同推进就业培训,提供就业岗位5522个,高质量完成年度对口协同发展工作任务。落实税费优惠政策。突出对制造业、中小微企业、个体工商户以及困难行业的支持,继续实施好减免小规模纳税人增值税、减征小微企业和个体工商户所得税等,全年新增减税降费8.58亿元,减轻税费负担,激发市场活力促进消费扩大内需。统筹落实资金1300万元,举办陆海之约•2023畅享巴南消费促进活动,推出品质消费、音乐节、重庆半马、东盟风情体验、农品特惠、房交家装等九大主题活动,发放文旅、住餐、汽车消费券400万元,带动区级消费超100亿元。推动产业优化升级。统筹资金1.9亿元,支持制造业、现代服务业、现代农业、数字经济等发展,推动智翔金泰、美利信科技成功上市;制定区软件产星十条政策,支持星洲座、星溪座等8个软件产业楼宇建设,促进数字产业化、产业数字化。推动民营经济健康发展。安排资金5000万元,落实巴八条等优惠政策,为市场主体纾困解难;发挥财金联动作用,落实好风险补偿、贷款贴息、保费补贴、应急转贷等政策;持续优化政府采购营商环境,免收投标保证金及工本费4776万元,预留采购份额1.79亿元,支持中小微企业发展。

2.节用裕民保民生,社会事业全面进步。坚持惠民有感,用心用情用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事。2023年,全区民生支出65.7亿元,占一般公共预算支出82.4%保障了医疗卫生、教育、生态环保等重点领域支出需要。强化就业服务保障。安排1.1亿元,开展职业技能培训,兑现创业担保贷款贴息,对稳岗企业返还失业保险,实施公益性岗位补贴,支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。增强大健康服务能力安排资金8.47亿元,支持大健康和医疗卫生体系建设,落实基本公共卫生服务和城乡居民医保财政补助政策,保障公立医院和基层医疗卫生机构运转和建设。安排资金5022万元,支持巴县老院子和新型公共文化空间建设,举办中国杯花样滑冰大奖赛、国际半程马拉松、区第五届运动会等各类文体活动 ,助推文化旅游体育融合发展。推动教育优质均衡发展。教育投入16.98亿元,推进界石二校等5所学校建设,其中金竹一校、界石二校建成投用;巩固双减政策成果,推动义务教育从基本均衡向优质均衡发展,义务教育巩固率达到99.85%;高中阶段毛入学率达到100%;学前教育普惠率达到90%提高社会保障水平安排资金2.52亿元,兑现价格临时补贴政策,缓解疫情和物价上涨对困难群众生活的影响;持续提高城乡低保、特困人员供养、重点优抚对象抚恤补助标准,发展妇女、儿童、残疾人、慈善等福利事业,增强社会保障水平。安排资金1.1亿元,全力保障全区养老福利及待遇,支持建设运营镇街养老服务中心23个、社区养老服务站123个,基本实现城市社区养老服务全覆盖。城市品质加快提升。安排4亿元,推进保障性住房建设,城镇老旧小区、农村危旧房改造,建成旭辉万达人行天桥、罗滩河公园步道、小微停车场等。安排资金2.32亿元,创新推动城市大管家一体化服务,以一体化总包取代碎片化发包,降低管理成本,提高管理效率,切实提升城市管理水平。

3.统筹财力优结构,重点领域保障有力。坚持新发展理念,紧紧围绕一区五城发展战略,积极筹措资金,做好资金池项目池”“资源要素池平衡对接,确保各项重要政策、重大任务、重点项目落地见效。支持重点项目建设。筹集资金5.77亿元,推进8项市在区民生实事、52个区级民生工程、23个政府投资类重点项目建设,支持15个重大项目开展前期规划和论证等。支付龙洲湾隧道PPP项目补助资金2.64亿元。安排资金8163万元,完成“四好农村路”建设110公里、农村公路养护工程101公里,成功创建“四好农村路”全国示范县。全面推进乡村振兴。严守三条底线,安排衔接资金5387万元,支持教育、医疗、产业帮扶,建立防止返贫监测和帮扶机制,促进脱贫群众稳岗就业,守好不发生规模性返贫底线。安排资金4722万元,用于兑现耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴、农机购置补贴,提高农民耕地自觉及种粮积极性,守住粮食安全底线。安排资金2901万元,完成高标准农田改造2.7万亩,守牢耕地保护红线。构建财政投入、主体自筹和金融资本参与多元化投入机制,拓宽融资渠道,学习借鉴千万工程经验,支持打造东温泉镇四民村庄、姜家镇十黑大院等各具特色院落建设扎实推进科技创新。深入实施科技创新驱动发展战略,投入资金1.6亿元,支持研发活动、重大科技项目实施、培育创新企业等,为我区科创企业提供有力的资金保障和政策支持;助力重庆市科技型中小企业公共服务平台巴南试点平台迭代升级,新增科技型企业894家,总量达5395家、居全市第一支持生态文明建设。安排资金5.81亿元,重点支持环保能力建设,落实生态补偿机制,保障城市生活污水、垃圾转运处理,推进节能减排,筑牢长江上游重要生态屏障,打好蓝天、碧水、净土保卫战。安排7436万元,实两江四岸治理提升,加强山水林田湖草沙一体保护与修复,支持生物多样性保护,推动自然保护地整合优化,严格落实长江流域十年禁渔积极支持稳妥推进碳达峰碳中和工作。

4.综合施策防风险,安全基础更加夯实。坚持除险清患,牢固树立安全发展理念,全力防风险、保安全、护稳定。加强债务管理。制定 “1+1+14”工作方案,专班推动,砸锅卖铁处置变现资产,全力防范债务风险,完成控债目标;成功申报再融资置换债券资金化解隐性债务,完成首批银团组建,成功争取45.34亿元银团贷款置换非标债务,有效降低债务综合成本,做好债务偿还接续,守住债务防爆雷的底线。强化政府债券项目管理,多跨协同,建好用好政府债券项目库,组织常态化申报,实施规范化审核,切实提高债券项目成熟度、收益性,从源头上防范债务风险。防范化解经济金融风险。积极稳妥化解房地产风险,强化资金监管,加大力度推进保交楼,助力全区实现交付22493套,完成交付任务99.5%,已有22个项目完成销号,促进房地产市场平稳发展。加强资金保障,支持打击涉嫌非法金融活动,促进金融市场良性发展。维护社会安全稳定。投入资金7.72亿元,保障政法系统正常运转,支持禁毒警示示范基地、“六中心合一”、智能化立体化巡防系统等重点项目建设,组建综合应急、森林消防、网格员等专业队伍强化应急处置和基层社会治理,防范化解各类矛盾风险,全区信访总量同比下降36.8%有效提升群众安全感,成功创建全国社会治安防控体系建设示范城市。

5.蹄疾步稳推改革,助推实现高效能治理。坚持改革求变,围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性。推动财政数字化改革。扎实推进预算一体化建设,实现从预算安排源头到用款单位末端全流程动态监管落实乡村振兴衔接资金和直达资金执行监控管理制度,实行惠农资金一卡通,发放资金3.18亿元,确保资金直接惠企利民。全面梳理预算编制、预算执行、决算和报告等核心业务7项,着力解决高频业务需求,打通业务办理中的堵点、难点,推动数字重庆建设。加强预算绩效管理。严把前端,邀请区人大、专家代表对年初预算项目进行绩效评估,提高预算安排的精准度;严管中端,采取单位自行监控、财政重点监控相结合的方式,对全区部门整体绩效和2893个项目开展绩效监控,及时纠偏;严守后端,探索建立自评、抽评、重点评价的三级评价体系,对文化产业、园区发展等12个项目共计资金5.7亿元开展重点绩效评价,加强结果运用,将预算安排与绩效结果挂钩,提升财政资金效益。强化财会监督管理。贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》,开展财经纪律重点问题整治,开展预算管理、专项资金、内部控制等12项专项监督,进一步严肃财经纪律。推动财会监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等各类监督贯通协调,构建全方位财会监督体系。持续落实过紧日子。落实党政机关过紧日子要求,主动应对财政运行紧平衡压力,公用经费压减30%、非刚性非重点的一般支出压减20%,大力盘活存量资金,持续优化支出结构,缓解财政收支矛盾,确保财政运行平稳可持续。推进政府集采平台建设,积极探索创新公车保障机制,将办公用品、车辆维修维护、食堂材料等纳入集中采购,用好平台价格撮合对比机制,降低采购成本,提高财政资金使用效益。

(二)落实区人大预算决议情况

一是严格落实人大决议决定。认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。坚持依法理财,严格按照区第十九届人民代表大会第三次会议批准的2023 年预算报告,认真执行各项财政收支预算,加强预算绩效管理,切实提升财政资金使用效益。

二是认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理建议提案作为推进财政工作的重要抓手。2023年财政部门承办人大建议、政协提案50件,其中主办件4件、协办件46件,满意率和时效率均为 100%。代表委员们提出的关于更新镇街财政体制、强化项目资金管理、保障镇街死亡抚恤金和丧葬费、提升预算公开评审质量等建议,财政主动沟通、充分吸纳,已转化为提高政府投资评审质效、加强项目管理等政策措施,有力提升了财政管理水平。

三、2024年财政重点工作

是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,是现代化新重庆建设从全面部署到纵深推进的重要之年,是改革攻坚突破的奋斗之年。随着宏观经济政策支持力度加大以及产业升级不断深化,预计经济持续回升向好,为财政收入平稳增长提供重要支撑。但是经济发展面临外部环境复杂严峻、内生动力不足等问题,财政收入增速放缓,加上重大战略任务实施对财政资金需求较大,教育、卫生、就业、养老等刚性支出逐年增长,财政收支矛盾突出,财政运行“紧平衡”状态仍将持续,做好财政工作意义重大。全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务融入新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,全面落实国家重大战略工作要求,牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,实施稳存量、创增量攻坚年行动,以科技创新引领现代化产业体系建设,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,增进民生福祉,保持社会稳定,努力为现代化新重庆建设作出更大贡献。重点把握五个方面:

(一)坚持稳进增效,继续实施积极的财政政策

突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作,巩固拓展经济恢复的良好势头,把握好稳存量创增量的辩证关系,不断培育新的经济增长点,强化高质量培育税源意识,加力提效积极财政政策,出台重点产业园区激励扶持政策,推动支柱产业、龙头企业健康发展,稳定重点税源和税源大户;加快战略性新兴产业、专精特新企业培育孵化,聚焦产业基础领域、产业链关键环节,涵养税源、加宽税基。坚持亩均论英雄,把企业的产税能力放在更加重要的位置,推动财政收入与经济增长协调发展。围绕一般公共预算收入增长6%和税收收入增长17%目标,坚持专班推动,强化收入征管,扎实推进稳存量、创增量攻坚年”行动;有序推进资产处置变现;加大招商引资和土地出让力度;继续把争政策、争项目、争资金作为重要抓手,加强联动配合,争取更多更好的政策、项目和资金,为全区高质量发展贡献财政力量。

(二)坚持系统观念,统筹财力保障重大战略任务

支持成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、一区两群对口协同发展和一区五城等重大战略。围绕中心、服务大局,加强前瞻性思考、全局性谋划、系统性推进,抓纲带目、综合集成、整体提升。完整、准确、全面贯彻新发展理念,使资金安排使用、制度安排设计、管理方式方法更好服务于现代化新巴南建设。加强资金、资源、政策的统筹力度,强化财金联动,打好组合拳,发挥财政政策精准滴灌、定向调节的作用。集中财力优先保障和支持重点产业、重点项目、重要民生实事和园区建设,助推我区高质量发展。

(三)坚持惠民强企,持续保障和改善基本民生

坚持站稳人民立场,在发展中保障和改善民生严格落实党政机关过紧日子的要求,进一步压减非必要非刚性的一般性支出,努力降低行政运行成本。强化三公经费执行监控,防范无预算、超预算列支三公经费。加大支出结构调整力度,打破支出固化格局,统筹兼顾、突出重点,优先保障三保支出,坚持量力而行、尽力而为,兜牢基本民生保障底线。聚焦乡村振兴、创业就业、教育科技、社会保障、公共医疗卫生、文化体育服务和大健康产业等民生政策,加大投入力度,保持支出强度和精度,切实办好民生实事好事。树牢抓经济必须强主体理念,全力以赴惠企、援企、稳企、安企、强企,完善和落实惠企强企各项扶持政策,深化放管服改革,提升服务质效。持续加大政府采购支持力度,提高采购合同预付款比例,增加预留采购份额,支持企业做优做强。

(四)坚持除险固安,持续有效防范化解财政风险

筹高质量发展和高水平安全,强化底线思维增强忧患意识,把防范化解政府债务和财政运行风险放在更加突出的位置,进一步健全完善防范化解风险长效机制,建设更高水平的平安重庆。按照2024年工作目标,提前谋划,细化任务,形成工作网格,全力推进综合债务率管控、隐性债务化解等相关工作。通过多渠道筹集资金、协同资产处置变现等方式,稳妥化解存量债务,坚决遏制新增政府隐性债务。积极支持平台公司转型,不断优化债务结构、降低融资成本,建好用好偿债准备金资金池,坚决守住债务底线,确保资金不断链、债务不逾期

(五)坚持改革突破,持续提高财政管理效能

坚持重庆所需、巴南所能、群众所盼、未来所向,深入推进财政改革,加快建设开放型经济,营造亲商安商环境,加快激发高质量发展动力活力。扎实推进三攻坚一盘活改革,坚持目标导向、问题导向,集中攻坚、奋力突破,确保如期高质量完成各项改革目标。积极推广使用财政智管应用,加快数字财政建设。进一步加强预算绩效管理,切实推动预算安排与监督检查和绩效结果挂钩。完善镇街基本保障、转移支付、建立健全激励三项机制,出台新一轮区对镇街财政管理体制。探索建立政府投资建设项目投资估算控制指标体系,把好投资控制关,提高政府投资效率和效益。加大财会监督力度,进一步严肃财经纪律。

四、2024年预算安排情况

(一)全区财政收支预算草案

1.全区一般公共预算

2024年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

891,008

总计

891,008

一、本级收入

458,100

一、本级支出

783,805

税收

297,600

二、转移性支出

107,203

非税

160,500

上解市级

50,598

二、转移性收入

432,908

地方政府一般债务还本支出

56,430

市级补助

229,187

地方政府外债还本支出

175

地方政府一般债务转贷收入

56,430



调入资金

73,430



上年结转

73,861



——全区一般公共预算收入预计458100万元,增长6%,其中:税收收入预计297600万元,增长17%,加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等432908万元后,收入总计891008万元。

——全区一般公共预算支出安排783805万元,加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等107203万元后,支出总计891008万元。

2.全区政府性基金预算

2024年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

722,989

总计

722,989

一、本级收入

7,500

一、本级支出

225,719

二、转移性收入

715,489

二、转移性支出

497,270

市级补助

226,030

地方政府专项债务还本支出

430,000

地方政府专项债务转贷收入

430,000

调出资金

67,270

上年结转

59,459



——全区政府性基金预算收入预计7500万元,加上市级补助收入、上年结转收入等715489万元后,收入总计722989万元。

——全区政府性基金预算支出安排225719万元,加上调出资金支出、地方政府专项债务还本支出等497270万元后,支出总计722989万元。

3.全区国有资本经营预算

——全区国有资本经营预算收入预计6160万元,上级补助收入245万元,收入总计6405万元。

——全区国有资本经营预算支出245万元,调出资金6160万元,支出总计6405万元。

(二)区本级财政收支预算草案

1.区本级一般公共预算


2024年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

886,212

总计

886,212

一、本级收入

458,100

一、本级支出

685,436

税收

297,600

二、转移性支出

200,776

非税

160,500

上解市级

50,598

二、转移性收入

428,112

地方政府一般债务还本支出

56,430

市级补助

229,187

补助镇街支出

93,573

地方政府一般债务转贷收入

56,430

地方政府外债还本支出

175

调入资金

73,430



上年结转

69,065



——区本级一般公共预算收入预计458100万元,增长6%,其中:税收收入预计297600万元,增长17%,加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等428112万元后,收入总计886212万元。

——区本级一般公共预算支出安排685436万元,加上补助镇街支出、上解市级支出等200776万元后,支出总计886212万元。

2.区本级政府性基金预算

2024年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位:万元

收入

预算数

支出

预算数

总计

721,928

总计

721,928

一、本级收入

7,500

一、本级支出

222,399

二、转移性收入

714,428

二、转移性支出

499,529

市级补助

226,030

地方政府专项债务还本支出

430,000

地方政府专项债务转贷收入

430,000

调出资金

67,270

上年结转

58,398

补助镇街支出

2,259

区本级政府性基金预算收入预计7500万元,加上市级补助收入、上年结转收入等714428万元后,收入总计721928万元。

——区本级政府性基金预算支出安排222399万元,加上补助镇街支出、上解市级支出、调出资金等499529万元后,支出总计721928万元。

3.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致(略)。

(三)2024年部门预算安排情况表

2024年全区地方财政收入预计471760万元,加上各种转移性收支,当年财力预计876449万元,加上上年结转133320万元,全区总财力预计1009769万元,其中安排区本级支出908080万元、补助镇街支出101689万元。区本级支出安排具体情况如下:

1.基本支出356018万元。主要用于人员工资及计提支出、公用经费支出、养老保险及职业年金缴费支出、公务员绩效奖金、事业单位超额绩效、其他对个人和家庭的补助、非在编人员基本支出、预留基本支出等。基本支出较2023年预算数增加了14057万元,主要是清算2022年事业单位超额绩效增加预留基本支出,以及医疗保险基数调增等因素影响。

2.项目支出安排155415万元

——预备费8000万元。按照《预算法》中以本级一般公共预算支出额的1%3%设置预备费规定安排。

——债务还本付息和隐债化解51766万元。

——民生支出50123万元。主要用于消防税务基本支出6777万元、计划生育奖扶特扶4592万元、城乡居民医保参保补助3250万元、职业年金实账3000万元、困难群众救助资金2586万元、行政事业单位死亡抚恤2000万元、校园保安经费1500万元、基本公共卫生服务经费1239万元等。

——重点项目支出8464万元。主要用于城乡建设及生态发展专项资金1500万元、乡村振兴衔接配套资金1264万元、民生工程资金1000万元、大健康及疫情防控资金1000万元、科技教育及人才专项资金900万元、市对区考核经费600万元、重大前期项目500万元、城乡融合发展及乡村振兴专项资金500万元、数字巴南建设400万元、工业商贸服务高质量发展专项资金300万元、消费券和房交会消费补贴500万元。

——运行发展支出37062万元,主要用于城市运行管护费16120万元、涉企优惠政策2491万元、项目尾款2385万元、房屋租金和物业经费1046万元、智慧警务暨社会治安防控体系建设经费800万元、直管雨污及泵站维修维护450万元、其他维持部门正常运转和履职的必要支出13770万元。

3.市专项安排396647万元。主要是土地成本120000万元、提前下达市专项153811万元、2023年上级专项122836万元。

各位代表!做好 2024 年财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,在各部门的支持配合下,主动接受区人大的监督,认真听取区政协的意见建议,不忘初心、牢记使命,踔厉奋发、勇毅前行,以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,确保把党的二十大精神落实落地,为全面建设社会主义现代化新重庆作出积极贡献。


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