重庆市巴南区人民政府关于2025年1—6月财政预算执行情况的报告

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2025-00231
[ 发文字号 ]
巴南府函〔2025〕222号
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-08-26
[ 发布日期 ]
2025-09-23

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2025年1—6月财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年上半年财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1.全区一般公共预算收入完成212595万元，同比增长6.8%，完成年初预算数的51.8%，其中：税收收入完成166287万元，同比增长35.7%，非税收入完成46308万元，同比下降39.4%，税收占比78.2%。全区一般公共预算支出完成389360万元，同比下降9.6%，完成年初预算数的50.2%，其中民生支出占一般公共预算支出比重为85.6%，教育、科学技术等重点民生支出得到有效保障。

表1：2025年1—6月全区一般公共预算收支情况表

单位：万元

全区收入	金额	增幅%	全区支出	金额	增幅%
一般公共预算收入	212,595	6.8	一般公共预算支出合计	389,360	-9.6
税收收入	166,287	35.7	一般公共服务支出	37,135	18.0
增值税	32,256	-4.3	外交支出
企业所得税	22,233	1.4	国防支出	403	-31.1
个人所得税	3,686	22.0	公共安全支出	32,716	17.9
资源税	2,194	-30.5	教育支出	86,440	15.5
城市维护建设税	5,128	-11.1	科学技术支出	5,577	1247.1
房产税	8,347	10.7	文化旅游体育与传媒支出	4,132	13.6
印花税	6,851	-38.3	社会保障和就业支出	81,147	5.4
城镇土地使用税	15,083	4.5	卫生健康支出	24,175	-13.1
土地增值税	54,799	655.1	节能环保支出	13,001	-43.1
耕地占用税	2,359	519.0	城乡社区支出	41,798	-58.2
契税	13,063	-13.5	农林水支出	26,796	-4.1
环境保护税	64	-24.7	交通运输支出	5,675	-40.5
其他税收收入	224	3,633.3	资源勘探工业信息等支出	805	-39.3
非税收入	46,308	-39.4	商业服务业等支出	907	-30.3
专项收入	4,522	-8.3	金融支出	217	334.0
行政事业性收费收入	3,539	25.0	援助其他地区支出
罚没收入	8,088	7.5	自然资源海洋气象等支出	1,178	23.9
国有资产有偿使用收入	29,882	-50.9	住房保障支出	15,872	17.2
矿业权出让收益	1,017	-23.0	粮油物资储备支出	90	-89.8
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	696	21.9	灾害防治及应急管理支出	5,222	-10.9
利息收入	516	-73.8	其他支出
非经营性国有资产收入	27,623	-51.5	债务付息支出	6,074	105.0
水资源费收入	30	-74.4	债务发行费用支出
政府住房基金收入	277	-8.6

2.全区政府性基金预算收入完成42993万元，同比增长1181.8%，其中：污水处理费收入1002万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入41991万元，完成年初预算数的343.9%；支出完成264431万元，同比增长20%，完成年初预算数的54.9%。

3.全区国有资本经营预算收入完成26665万元，同比下降87.7%，完成年初预算数的56.3%；未发生支出事项。

（二）区本级财政预算执行情况

自2016年镇街财政体制改革后，镇街不再分级编制财政收入，区本级收入情况与全区相同。

1.区本级一般公共预算收入完成212595万元，同比增长6.8%，完成年初预算数的51.8%，其中：税收收入完成166287万元，同比增长35.7%，非税收入完成46308万元，同比下降39.4%，税收占比78.2%。收入增幅、序时进度与全区一致；区本级一般公共预算支出完成331492万元，同比下降12%，完成年初预算为49%。

表2：2025年1—6月区本级一般公共预算收支情况表

单位：万元

区本级收入	金额	增幅%	区本级支出	金额	增幅%
一般公共预算收入	212,595	6.8	一般公共预算支出合计	331,492	-12.0
税收收入	166,287	35.7	一般公共服务支出	19,033	1.6
增值税	32,256	-4.3	外交支出
企业所得税	22,233	1.4	国防支出	392	-31.9
个人所得税	3,686	22.0	公共安全支出	32,080	18.0
资源税	2,194	-30.5	教育支出	86,440	15.5
城市维护建设税	5,128	-11.1	科学技术支出	5,577	1247.1
房产税	8,347	10.7	文化旅游体育与传媒支出	3,301	20.2
印花税	6,851	-38.3	社会保障和就业支出	67,612	14.8
城镇土地使用税	15,083	4.5	卫生健康支出	22,345	-14.1
土地增值税	54,799	655.1	节能环保支出	12,968	-40.8
耕地占用税	2,359	519.0	城乡社区支出	35,080	-63.1
契税	13,063	-13.5	农林水支出	14,567	-17.4
环境保护税	64	-24.7	交通运输支出	4,726	-44.2
其他税收收入	224	3,633.3	资源勘探工业信息等支出	805	-39.3
非税收入	46,308	-39.4	商业服务业等支出	907	-30.3
专项收入	4,522	-8.3	金融支出	217	334.0
行政事业性收费收入	3,539	25.0	援助其他地区支出
罚没收入	8,088	7.5	自然资源海洋气象等支出	773	-18.7
国有资产有偿使用收入	29,882	-50.9	住房保障支出	14,508	25.5
矿业权出让收益	1,017	-23.0	粮油物资储备支出	90	-89.8
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	696	21.9	灾害防治及应急管理支出	3,997	-17.9
利息收入	516	-73.8	其他支出
非经营性国有资产收入	27,623	-51.5	债务付息支出	6,074	105.0
水资源费收入	30	-74.4	债务发行费用支出
政府住房基金收入	277	-8.6

2.区本级政府性基金预算收入完成42993万元，同比增长1181.8%，收入增幅、序时进度和全区一致；支出完成262385万元，同比增长21.1%，完成年初预算数的54.8%。

3.区本级国有资本经营预算收入和支出数据与全区一致。

二、上半年财政主要工作

今年以来，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协监督指导下，在部门、镇街、平台公司的大力支持下，紧扣财政“1689”重点工作思路，深入实施“强党建、拼经济、抓落实”主题年行动，财政运行整体平稳。

（一）聚焦主责主业，全力以赴挖潜增收。专班推动、财税联动，充分挖潜增收，圆满实现收入任务“双过半”。一是财政收入量质齐升。1—6月一般公共预算收入，其中：税收收入增幅位列中心城区第1、全市第2。二是向上争取成效显著。加频汇报、加力对接，会同相关部门、平台公司争取各类补助资金100.27亿元（其中债券类64.7亿元），同比增长49.9%。获社保一次性增量奖励等资金1954万元、政法领域奖补资金506万元。三是加快推动资产盘活。探索资产盘活多元化模式，积极引入中建五局、信达资产等央企战略投资，通过股权合作优化区属国企治理结构，增强市场化经营能力。抢抓城中村改造政策机遇，重点推进纺织村、其龙村、工联三村等三个城中村片区改造供地412亩。1—6月盘活国有资产57.64亿元，其中处置变现21.04亿元。

（二）坚持问题导向，积极稳妥防范风险。坚持全量管控，区委、区政府主要领导、分管领导高频调度，完善风险预警机制、细化防断链方案、高效统筹精准拆弹，力量全部压上，专班协同配合，两大集团切实履行主体责任，未发生一起债务违约事件，守住了防爆雷底线。积极争取市级支持，攻坚债券提前偿还和担保隐债化解堵点，化解隐债完成半年目标。统筹置换债券推进平台公司隐债清零，破解公开市场债券涉隐偿还难点，超额完成5户退出任务。

（三）厚植民生底色，倾心竭力保障“三保”。一是大力统筹资金。严格落实党政机关过紧日子具体措施，“三公”经费预算数及1—6月执行数同比下降2.2%、19.02%；谋划13项重点节支举措，节约政府采购资金1630万元，审减政府投资8854万元。有效腾退财力保“三保”、保重点。二是坚持“三保”优先。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，1—6月“三保”支出17.4亿元。三是增进民生福祉。投入资金1.46亿元，支持学校建设、改善办学条件；投入资金1065万元支持就业创业；投入资金1亿元，足额发放低保、特困供养、临时救助、医疗救助等，兜牢困难群众基本生活底线；投入资金2.34亿元，优化城乡居民医疗、公共卫生等服务，保障基层医疗机构正常运转；投入村社组织运转经费1亿元，动态调整村社干部待遇，确保村社组织有序运转；按时足额发放社会保险基金待遇33.78亿元，惠及约177万人次；精准补贴惠农补贴，及时到位4201万元资金，确保涉及14.2万户农民的耕地地力补贴资金通过“一卡通”发放到位。

（四）优化营商环境，用心用情服务企业。转变工作方式，带头调研走访部门、平台公司和镇街，逐个研判企业诉求、明确解决路径和任务分工等措施。解决297家企业历史遗留问题，拨付资金8678万元；走访调研企业72家，解决京东、国际生物城、西安奇芯等企业资金诉求3个，兑现优惠政策5128万元。充分运用政府采购等手段支持中小企业发展，预留中小企业采购份额0.80亿元，预留占比73.40%，全面推行政府采购电子合同，实行电子签章，持续开展政府采购领域违法违规行为整治工作，营造公平、友好、便利的政采营商环境。

（五）锚定发展目标，深化改革激发活力。纵深推进国企改革，强化国有企业“止损治亏”，5户亏损企业全部扭亏，亏损面清零；区属国有企业利润总额同比增长12.4%，增加值同比增长25.25%，完成半年目标。推进国有企业“瘦身健体”，完成法人实质压降13户，认定压降16户，完成半年目标。深入开展全区农村集体经营性建设用地入市改革，深化试点以来巴南区农村集体经营性建设用地成功入市20宗，成交价款5707.3万元，实现入市收益调节金收入1825.1万元，实现村集体增收2287.5万元。成交金额、亩均单价、成交数量均属全市第一。成功争取成为全市首批财政电子票据跨省报销试点区县，有序推进33家单位参与财政电子票据无纸化、电子化报销，解决群众关切的财政电子票据跨省报销难题。利用“巴南财政”微信公众号创建公共缴费平台，覆盖全区多个学校，有效提升政务服务质量和非税征缴效率。积极探索教育系统零星维修项目工程清单标准化建设实施路径，拟定《学校小额维修项目造价标准清单》，推动解决教育系统零星维修项目管理标准缺失、监管薄弱的普遍问题。

（六）筑牢监督防线，严肃维护财经纪律。一是提升绩效管理质效。坚持“花钱必问效、无效必问责”，实现293个部门（单位）、23个镇街目标编制全覆盖，从源头夯实绩效管理基础，切实发挥绩效管理的激励约束作用。二是高效推动“群腐”工作。以高压态势推进群众身边不正之风和腐败问题整治工作，聚焦重点领域和关键环节精准发力，严肃查处违规违纪行为，切实维护群众经济利益。三是抓实落细财会监督。围绕上级重大决策部署和民生领域，制定《2025年财会监督工作实施方案》，推动财会监督走深走实；完善财会监督与各类监督协同联动工作机制，增强监督合力。在预算管理一体化系统中新增调研、培训、考察、招商类公务活动支付预警规则，细化监管场景，及时甄别资金支付行为，确保每一笔公务支付符合规定。同时，对审计和巡视等反馈的问题，督促完成整改并将长期坚持。

总的来看，上半年财政运行保持总体平稳态势，但我们也清醒认识到，当前经济形势依然复杂严峻，财政收支平衡压力持续凸显，财政工作正面临“既要、又要、还要、更要、都要”的“五重压力”的艰难考验：既要保“三保”，又要化债防“爆雷”，还要化解历史欠账，更要“找钱”促发展，都要经得起各种监督检查。

三、下一步工作安排

下半年，全区财政将继续围绕“稳进增效、改革创新、除险固安、强企惠民”工作导向，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，全力抓创收、化隐债、防“爆雷”、保“三保”，锚定年度目标任务，真抓实干、攻坚突破，为推进巴南区高质量发展贡献财政担当。

（一）全力抓收入，筑牢财力根基。继续坚持专班推动、财税联动，千方百计挖掘收入潜力，确保税收非税应收尽收，全力保障完成年初预算收入预期目标，力争三本预算收入完成47亿元；加大债券资金使用进度督促力度，推动实物工作量尽快落地见效；持续推进重点资产处置攻坚行动，进一步加大资产处置盘活的力度，加快实现国有公司股权转让、经营权转让和土地出让等，努力增加土地出让收入，壮大综合财力。

（二）全力强争取，拓宽资源路径。全面贯彻党的二十届三中全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持向上强争取的理念，主动捕捉上级各项资金扶持政策；最大限度争取上级转移支付、中央预算内投资、超长期国债等资金扶持，力争2025年向上争取各类资金突破215亿元，确保更多政策红利、重点项目在巴南落地扎根；完善争资引项激励考核机制，做好项目储备和前期准备，与部门、镇街、平台公司通力协作，力争2025年包装1—2个项目体量超亿元的项目。

（三）全力抓统筹，提升协同效能。从压减一般性支出、推行降本增效改革、压减“三公”经费、严控新增支出等方面不折不扣落实党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，统筹财力优先保障政策性人员经费、基本民生支出、公用经费、债务还本付息支出等刚性支出，保障市委、市政府重大战略和区委、区政府重点任务，根据财力情况安排其他项目资金；聚力强化监督效能，全力维护财经纪律的严肃性和财经秩序的规范性；进一步树牢大绩效理念，推进绩效管理与预算编制、预算执行、财会监督等各环节融会贯通。

（四）全力保“三保”，兜牢民生底线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先定位，将“三保”工作贯穿于预算编制、预算执行和库款拨付全过程并作为核心重点，严格落实预算审查把关、动态监测预警、精准资金调度等全链条“三保”保障机制，2025年“三保”支出预计47.7亿元。

（五）全力防“爆雷”，守牢安全防线。全区上下背水一战、攻坚克难，全力推进全年目标任务完成。一是进一步强化统筹，区统筹调度专班“日收集、周调度、旬分析、月督导”，打表推进，及时精准解决卡点堵点，严守防爆雷底线；二是尽力化解隐债，压实平台公司化解隐债主体责任，及时将化债任务分解到平台公司，提速资产变现，持续争取置换债券，加大化债资金筹集力度，进一步提升隐债化解质效。三是集中攻坚南投集团退平台，积极对接市专班，提前做好退出前债务提前接续工作。四是提速推进资产处置变现，创新思路，探索资产盘活多元化模式，强化央地合作，通过股权合作优化区属国企治理结构，专班攻坚13项重点资产处置创收举措。

（六）全力促改革，激活发展动能。围绕党的二十届三中全会提出的财税体制改革重点，梳理细化涉及财政的改革事项，争取承接更多改革试点，形成可复制、可推广、有特色的亮点工作；深入推进财政科学管理改革，全力推进零基预算试点改革；巩固拓展“三攻坚一盘活”改革，加快融资平台转型发展，提升抗风险能力；积极推广使用“财政智管”应用，与市财政局收支管理服务中心共同谋划数字重庆建设，建立具有巴南辨识度的财政智管数据库；创新投融资模式，支持社会资本参与补短板和新型基础设施建设。

附件：1.2025年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

2.2025年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

3.2025年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表

4.2025年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表

5.2025年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行表

6.2025年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行表

重庆市巴南区人民政府

2025年8月26日

附件1

2025年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

单位：万元

收入	全区	增幅％	区本级	增幅%
一般公共预算收入	212,595	6.8	212,595	6.8
税收收入	166,287	35.7	166,287	35.7
增值税	32,256	-4.3	32,256	-4.3
企业所得税	22,233	1.4	22,233	1.4
个人所得税	3,686	22.0	3,686	22.0
资源税	2,194	-30.5	2,194	-30.5
城市维护建设税	5,128	-11.1	5,128	-11.1
房产税	8,347	10.7	8,347	10.7
印花税	6,851	-38.3	6,851	-38.3
城镇土地使用税	15,083	4.5	15,083	4.5
土地增值税	54,799	655.1	54,799	655.1
耕地占用税	2,359	519.0	2,359	519.0
契税	13,063	-13.5	13,063	-13.5
环境保护税	64	-24.7	64	-24.7
其他税收收入	224	3,633.3	224	3,633.3
非税收入	46,308	-39.4	46,308	-39.4
专项收入	4,522	-8.3	4,522	-8.3
行政事业性收费收入	3,539	25.0	3,539	25.0
罚没收入	8,088	7.5	8,088	7.5
国有资产有偿使用收入	29,882	-50.9	29,882	-50.9
矿业权出让收益	1,017	-23.0	1,017	-23.0
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	696	21.9	696	21.9
利息收入	516	-73.8	516	-73.8
非经营性国有资产收入	27,623	-51.5	27,623	-51.5
水资源费收入	30	-74.4	30	-74.4
政府住房基金收入	277	-8.6	277	-8.6

附件2

2025年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

单位：万元

支出科目	全区	增幅%	区本级	增幅%
一般公共预算支出合计	389,360	-9.6	331,492	-12.0
一般公共服务支出	37,135	18.0	19,033	1.6
人大事务	1,484		992
行政运行	1,098		679
一般行政管理事务	1		-
人大会议	57		49
人大监督	30		30
人大代表履职能力提升	36		32
代表工作	165		108
事业运行	86		86
其他人大事务支出	11		8
政协事务	829		829
行政运行	629		629
政协会议	51		51
参政议政	99		99
事业运行	50		50
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,356		3,529
行政运行	10,829		1,040
一般行政管理事务	2,813		1,108
专项业务及机关事务管理	5		5
政务公开审批	527		527
事业运行	981		685
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	201		164
发展与改革事务	702		702
行政运行	403		403
战略规划与实施	15		15
日常经济运行调节	2		2
事业运行	275		275
其他发展与改革事务支出	7		7
统计信息事务	636		636
行政运行	311		311
信息事务	140		140
专项统计业务	4		4
专项普查活动	10		10
统计抽样调查	125		125
事业运行	46		46
财政事务	4,722		4,104
行政运行	2,021		1,403
一般行政管理事务	80		80
事业运行	365		365
其他财政事务支出	2,256		2,256
税收事务	100		100
税收业务	100		100
审计事务	25		25
审计业务	25		25
纪检监察事务	2,298		2,298
行政运行	1,887		1,887
一般行政管理事务	328		328
事业运行	83		83
商贸事务	764		764
行政运行	509		509
一般行政管理事务	2		2
招商引资	23		23
事业运行	169		169
其他商贸事务支出	61		61
档案事务	272		272
行政运行	268		268
档案馆	4		4
民主党派及工商联事务	311		311
行政运行	208		208
一般行政管理事务	43		43
事业运行	60		60
群众团体事务	507		507
行政运行	142		142
事业运行	82		82
其他群众团体事务支出	283		283
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,345		747
行政运行	2,099		530
一般行政管理事务	71		42
事业运行	175		175
组织事务	930		837
行政运行	553		553
一般行政管理事务	261		261
事业运行	23		23
其他组织事务支出	93		-
宣传事务	394		391
行政运行	231		231
事业运行	88		88
其他宣传事务支出	75		72
统战事务	314		314
行政运行	217		217
事业运行	85		85
其他统战事务支出	12		12
其他共产党事务支出	847		847
行政运行	461		461
一般行政管理事务	57		57
事业运行	118		118
其他共产党事务支出	211		211
网信事务	245		245
行政运行	80		80
信息安全事务	17		17
事业运行	148		148
市场监督管理事务	185		185
其他市场监督管理事务	185		185
社会工作事务	3,706		273
行政运行	145		145
一般行政管理事务	20		20
专项业务	3,423		-
事业运行	32		32
其他社会工作事务支出	86		76
信访事务	109		71
信访业务	104		71
其他信访事务支出	5		-
其他一般公共服务支出	54		54
其他一般公共服务支出	54		54
国防支出	403	-31.1	392	-31.9
国防动员	403		392
兵役征集	320		318
人民防空	12		12
民兵	71		62
公共安全支出	32,716	17.9	32,080	18.0
公安	31,492		31,481
行政运行	26,927		26,926
信息化建设	3,230		3,230
执法办案	1,325		1,325
其他公安支出	10		-
司法	1,224		599
行政运行	1,014		450
一般行政管理事务	65		51
基层司法业务	16		-
公共法律服务	6		-
事业运行	98		98
其他司法支出	25		-
教育支出	86,440	15.5	86,440	15.5
教育管理事务	499		499
行政运行	351		351
其他教育管理事务支出	148		148
普通教育	78,720		78,720
学前教育	2,887		2,887
小学教育	37,939		37,939
初中教育	16,250		16,250
高中教育	15,196		15,196
其他普通教育支出	6,448		6,448
职业教育	5,763		5,763
中等职业教育	5,763		5,763
特殊教育	326		326
特殊学校教育	326		326
进修及培训	1,085		1,085
教师进修	736		736
干部教育	349		349
其他教育支出	47		47
其他教育支出	47		47
科学技术支出	5,577	1247.1	5,577	1247.1
科学技术管理事务	456		456
行政运行	155		155
其他科学技术管理事务支出	301		301
技术研究与开发	4,960		4,960
其他技术研究与开发支出	4,960		4,960
科学技术普及	161		161
机构运行	127		127
科普活动	34		34
文化旅游体育与传媒支出	4,132	13.6	3,301	20.2
文化和旅游	2,561		1,732
行政运行	236		236
一般行政管理事务	8		8
图书馆	294		294
文化活动	38		15
群众文化	945		169
文化和旅游交流与合作	7		7
文化和旅游市场管理	253		253
旅游宣传	3		-
文化和旅游管理事务	301		301
其他文化和旅游支出	476		449
文物	226		226
文物保护	197		197
博物馆	29		29
体育	483		481
行政运行	102		102
体育场馆	179		179
群众体育	2		-
其他体育支出	200		200
新闻出版电影	5		5
出版发行	5		5
广播电视	857		857
广播电视事务	857		857
社会保障和就业支出	81,147	5.4	67,612	14.8
人力资源和社会保障管理事务	3,133		1,735
行政运行	1,598		1,598
综合业务管理	1,398		-
劳动保障监察	1		1
就业管理事务	8		8
社会保险经办机构	99		99
劳动关系和维权	1		1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	28		28
民政管理事务	730		608
行政运行	474		474
一般行政管理事务	39		-
老龄事务	3		-
其他民政管理事务支出	214		134
行政事业单位养老支出	56,505		49,054
行政单位离退休	135		56
事业单位离退休	127		127
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,256		14,031
机关事业单位职业年金缴费支出	8,381		7,216
其他行政事业单位养老支出	31,606		27,624
企业改革补助	14		14
企业关闭破产补助	14		14
就业补助	1,721		1,721
就业创业服务补助	66		66
职业培训补贴	81		81
社会保险补贴	1,116		1,116
就业见习补贴	160		160
求职和创业补贴	8		8
其他就业补助支出	290		290
抚恤	4,929		639
死亡抚恤	963		559
伤残抚恤	202		2
在乡复员、退伍军人生活补助	373		-
义务兵优待	527		-
农村籍退役士兵老年生活补助	34		-
光荣院	39		39
其他优抚支出	2,791		39
退役安置	2,049		2,009
退役士兵安置	1,005		1,005
军队移交政府的离退休人员安置	381		341
军队转业干部安置	663		663
社会福利	1,167		964
儿童福利	163		163
老年福利	751		745
殡葬	39		38
社会福利事业单位	133		-
养老服务	54		-
其他社会福利支出	27		18
残疾人事业	1,151		1,151
行政运行	84		84
残疾人生活和护理补贴	609		609
其他残疾人事业支出	458		458
最低生活保障	3,766		3,766
城市最低生活保障金支出	1,552		1,552
农村最低生活保障金支出	2,214		2,214
临时救助	315		314
临时救助支出	298		297
流浪乞讨人员救助支出	17		17
特困人员救助供养	4,618		4,604
城市特困人员救助供养支出	670		656
农村特困人员救助供养支出	3,948		3,948
其他生活救助	400		398
其他城市生活救助	99		97
其他农村生活救助	301		301
退役军人管理事务	494		480
行政运行	309		309
拥军优属	54		54
事业运行	113		113
其他退役军人事务管理支出	18		4
其他社会保障和就业支出	155		155
其他社会保障和就业支出	155		155
卫生健康支出	24,175	-13.1	22,345	-14.1
卫生健康管理事务	4,881		4,881
行政运行	378		378
一般行政管理事务	8		8
其他卫生健康管理事务支出	4,495		4,495
公立医院	258		258
综合医院	187		187
中医(民族)医院	27		27
妇幼保健医院	44		44
基层医疗卫生机构	167		167
其他基层医疗卫生机构支出	167		167
公共卫生	3,443		3,393
疾病预防控制机构	1,156		1,156
卫生监督机构	330		330
妇幼保健机构	428		428
其他专业公共卫生机构	163		163
基本公共卫生服务	999		999
重大公共卫生服务	101		101
突发公共卫生事件应急处置	50		-
其他公共卫生支出	216		216
计划生育事务	2,972		2,971
计划生育服务	2,972		2,971
行政事业单位医疗	8,875		7,511
行政单位医疗	2,841		2,093
事业单位医疗	5,426		4,957
公务员医疗补助	607		461
其他行政事业单位医疗支出	1		-
财政对基本医疗保险基金的补助	989		989
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	989		989
医疗救助	1,626		1,616
城乡医疗救助	999		999
其他医疗救助支出	627		617
优抚对象医疗	424		19
优抚对象医疗补助	424		19
医疗保障管理事务	540		540
行政运行	501		501
医疗保障经办事务	39		39
节能环保支出	13,001	-43.1	12,968	-40.8
环境保护管理事务	935		935
行政运行	561		561
一般行政管理事务	324		324
生态环境保护宣传	50		50
环境监测与监察	387		387
其他环境监测与监察支出	387		387
污染防治	11,679		11,646
大气	341		341
水体	1,513		1,505
固体废弃物与化学品	9,786		9,786
其他污染防治支出	39		14
城乡社区支出	41,798	-58.2	35,080	-63.1
城乡社区管理事务	7,388		3,475
行政运行	839		804
城管执法	2,659		603
其他城乡社区管理事务支出	3,890		2,068
城乡社区公共设施	30,825		30,546
小城镇基础设施建设	276		228
其他城乡社区公共设施支出	30,549		30,318
城乡社区环境卫生	3,463		937
城乡社区环境卫生	3,463		937
建设市场管理与监督	122		122
建设市场管理与监督	122		122
农林水支出	26,796	-4.1	14,567	-17.4
农业农村	13,451		9,096
行政运行	1,128		1,128
一般行政管理事务	17		17
事业运行	5,654		1,581
科技转化与推广服务	5		5
病虫害控制	82		46
农产品质量安全	10		10
执法监管	94		94
统计监测与信息服务	2		2
防灾救灾	51		-
稳定农民收入补贴	4,205		4,205
农业生产发展	749		738
农村合作经济	271		271
农村社会事业	30		30
农业生态资源保护	62		62
乡村道路建设	52		-
渔业发展	62		62
耕地建设与利用	560		560
其他农业农村支出	417		285
林业和草原	2,746		2,689
行政运行	224		224
事业机构	1,399		1,399
森林资源培育	180		180
森林资源管理	18		18
动植物保护	9		9
林业草原防灾减灾	886		829
退耕还林还草	30		30
水利	2,338		2,297
行政运行	312		312
一般行政管理事务	21		21
水利行业业务管理	934		934
水利工程运行与维护	246		246
水土保持	52		52
水资源节约管理与保护	123		123
水文测报	261		261
防汛	116		113
农村水利	235		235
其他水利支出	38		-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,257		462
农村基础设施建设	295		275
生产发展	957		187
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		-
农村综合改革	6,981		-
对村民委员会和村党支部的补助	6,936		-
其他农村综合改革支出	45		-
普惠金融发展支出	23		23
创业担保贷款贴息及奖补	23		23
交通运输支出	5,675	-40.5	4,726	-44.2
公路水路运输	5,595		4,646
行政运行	206		206
公路建设	580		1
公路养护	1,743		1,410
公路和运输安全	37		-
公路运输管理	2,645		2,645
海事管理	167		167
水路运输管理支出	21		21
其他公路水路运输支出	196		196
铁路运输	80		80
其他铁路运输支出	80		80
资源勘探工业信息等支出	805	-39.3	805	-39.3
工业和信息产业	769		769
行政运行	362		362
一般行政管理事务	10		10
产业发展	68		68
事业运行	329		329
支持中小企业发展和管理支出	36		36
中小企业发展专项	36		36
商业服务业等支出	907	-30.3	907	-30.3
商业流通事务	407		407
行政运行	306		306
其他商业流通事务支出	101		101
涉外发展服务支出	500		500
其他涉外发展服务支出	500		500
金融支出	217	334.0	217	334.0
金融部门监管支出	85		85
金融部门其他监管支出	85		85
金融发展支出	132		132
其他金融发展支出	132		132
自然资源海洋气象等支出	1,178	23.9	773	-18.7
自然资源事务	1,129		724
自然资源利用与保护	405		-
事业运行	714		714
其他自然资源事务支出	10		10
气象事务	49		49
气象事业机构	49		49
住房保障支出	15,872	17.2	14,508	25.5
保障性安居工程支出	7,449		7,296
棚户区改造	152		-
老旧小区改造	267		266
配租型住房保障	1,157		1,157
其他保障性安居工程支出	5,873		5,873
住房改革支出	8,423		7,212
住房公积金	8,423		7,212
粮油物资储备支出	90	-89.8	90	-89.8
粮油储备	90		90
储备粮油补贴	90		90
灾害防治及应急管理支出	5,222	-10.9	3,997	-17.9
应急管理事务	1,980		1,008
行政运行	434		434
灾害风险防治	15		-
安全监管	114		82
应急救援	9		-
应急管理	302		6
事业运行	926		326
其他应急管理支出	180		160
消防救援事务	2,174		1,975
消防应急救援	192		-
其他消防救援事务支出	1,982		1,975
自然灾害防治	18		7
地质灾害防治	7		7
森林草原防灾减灾	1		-
其他自然灾害防治支出	10		-
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,050		1,007
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,050		1,007
债务付息支出	6,074	105.0	6,074	105.0
地方政府一般债务付息支出	6,074		6,074
地方政府一般债券付息支出	6,074		6,074

附件3

2025年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

收入	全区	增幅%	区本级	增幅%
政府性基金预算收入合计	42,993	1,181.8	42,993	1,181.8
污水处理费收入	1,002	-8.7	1,002	-8.7
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	41,991	1,760.5	41,991	1,760.5

附件4

2025年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

支出	全区	增幅%	区本级	增幅%
政府性基金预算支出合计	264,431	20.0	262,385	21.1
教育支出	653		653
超长期特别国债安排的支出	653		653
基础教育	653		653
城乡社区支出	203,816	13.0	202,710	13.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	197,050		195,944
征地和拆迁补偿支出	194,743		194,743
农村基础设施建设支出	1,106
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,201		1,201
城市基础设施配套费安排的支出	5,000		5,000
城市公共设施	5,000		5,000
超长期特别国债安排的支出	1,766		1,766
城乡社区公共设施	1,766		1,766
农林水支出	5,822	-13.1	4,882	15.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,706		2,766
三峡后续工作	3,706		2,766
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,116		2,116
移民补助	707		707
基础设施建设和经济发展	1,409		1,409
资源勘探工业信息等支出	3,291		3,291
超长期特别国债安排的支出	3,291		3,291
制造业	3,291		3,291
其他支出	32,860	-1.2	32,860	-1.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,900		31,900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,900		31,900
彩票公益金安排的支出	497		497
用于社会福利的彩票公益金支出	391		391
用于体育事业的彩票公益金支出	104		104
用于教育事业的彩票公益金支出	2		2
超长期特别国债安排的其他支出	463		463
其他支出	463		463
债务付息支出	17,988		17,988
地方政府专项债务付息支出	17,988		17,988
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,268		5,268
土地储备专项债券付息支出	240		240
棚户区改造专项债券付息支出	1,067		1,067
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,413		11,413
债务发行费用支出	1		1
地方政府专项债务发行费用支出	1		1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1		1

附件5

2025年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

收入	全区	增幅%	区本级	增幅%
国有资本经营预算收入合计	26,665	-87.7	26,665	-87.7
产权转让收入	26,665	-87.7	26,665	-87.7
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	26,665	-87.7	26,665	-87.7

附件6

2025年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

支出	全区	增幅%	区本级	增幅%
国有资本经营预算支出合计
国有资本经营预算支出
国有企业资本金注入
其他国有企业资本金注入

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