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重庆市巴南区人民政府关于2025年财政收支预算调整方案的报告

区人大常委会：

受区人民政府委托，现将2025年财政收支预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整事项

（一）区级预算收入调整

区级预算收入较年初预算增加6149万元。其中：一般公共预算收入预计全年完成397000万元，比年初预算减少13200万元，同比增长1.7%（其中税收收入预计完成267200万元，比年初预算增加6800万元，同比增长19.7%；非税收入预计完成129800万元，比年初预算减少20000万元，同比下降22.4%）；政府性基金预算收入预计完成52554万元，比年初预算增加40054万元，同比增长479.9%；国有资本经营预算收入预计完成26665万元，比年初预算减少20705万元，同比下降88.3%。

（二）上级补助调整

年初预算市级下达上级专项732686万元，年度执行过程中预计新增480372万元，其中一般公共预算收入新增97645万元，安排用于教育、医疗卫生、社会保障与就业等支出；政府性基金新增382727万元，安排用于国有土地出让、三峡后续后扶、超长期特别国债等支出。

（三）债券资金调整

年初市级下达再融资一般债券165000万元，再融资专项债券20700万元，用于偿还债券本金。全年预计新增一般债券39400万元，安排用于教育、自然灾害防治体系建设、生态建设和环境保护、医疗卫生等项目；新增专项债券327300万元，安排用于市区共建项目、基础设施建设、拖欠企业账款等项目；新增置换债券753100万元，安排用于化解隐债。

（四）其他调整事项

1. 上解支出调增70434万元：主要是道路重大项目资金上解预计新增50000万元、机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解预计新增10000万元、抗疫特别国债预计新增8000万元。

2. 调入资金调减40154万元：从政府性基金预算调入一般公共预算调减19449万元，从国有资本经营预算收入调入一般公共预算调减20705万元。

（五）统筹资金安排支出情况

1. 严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，年度执行过程中压减一般性支出2060万元，切实将有限资金用在发展紧要处、民生急需上。

2. 大力盘活存量资金、部门结余资金和连续两年未使用完的结转资金，加大非“三保”类资金统筹力度，拟统筹整合资金350000万元，用于安排区委、区政府审批同意的追加支出，切实加强民生等刚性支出及重点领域保障。

（六）全年收支平衡情况

2025年全区地方财政收入预计完成476219万元，加上各种转移性收支，当年财力为2033834万元，加上上年结转126655万元，全区总财力2160489万元，减去地方财政支出1994476万元，年末收支结转166013万元。

区财政局将按继续按照专项资金管理办法和区级财力“零结转”要求，继续清理可统筹整合资金，收回无法执行的年初预算和部分不再使用的上级专项，用于平衡全区财力。全年收支品迭后，当年可实现收支平衡。

二、区本级收支预算调整方案

（一）一般公共预算

区本级收入预算从410200万元调整为397000万元，调减13200万元。转移性收入预算从576528万元调整为685455万元，调增108927万元，主要是市级补助收入调增97645万元、一般债务转贷收入调增46640万元、调入资金增减40154万元。二者加总后，收入预算总计从986728万元调整为1082455万元，调增95727万元。

区本级支出预算从676698万元调整为682107万元，调增5409万元。转移性支出预算从310030万元调整为400348万元，调增90318万元，主要是补助镇街支出调增27539万元、一般债务还本支出调增25640万元、结转下年调增17055万元、上解支出调增12084万元。二者加总后，支出预算总计从986728万元调整为1082455万元，调增95727万元。

（二）政府性基金预算

区本级收入预算从12500万元调整为52554万元，调增40054万元。转移性收入预算从578219万元调整为2035107万元，调增1456888万元，主要是专项债务转贷收入调增1073100万元、市级补助收入调增382727万元。二者加总后，收入预算总计从590719万元调整为2087661万元，调增1496942万元。

区本级支出预算从479146万元调整为1186388万元，调增707242万元。转移性支出预算从111573万元调整为901273万元，调增789700万元，主要是专项债务还本支出调增600100万元、上解支出调增58350万元、补助镇街支出调增1908万元、调出资金调减19449万元。二者加总后，支出预算总计从590719万元调整为2087661万元，调增1496942万元。

（三）国有资本经营预算

区本级收入预算从47370万元调整为26665万元，调减20705万元，转移性收入243万元无调整，收入预算总计从47613万元调整为26908万元，调减20705万元。

区本级支出预算从243万元调整为76万元，调减167万元。转移性支出预算从47370万元调整为26832万元，调减20538万元，主要是调出资金调减20705万元、结转资金调增167万元。二者加总后，支出预算总计从47613万元调整为26908万元，调减20705万元。

综上，2025年区本级地方财政收入预计完成476219万元，加上各种转移性收支，财力预计为1907929万元，较年初预算1035289万元增加872640万元。

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，除上述预算调整事项外，上级转移支付下达、使用上年结转资金、科目间调整、动用预备费、调入预算稳定调节基金等预算事项变动，将对目前预计的全年财政收支带来一定影响，从而导致调整预算与预算执行数据存在一定差异。具体情况我们将在2026年初人代会上详细报告。

三、政府债务预算调整方案

（一）新增政府债务额度

为发挥政府债券对经济的拉动作用，弥补民生领域、基础设施建设方面的短板，解决全区重点项目建设，特别是市区共建项目的资金缺口，2025年一般债券39400万元，主要用于教育、自然灾害防治体系建设、生态建设和环境保护、医疗卫生等项目；专项债券327300万元，主要安排用于产业园区基础设施、城中村改造、收回收购存量闲置土地、拖欠企业账款等项目。

新增政府债券发行安排明细如下：新增一般债券39400万元，安排滨江路学校项目8000万元，鹿角学校建设项目9000万元，鱼胡路小学改造升级项目500万元，重庆市实验中学教学综合楼新建工程、食堂综合楼新建工程500万元，鱼洞中学、清华中学、箭滩河小学、学堂湾学校等4个学校游泳馆修建项目1000万元，省道S104渝习路倒马坎段危岩带治理1900万元，花溪街道柳镇支路坍塌抢险工程900万元，麻柳消防救援站800万元，花溪河综合整治项目13800万元，区疾病预防控制中心整体迁建工程项目2000万元，莲花街道社区卫生服务中心建设改造项目1000万元。

新增专项债券327300万元，其中179900万元用于项目建设，安排巴南经济园区界石数码产业园二期工程20000万元，重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目3400万元，重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目13500万元，高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目22000万元，巴南区纺织片区城中村改造项目20000万元，巴南区高职城片区S44-3/03地块保障性住房周边配套基础设施项目6200万元，巴南区其龙片区城中村改造项目30000万元，巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目42300万元，重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目6000万元，南彭站铁路货运中心物流仓储及配套设施项目工程4000万元，巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目4800万元，大江科创城融合产业园配套基础设施工程2000万元，重庆市巴南区农村规模化供水工程5200万元，一品医院中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目500万元；145400万元用于收回收购存量闲置土地，分别是巴南区李家沱组团I分区I07-3-1地块27500万元、巴南区界石组团S标准分区S58-1地块14000万元、巴南区界石组团S分区S45-2、S52-1地块39300万元、巴南区界石组团S分区S45-3地块21600万元、巴南区界石组团S分区S50-1地块27200万元、巴南区界石组团S分区S51-1地块15800万元；2000万元用于偿还拖欠企业账款。

（二）项目调整情况

2023年安排重庆国际生物城康复器具产业园区基础设施建设项目专项债券2亿元。鉴于该项目资金需求少于预期，项目未能全面启动，目前已发行的债券资金剩余7124万元。按照专项债券项目管理要求，需对以上债券资金进行重新安排。

根据拟重新安排项目必须为2025年通过国家财政部、国家发改委审核的“双通过”项目或绿色通道项目，且通过市财政局联评联审的要求，同时结合市级专项债券执行进度要求及单位资金需求，拟将调整的专项债券资金7124万元安排给国际生物城公司重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目。

为加快债券资金使用，按照专项债券调整程序，我区将专项债券调整方案及信息披露材料上报市财政局，市财政局已审核通过。

（三）用于隐性债务置换的置换债券额度

2025年累计争取置换债券753100万元，用于置换隐性债务。其中：再融资专项债券597800万元，补充政府性财力基金148000万元，再融资一般债券7300万元。

（四）2025年末政府债务余额

预计今年我区综合财力（债务口径）161.7亿元，政府债务余额443.76亿元，综合债务率295%，债务风险总体可控。

以上报告，请予审议。

附件：1.2025年全区财政预算收支预计完成情况表

2.2025年全区一般公共预算收支预计完成情况表

3.2025年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

4.2025年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

5.2025年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

6.2025年区本级财政预算收支调整表（草案）

　7.2025年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

　 8.2025年区本级一般公共预算支出调整预算表（草案）

9. 2025年区本级一般公共预算基本支出调整预算表（按经济分类科目）（草案）

　 10.2025年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）

11.2025年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

12.2025年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

13.巴南区2025年地方政府债务限额调整情况表、

　　14.巴南区2025年限额调整地方政府债券资金安排表

附件1

2025年全区财政预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	1,630,917	3,197,024	1,566,107	总计	1,630,917	3,197,024	1,566,107
本级收入小计	470,070	476,219	6,149	本级支出小计	1,258,402	1,994,476	736,074
一般公共预算收入	410,200	397,000	-13,200	一般公共预算支出	776,248	804,400	28,152
一、税收收入	260,400	267,200	6,800	一、一般公共服务支出	101,544	75,000	-26,544
增值税	76,000	59,000	-17,000	二、国防支出	1,237	720	-517
企业所得税	33,000	35,000	2,000	三、公共安全支出	67,735	60,663	-7,072
个人所得税	7,000	7,050	50	四、教育支出	173,189	171,000	-2,189
资源税	6,500	4,100	-2,400	五、科学技术支出	6,666	8,000	1,334
城市维护建设税	12,600	10,000	-2,600	六、文化旅游体育与传媒支出	8,513	20,000	11,487
房产税	15,500	16,000	500	七、社会保障和就业支出	129,928	136,000	6,072
印花税	12,000	12,500	500	八、卫生健康支出	68,675	65,000	-3,675
城镇土地使用税	30,000	28,000	-2,000	九、节能环保支出	24,655	35,000	10,345
土地增值税	20,000	69,120	49,120	十、城乡社区支出	41,195	77,371	36,176
耕地占用税	7,600	3,000	-4,600	十一、农林水支出	54,750	54,000	-250
契税	40,000	23,000	-17,000	十二、交通运输支出	14,276	20,000	5,724
环境保护税	200	140	-60	十三、资源勘探信息等支出	5,195	13,000	7,805
其他税收收入		290	290	十四、商业服务业等支出	2,984	3,000	16
二、非税收入	149,800	129,800	-20,000	十五、金融支出	509	1,000	491
专项收入	12,000	12,000		十六、自然资源海洋气象等支出	2,053	3,000	947
行政事业性收费收入	5,000	9,000	4,000	十七、住房保障支出	45,893	30,000	-15,893
罚没收入	15,000	17,660	2,660	十八、粮油物资储备支出	360	268	-92
国有资产有偿使用收入	117,300	90,790	-26,510	十九、灾害防治及应急管理支出	12,213	11,000	-1,213
政府住房基金收入	500	350	-150	二十、预备费支出	8,000		-8,000
				二十一、债务付息支出	6,668	20,368	13,700
				二十二、债务发行费用支出	10	10
				二十三、其他支出
				国有资本经营预算支出	243	76	-167
国有资本经营预算收入	47,370	26,665	-20,705	政府性基金预算支出	481,911	1,190,000	708,089
政府性基金预算收入	12,500	52,554	40,054	一、教育支出	5,000	1,600
一、污水处理费收入	2,500	1,262		二、节能环保支出	-	10,400
二、其他政府性基金收入	10,000	51,292		三、城乡社区支出	429,629	807,865
				四、农林水支出	7,543	17,000
				五、资源勘探工业信息等支出	3,291	8,200
				六、住房保障支出	225	150
				七、债务付息发行费用	27,493	81,785


转移性收入小计	1,160,847	2,720,805	1,559,958	转移性支出小计	372,515	1,202,548	830,033
一、市级补助收入	732,686	1,213,058	480,372	一、上解市级支出	70,709	141,143	70,434
二、调入资金	115,746	75,592	-40,154	二、调出资金	115,746	75,592	-40,154
三、债务转贷收入	185,760	1,305,500	1,119,740	三、安排预算稳定调节基金		8,000	8,000
新增债券		514,700	514,700	四、债务还本支出	186,060	811,800	625,740
置换债券	185,760	790,800	605,040	五、结转下年		166,013	166,013
四、调入预算稳定调节基金
五、上年结转	126,655	126,655

附件2

2025年全区一般公共预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	991,524	1,082,455	90,931	总计	991,524	1,082,455	90,931
全区收入合计	410,200	397,000	-13,200	全区支出合计	776,248	804,400	28,152
一、税收收入	260,400	267,200	6,800	一、一般公共服务支出	101,544	75,000
增值税	76,000	59,000	-17,000	二、国防支出	1,237	720
企业所得税	33,000	35,000	2,000	三、公共安全支出	67,735	60,663
个人所得税	7,000	7,050	50	四、教育支出	173,189	171,000
资源税	6,500	4,100	-2,400	五、科学技术支出	6,666	8,000
城市维护建设税	12,600	10,000	-2,600	六、文化旅游体育与传媒支出	8,513	20,000
房产税	15,500	16,000	500	七、社会保障和就业支出	129,928	136,000
印花税	12,000	12,500	500	八、卫生健康支出	68,675	65,000
城镇土地使用税	30,000	28,000	-2,000	九、节能环保支出	24,655	35,000
土地增值税	20,000	69,120	49,120	十、城乡社区支出	41,195	77,371
耕地占用税	7,600	3,000	-4,600	十一、农林水支出	54,750	54,000
契税	40,000	23,000	-17,000	十二、交通运输支出	14,276	20,000
环境保护税	200	140	-60	十三、资源勘探信息等支出	5,195	13,000
其他税收收入		290	290	十四、商业服务业等支出	2,984	3,000
二、非税收入	149,800	129,800	-20,000	十五、金融支出	509	1,000
专项收入	12,000	12,000		十六、自然资源海洋气象等支出	2,053	3,000
行政事业性收费收入	5,000	9,000	4,000	十七、住房保障支出	45,893	30,000
罚没收入	15,000	17,660	2,660	十八、粮油物资储备支出	360	268
国有资产有偿使用收入	117,300	90,790	-26,510	十九、灾害防治及应急管理支出	12,213	11,000
政府住房基金收入	500	350	-150	二十、预备费支出	8,000
				二十一、债务还本付息支出	6,668	20,368
				二十二、债务发行费用支出	10	10
				二十三、其他支出
转移性收入合计	581,324	685,455	104,131	转移性支出合计	215,276	278,055	62,779
一、市级补助收入	222,355	320,000		一、上解市级支出	49,916	62,000
二、调入资金	115,746	75,592		二、安排预算稳定调节基金		8,000
三、一般债务转贷收入	165,060	211,700		三、一般债务还本支出	165,360	191,000
新增债券		39,400		四、结转下年		17,055
置换债券	165,060	172,300
四、调入预算稳定调节基金
五、上年结转	78,163	78,163

附件3

2025年全区政府性基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	591,780	2,087,661	1,495,881	总计	591,780	2,087,661	1,495,881
本级收入合计	12,500	52,554	40,054	本级支出合计	481,911	1,190,000	708,089
一、污水处理费收入	2,500	1,262		一、教育支出	5,000	1,600
二、其他政府性基金收入	10,000	51,292		二、节能环保支出		10,400
				三、城乡社区支出	429,629	807,865
				四、农林水支出	7,543	17,000
				五、资源勘探工业信息等支出	3,291	8,200
				六、住房保障支出	225	150
				七、债务付息发行费用	27,493	81,785
				八、其他支出	8,730	263,000
转移性收入合计	579,280	2,035,107	1,455,827	转移性支出合计	109,869	897,661	787,792
一、市级补助收入	510,088	892,815		一、上解市级支出	20,793	79,143
二、专项债务转贷收入	20,700	1,093,800		二、债务还本支出	20,700	620,800
新增债券		475,300		三、调出资金	68,376	48,927
置换债券	20,700	618,500		四、结转下年		148,791
三、上年结转	48,492	48,492

附件4

2025年全区国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	47,613	26,908	-20,705	总计	47,613	26,908	-20,705
本级收入合计	47,370	26,665		本级支出合计	243	76	-167
一、利润收入	6,500			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	243	76
二、其他国有资本经营预算收入	40,870	15,087		二、国有企业资本金注入
三、其他国有资本经营预算企业利润收入		11,578
转移性收入合计	243	243		转移性支出合计	47,370	26,832	-20,538
一、市级补助收入	243	243		一、调出资金	47,370	26,665
二、上年结转				二、结转下年		167

附件5

2025年全区社会保险基金预算收支预计完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	无			总计	无
本级收入合计	无			本级支出合计	无


转移性收入合计				转移性支出合计
一、市级补助收入				一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年

备注：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制，我区无该项收入支出。

附件6

2025年区本级财政预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	1,625,060	3,197,024	1,571,964	总计	1,625,060	3,197,024	1,571,964
本级收入小计	470,070	476,219	6,149	本级支出小计	1,156,087	1,868,571	712,484
一般公共预算收入	410,200	397,000	-13,200	一般公共预算支出	676,698	682,107	5,409
一、税收收入	260,400	267,200	6,800	一、一般公共服务支出	66,805	40,000
增值税	76,000	59,000		二、国防支出	1,182	720
企业所得税	33,000	35,000		三、公共安全支出	66,642	59,000
个人所得税	7,000	7,050		四、教育支出	173,189	171,000
资源税	6,500	4,100		五、科学技术支出	6,666	8,000
城市维护建设税	12,600	10,000		六、文化旅游体育与传媒支出	6,979	18,400
房产税	15,500	16,000		七、社会保障和就业支出	116,763	112,000
印花税	12,000	12,500		八、卫生健康支出	66,397	62,000
城镇土地使用税	30,000	28,000		九、节能环保支出	24,607	34,000
土地增值税	20,000	69,120		十、城乡社区支出	23,513	53,541
耕地占用税	7,600	3,000		十一、农林水支出	32,885	35,000
契税	40,000	23,000		十二、交通运输支出	12,748	16,200
环境保护税	200	140		十三、资源勘探信息等支出	5,195	13,000
其他税收收入		290		十四、商业服务业等支出	2,984	3,000
二、非税收入	149,800	129,800	-20,000	十五、金融支出	509	1,000
专项收入	12,000	12,000		十六、自然资源海洋气象等支出	1,994	2,300
行政事业性收费收入	5,000	9,000		十七、住房保障支出	42,810	24,200
罚没收入	15,000	17,660		十八、粮油物资储备支出	360	268
国有资产有偿使用收入	117,300	90,790		十九、灾害防治及应急管理支出	9,792	8,100
政府住房基金收入	500	350		二十、预备费支出	8,000
				二十一、债务还本付息支出	6,668	20,368
				二十二、债务发行费用支出	10	10
				二十三、其他支出


国有资本经营预算收入	47,370	26,665	-20,705	国有资本经营预算支出	243	76	-167
政府性基金预算收入	12,500	52,554	40,054	政府性基金预算支出	479,146	1,186,388	707,242
一、污水处理费收入	2,500	1,262		一、教育支出	5,000	1,600
二、其他政府性基金收入	10,000	51,292		二、节能环保支出		10,400
				三、城乡社区支出	427,111	806,328
				四、农林水支出	7,359	15,948
				五、资源勘探工业信息等支出	3,291	8,200
				六、住房保障支出	225	150
				七、债务付息发行费用	27,493	81,785
				八、其他支出	8,667	261,977

转移性收入小计	1,154,990	2,720,805	1,565,815	转移性支出小计	468,973	1,328,453	859,480
一、市级补助收入	732,686	1,213,058	480,372	一、上解市级支出	70,709	141,143	70,434
二、调入资金	115,746	75,592	-40,154	二、补助镇街支出	96,458	125,905	29,447
三、债务转贷收入	185,760	1,305,500	1,119,740	三、调出资金	115,746	75,592	-40,154
新增债券		514,700	514,700	四、债务还本支出	186,060	811,800	625,740
置换债券	185,760	790,800	605,040	五、安排预算稳定调节基金		8,000	8,000
四、动用预算稳定调节基金				六、结转下年		166,013	166,013
五、上年结转	120,798	126,655	5,857

附件7

2025年区本级一般公共预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	986,728	1,082,455	95,727	总计	986,728	1,082,455	95,727
本级收入合计	410,200	397,000	-13,200	本级支出合计	676,698	682,107	5,409
一、税收收入	260,400	267,200	6,800	一、一般公共服务支出	66,805	40,000
增值税	76,000	59,000		二、国防支出	1,182	720
企业所得税	33,000	35,000		三、公共安全支出	66,642	59,000
个人所得税	7,000	7,050		四、教育支出	173,189	171,000
资源税	6,500	4,100		五、科学技术支出	6,666	8,000
城市维护建设税	12,600	10,000		六、文化旅游体育与传媒支出	6,979	18,400
房产税	15,500	16,000		七、社会保障和就业支出	116,763	112,000
印花税	12,000	12,500		八、卫生健康支出	66,397	62,000
城镇土地使用税	30,000	28,000		九、节能环保支出	24,607	34,000
土地增值税	20,000	69,120		十、城乡社区支出	23,513	53,541
耕地占用税	7,600	3,000		十一、农林水支出	32,885	35,000
契税	40,000	23,000		十二、交通运输支出	12,748	16,200
环境保护税	200	140		十三、资源勘探信息等支出	5,195	13,000
其他税收收入		290		十四、商业服务业等支出	2,984	3,000
二、非税收入	149,800	129,800	-20,000	十五、金融支出	509	1,000
专项收入	12,000	12,000		十六、自然资源海洋气象等支出	1,994	2,300
行政事业性收费收入	5,000	9,000		十七、住房保障支出	42,810	24,200
罚没收入	15,000	17,660		十八、粮油物资储备支出	360	268
国有资产有偿使用收入	117,300	90,790		十九、灾害防治及应急管理支出	9,792	8,100
政府住房基金收入	500	350		二十、预备费支出	8,000
				二十一、债务还本付息支出	6,668	20,368
				二十二、债务发行费用支出	10	10
				二十三、其他支出
转移性收入合计	576,528	685,455	108,927	转移性支出合计	310,030	400,348	90,318
一、市级补助收入	222,355	320,000	97,645	一、上解市级支出	49,916	62,000	12,084
二、调入资金	115,746	75,592	-40,154	二、补助镇街支出	94,754	122,293	27,539
三、一般债务转贷收入	165,060	211,700	46,640	三、安排预算稳定调节基金		8000	8,000
新增债券		39,400	39,400	四、一般债务还本支出	165,360	191,000	25,640
置换债券	165,060	172,300	7,240	五、结转下年		17,055	17,055
四、调入预算稳定调节基金
五、上年结转	73,367	78,163	4,796

附件8

2025年区本级一般公共预算支出调整预算表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
	一般公共预算支出合计	676,698	682,107	5,409
201	一般公共服务支出	66,805	40,000
20101	人大事务	2,020	1,746
2010101	行政运行	1,072	1,000
2010102	一般行政管理事务	10	13
2010104	人大会议	80	82
2010106	人大监督	138	85
2010107	人大代表履职能力提升	32	39
2010108	代表工作	344	379
2010150	事业运行	267	127
2010199	其他人大事务支出	77	21
20102	政协事务	1,608	1,357
2010201	行政运行	1,027	925
2010204	政协会议	80	80
2010206	参政议政	411	279
2010250	事业运行	91	73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,903	10,523
2010301	行政运行	1,787	5,962
2010302	一般行政管理事务	3,634	2,000
2010303	机关服务	100
2010306	政务公开审批	1,697	1,073
2010350	事业运行	1,073	980
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	613	503
20104	发展与改革事务	4,055	1,149
2010401	行政运行	623	611
2010404	战略规划与实施	1,550	88
2010405	日常经济运行调节	10	2
2010450	事业运行	462	440
2010499	其他发展与改革事务支出	1,410	8
20105	统计信息事务	1,407	990
2010501	行政运行	553	464
2010504	信息事务	260	188
2010505	专项统计业务	36	10
2010507	专项普查活动	200	25
2010508	统计抽样调查	291	236
2010550	事业运行	67	66
20106	财政事务	30,463	6,424
2010601	行政运行	22,344	2,000
2010602	一般行政管理事务	365	221
2010650	事业运行	554	543
2010699	其他财政事务支出	7,200	3,660
20107	税收事务	350	100
2010710	税收业务	350	100
20108	审计事务	380	80
2010804	审计业务	380	80
20111	纪检监察事务	3,976	3,620
2011101	行政运行	2,991	2,840
2011102	一般行政管理事务	840	650
2011150	事业运行	144	130
20113	商贸事务	1,458	1,147
2011301	行政运行	843	750
2011302	一般行政管理事务	8	3
2011308	招商引资	100	62
2011350	事业运行	256	241
2011399	其他商贸事务支出	251	91
20126	档案事务	444	389
2012601	行政运行	430	382
2012604	档案馆	14	7
20128	民主党派及工商联事务	694	542
2012801	行政运行	339	312
2012802	一般行政管理事务	235	94
2012850	事业运行	104	88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15	48
20129	群众团体事务	1,139	789
2012901	行政运行	209	219
2012950	事业运行	164	132
2012999	其他群众团体事务支出	766	438
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,577	3,685
2013101	行政运行	984	2,939
2013102	一般行政管理事务	284	476
2013150	事业运行	309	265
20132	组织事务	1,952	1,487
2013201	行政运行	961	837
2013202	一般行政管理事务	850	412
2013250	事业运行	37	36
2013299	其他组织事务支出	104	202
20133	宣传事务	1,264	580
2013301	行政运行	406	349
2013350	事业运行	191	129
2013399	其他宣传事务支出	667	101
20134	统战事务	889	625
2013401	行政运行	368	338
2013404	宗教事务	60	60
2013450	事业运行	150	134
2013499	其他统战事务支出	310	93
20136	其他共产党事务支出	2,274	1,470
2013601	行政运行	744	743
2013602	一般行政管理事务	968	315
2013650	事业运行	240	149
2013699	其他共产党事务支出	323	263
20137	网信事务	509	375
2013701	行政运行	123	120
2013704	信息安全事务	91	35
2013750	事业运行	295	220
20138	市场监督管理事务	340	335
2013899	其他市场监督管理事务	340	335
20139	社会工作事务	717	2,344
2013901	行政运行	224	212
2013902	一般行政管理事务	50	21
2013950	事业运行	54	47
2013999	其他社会工作事务支出	390	2,064
20140	信访事务	198	207
2014004	信访业务	198	198
20199	其他一般公共服务支出	188	36
2019999	其他一般公共服务支出	188	36
203	国防支出	1,182	720
20306	国防动员	1,182	720
2030601	兵役征集	635	521
2030603	人民防空	134	38
2030607	民兵	363	161
2030699	其他国防动员支出	50
204	公共安全支出	66,642	59,000
20402	公安	65,103	57,184
2040201	行政运行	56,484	50,753
2040219	信息化建设		2,600
2040299	其他公安支出	8,619	14
20406	司法	1,539	1,816
2040601	行政运行	749	1,434
2040602	一般行政管理事务	554	138
2040604	基层司法业务	32	26
2040605	普法宣传	4	4
2040607	公共法律服务	23	8
2040610	社区矫正	4
2040612	法治建设	8
2040650	事业运行	165	148
205	教育支出	173,189	171,000
20501	教育管理事务	743	742
2050101	行政运行	512	498
2050199	其他教育管理事务支出	230	224
20502	普通教育	156,484	156,605
2050201	学前教育	8,468	6,743
2050202	小学教育	78,866	71,014
2050203	初中教育	28,601	38,322
2050204	高中教育	25,892	29,393
2050299	其他普通教育支出	14,657	11,133
20503	职业教育	13,239	11,402
2050302	中等职业教育	13,224	11,402
2050399	其他职业教育支出	15
20507	特殊教育	730	528
2050701	特殊学校教育	730	528
20508	进修及培训	1,705	1,688
2050801	教师进修	1,109	1,150
2050802	干部教育	580	535
2050899	其他进修及培训	16
20599	其他教育支出	288	35
2059999	其他教育支出	288	35
206	科学技术支出	6,666	8,000
20601	科学技术管理事务	441	747
2060101	行政运行	252	232
2060199	其他科学技术管理事务支出	189	515
20604	技术研究与开发	5,461	7,024
2060404	科技成果转化与扩散	500
2060499	其他技术研究与开发支出	4,961	7,024
20607	科学技术普及	265	229
2060701	机构运行	205	183
2060702	科普活动	60	46
20699	其他科学技术支出	500
2069999	其他科学技术支出	500
207	文化旅游体育与传媒支出	6,979	18,400
20701	文化和旅游	3,497	15,855
2070101	行政运行	422	355
2070102	一般行政管理事务	24	34
2070104	图书馆	546	453
2070108	文化活动	15	57
2070109	群众文化	283	6,442
2070110	文化和旅游交流与合作	15	14
2070111	文化创作与保护	46	25
2070112	文化和旅游市场管理	430	396
2070114	文化和旅游管理事务	509	2,449
2070199	其他文化和旅游支出	1,207	5,611
20702	文物	965	424
2070204	文物保护	808	367
2070205	博物馆	157	57
20703	体育	890	840
2070301	行政运行	206	157
2070307	体育场馆	319	263
2070308	群众体育	15	17
2070399	其他体育支出	350	403
20706	新闻出版电影	57	27
2070605	出版发行	57	27
20708	广播电视	1,570	1,254
2070808	广播电视事务	1,570	1,254
208	社会保障和就业支出	116,763	112,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,585	5,031
2080101	行政运行	2,634	2,411
2080102	一般行政管理事务	192	39
2080105	劳动保障监察	4	1
2080106	就业管理事务	79	118
2080109	社会保险经办机构	455	218
2080110	劳动关系和维权	4	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217	73
20802	民政管理事务	1,840	1,174
2080201	行政运行	787	713
2080207	行政区划和地名管理	12	3
2080299	其他民政管理事务支出	1,041	382
20805	行政事业单位养老支出	66,842	68,034
2080501	行政单位离退休	79	161
2080502	事业单位离退休	147	147
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,583	28,525
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,029	14,771
2080599	其他行政事业单位养老支出	26,004	24,430
20806	企业改革补助	45	14
2080601	企业关闭破产补助	45	14
20807	就业补助	7,874	4,623
2080701	就业创业服务补助	4	111
2080702	职业培训补贴	2	102
2080704	社会保险补贴	13	2,562
2080705	公益性岗位补贴	7	590
2080711	就业见习补贴	200	281
2080713	求职和创业补贴	1	431
2080799	其他就业补助支出	7,647	542
20808	抚恤	9,631	6,172
2080801	死亡抚恤	1,602	2,228
2080802	伤残抚恤	40	384
2080805	义务兵优待	827	1,035
2080807	光荣院	90	75
2080899	其他优抚支出	7,072	1,749
20809	退役安置	4,343	3,858
2080901	退役士兵安置	1,699	1,369
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	685	686
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	88	10
2080904	退役士兵管理教育	53	48
2080905	军队转业干部安置	1,800	1,742
2080999	其他退役安置支出	18	3
20810	社会福利	1,960	2,858
2081001	儿童福利	125	296
2081002	老年福利	1,443	1,774
2081004	殡葬	243	59
2081006	养老服务	40	442
2081099	其他社会福利支出	110	59
20811	残疾人事业	3,131	2,411
2081101	行政运行	142	128
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300	1,129
2081199	其他残疾人事业支出	1,689	1,154
20819	最低生活保障	6,390	6,895
2081901	城市最低生活保障金支出	2,620	2,852
2081902	农村最低生活保障金支出	3,770	4,043
20820	临时救助	496	462
2082001	临时救助支出	496	426
2082002	流浪乞讨人员救助支出		36
20821	特困人员救助供养	7,073	7,883
2082101	城市特困人员救助供养支出	718	1,171
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,356	6,712
20825	其他生活救助	395	606
2082501	其他城市生活救助	252	180
2082502	其他农村生活救助	142	426
20828	退役军人管理事务	1,362	918
2082801	行政运行	712	559
2082804	拥军优属	157	107
2082850	事业运行	213	174
2082899	其他退役军人事务管理支出	280	78
20830	财政代缴社会保险费支出	1,361	1,061
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,361	1,061
20899	其他社会保障和就业支出	435
2089999	其他社会保障和就业支出	435
210	卫生健康支出	66,397	62,000
21001	卫生健康管理事务	11,882	17,775
2100101	行政运行	667	581
2100102	一般行政管理事务	73	73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,142	17,121
21002	公立医院	1,305	383
2100201	综合医院	617	312
2100202	中医（民族）医院	53	27
2100206	妇幼保健医院	427	44
2100299	其他公立医院支出	207
21003	基层医疗卫生机构	2,571	967
2100301	城市社区卫生机构	100	600
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,471	367
21004	公共卫生	19,059	9,388
2100401	疾病预防控制机构	3,197	1,654
2100402	卫生监督机构	561	527
2100403	妇幼保健机构	690	632
2100407	其他专业公共卫生机构	289	278
2100408	基本公共卫生服务	10,962	4,992
2100409	重大公共卫生服务	1,172	597
2100410	突发公共卫生事件应急处置	806	142
2100499	其他公共卫生支出	1,382	566
21007	计划生育事务	8,816	9,074
2100716	计划生育机构	24	11
2100717	计划生育服务	8,783	9,063
2100799	其他计划生育事务支出	9
21011	行政事业单位医疗	12,939	14,467
2101101	行政单位医疗	4,052	5,018
2101102	事业单位医疗	8,416	8,831
2101103	公务员医疗补助	471	616
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,989	4,989
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,989	4,989
21013	医疗救助	3,471	3,236
2101301	城乡医疗救助	2,229	2,449
2101399	其他医疗救助支出	1,242	787
21014	优抚对象医疗	1,032	606
2101401	优抚对象医疗补助	1,032	606
21015	医疗保障管理事务	1,122	1,074
2101501	行政运行	788	739
2101506	医疗保障经办事务	283	335
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52
21017	中医药事务	50	41
2101704	中医（民族医）药专项	50	41
21099	其他卫生健康支出	162
2109999	其他卫生健康支出	162
211	节能环保支出	24,607	34,000
21101	环境保护管理事务	2,087	1,956
2110101	行政运行	905	1,123
2110102	一般行政管理事务	790	759
2110104	生态环境保护宣传	85	74
2110199	其他环境保护管理事务支出	306
21102	环境监测与监察	614	573
2110299	其他环境监测与监察支出	614	573
21103	污染防治	20,089	30,808
2110301	大气	815	634
2110302	水体	2,151	15,429
2110303	噪声	5
2110304	固体废弃物与化学品	14,883	14,066
2110307	土壤	219	148
2110399	其他污染防治支出	2,016	431
21104	自然生态保护	1,432	454
2110402	农村环境保护	1,432	381
21105	森林保护修复	9
2110501	森林管护	9
21199	其他节能环保支出	376
2119999	其他节能环保支出	376
212	城乡社区支出	23,513	53,541
21201	城乡社区管理事务	6,150	22,349
2120101	行政运行	1,318	1,260
2120104	城管执法	1,214	4,225
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,618	16,854
21203	城乡社区公共设施	15,263	25,200
2120303	小城镇基础设施建设	9,051	381
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,212	24,819
21205	城乡社区环境卫生	1,786	5,772
2120501	城乡社区环境卫生	1,786	5,772
21206	建设市场管理与监督	315	220
2120601	建设市场管理与监督	315	220
213	农林水支出	32,885	35000
21301	农业农村	14,354	12,796
2130101	行政运行	1,874	1,730
2130102	一般行政管理事务	172	114
2130103	机关服务	8
2130104	事业运行	2,574	2,500
2130106	科技转化与推广服务		14
2130108	病虫害控制	245	161
2130109	农产品质量安全	9	17
2130110	执法监管	179	155
2130111	统计监测与信息服务	3	3
2130119	防灾救灾	17	96
2130120	稳定农民收入补贴	4,205	4,205
2130122	农业生产发展	2,887	1,396
2130124	农村合作经济	848	504
2130126	农村社会事业	30	30
2130135	农业生态资源保护	3	62
2130148	渔业发展		89
2130153	耕地建设与利用	1,076	904
2130199	其他农业农村支出	222	675
21302	林业和草原	6,262	4,654
2130201	行政运行	367	341
2130204	事业机构	2,517	2,175
2130205	森林资源培育	2,427	238
2130207	森林资源管理	30	66
2130209	森林生态效益补偿	88
2130211	动植物保护	10	13
2130234	林业草原防灾减灾	330	1,691
2130238	退耕还林还草	494	120
21303	水利	4,710	7,567
2130301	行政运行	494	465
2130302	一般行政管理事务	137	84
2130304	水利行业业务管理	1,465	1,403
2130305	水利工程建设	57
2130306	水利工程运行与维护	1,508	477
2130309	水利执法监督	8	8
2130310	水土保持	79	78
2130311	水资源节约管理与保护	195	193
2130313	水文测报	377	415
2130314	防汛	249	116
2130316	农村水利	5	240
2130322	水利安全监督	6	6
2130335	农村供水	116
2130399	其他水利支出	15	4,081
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,635	3,548
2130504	农村基础设施建设		1,411
2130505	生产发展	4,635	2,130
21307	农村综合改革	1,966	6,400
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,966	6,400
21308	普惠金融发展支出	957	35
2130803	农业保险保费补贴	810
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	147	35
214	交通运输支出	12,748	16,200
21401	公路水路运输	12,611	18,374
2140101	行政运行	333	305
2140104	公路建设	4,007	1,004
2140106	公路养护	3,241	2,911
2140112	公路运输管理	3,773	11,196
2140131	海事管理	277	252
2140136	水路运输管理支出	72	32
2140199	其他公路水路运输支出	909	309
21402	铁路运输	137	126
2140299	其他铁路运输支出	137	126
215	资源勘探工业信息等支出	5,195	13,000
21505	工业和信息产业	4,645	12,460
2150501	行政运行	622	562
2150502	一般行政管理事务	39	17
2150517	产业发展	950	1,519
2150550	事业运行	534	478
2150599	其他工业和信息产业支出	2,500	9,884
21508	支持中小企业发展和管理支出	550	502
2150805	中小企业发展专项	550	502
216	商业服务业等支出	2,984	3,000
21602	商业流通事务	834	2,190
2160201	行政运行	514	452
2160299	其他商业流通事务支出	320	1,738
21606	涉外发展服务支出	810	810
2160699	其他涉外发展服务支出	810	810
21699	其他商业服务业等支出	1,340
2169999	其他商业服务业等支出	1,340
217	金融支出	509	1,000
21702	金融部门监管支出	245	741
2170299	金融部门其他监管支出	245	741
21799	其他金融支出	264
2179999	其他金融支出	264
220	自然资源海洋气象等支出	1,994	2,300
22001	自然资源事务	1,911	2,519
2200106	自然资源利用与保护	615	397
2200150	事业运行	1,146	866
2200199	其他自然资源事务支出	150	956
22005	气象事务	83	81
2200504	气象事业机构	83	74
221	住房保障支出	42,810	24,200
22101	保障性安居工程支出	28,363	10,509
2210103	棚户区改造	1,216	712
2210105	农村危房改造	79	255
2210108	老旧小区改造	7,561	1,326
2210111	配租型住房保障	2,190	1,247
2210199	其他保障性安居工程支出	17,317	6,918
22102	住房改革支出	14,447	13,691
2210201	住房公积金	14,447	13,691
222	粮油物资储备支出	360	268
22204	粮油储备	360	268
2220401	储备粮油补贴	360	268
224	灾害防治及应急管理支出	9,792	8,100
22401	应急管理事务	1,917	2,852
2240101	行政运行	654	632
2240104	灾害风险防治		18
2240106	安全监管	172	182
2240109	应急管理	15	569
2240150	事业运行	643	1,054
2240199	其他应急管理支出	434	397
22402	消防救援事务	4,313	3,751
2240204	消防应急救援	1,124	319
2240299	其他消防救援事务支出	3,189	3,432
22406	自然灾害防治	513	57
2240601	地质灾害防治	190	13
2240602	森林草原防灾减灾	291	1
2240699	其他自然灾害防治支出	32	43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,049	1,440
2240703	自然灾害救灾补助		24
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,049	1,416
227	预备费	8,000
232	债务付息支出	6,668	20,368
23203	地方政府一般债务付息支出	6,668	20,368
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,668	20,368
233	债务发行费用支出	10	10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	10
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10	10

附件9

2025年区本级一般公共预算基本支出调整表（草案）

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	调整变动数
本级基本支出合计	363,805	396,032	32,227
501-机关工资福利支出	99,790	109,134
50101-工资奖金津补贴	68,447	72,701
50102-社会保障缴费	14,504	20,682
50103-住房公积金	5,797	7,589
50199-其他工资福利支出	11,042	8,161
502-机关商品和服务支出	31,747	37,163
50201-办公经费	11,452	14,498
50202-会议费	40	13
50203-培训费	185	65
50204-专用材料购置费	100	199
50205-委托业务费	17,794	16,896
50206-公务接待费	68	25
50207-因公出国（境）费用	-
50208-公务用车运行维护费	1,423	1,287
50209-维修（护）费	68	174
50299-其他商品和服务支出	617	4,005
503-机关资本性支出	38	79
50306-设备购置	38	79
504-机关资本性支出（基本建设）	17
50404-设备购置	17
505-对事业单位经常性补助	200,253	212,949
50501-工资福利支出	167,246	186,866
50502-商品和服务支出	33,007	26,083
506-对事业单位资本性补助	122	113
50601-资本性支出	115	111
50602-资本性支出（基本建设）	7	2
509-对个人和家庭的补助	31,838	36,594
50901-社会福利和救助	9,410	36,163
50902-助学金
50905-离退休费	22,374	384
50999-其他对个人和家庭的补助	54	47

附件10

2025年区本级政府性基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	590,719	2,087,661	1,496,942	总计	590,719	2,087,661	1,496,942
本级收入合计	12,500	52,554	40,054	政府性基金预算支出	479,146	1,186,388	707,242
一、污水处理费收入	2,500	1,262		一、教育支出	5,000	1,600
二、其他政府性基金收入	10,000	51,292		二、节能环保支出		10,400
				三、城乡社区支出	427,111	806,328
				四、农林水支出	7,359	15,948
				五、资源勘探工业信息等支出	3,291	8,200
				六、住房保障支出	225	150
				七、债务付息发行费用	27,493	81,785
				八、其他支出	8,667	261,977

转移性收入合计	578,219	2,035,107	1,456,888	转移性支出合计	111,573	901,273	789,700
一、市级补助收入	510,088	892,815	382,727	一、上解市级支出	20,793	79,143	58,350
二、专项债务转贷收入	20,700	1,093,800	1,073,100	二、补助镇街支出	1,704	3,612	1,908
新增债券		475,300	475,300	三、专项债务还本支出	20,700	620,800	600,100
置换债券	20,700	618,500	597,800	四、调出资金	68,376	48,927	-19,449
三、上年结转	47,431	48,492	1,061	五、结转下年		148,791	148,791

附件11

2025年区本级国有资本经营预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数	科目名称	预算数	调整预算数	调整变动数
总计	47,613	26,908	-20,705	总计	47,613	26,908	-20,705
本级收入合计	47,370	26,665	-20,705	本级支出合计	243	76	-167
一、利润收入	6,500	-		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	243	76
二、其他国有资本经营预算收入	40,870	15,087		二、国有企业资本金注入	-	-
三、其他国有资本经营预算企业利润收入	-	11,578
转移性收入合计	243	243		转移性支出合计	47,370	26,832	-20,538
市级补助收入	243	243		一、调出资金	47,370	26,665	-20,705
上年结转	-	-		二、结转下年		167	167

附件12

2025年区本级社会保险基金预算收支调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	预计完成数	变动数	科目名称	预算数	预计完成数	变动数
总计	无			总计	无
本级收入合计	无			本级支出合计	无


转移性收入合计				转移性支出合计
一、市级补助收入				一、调出资金
二、上年结转				二、结转下年

附件13

巴南区2025年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	333.86	333.86
其中：一般债务限额	72.74	72.74
专项债务限额	261.12	261.12
二、2025年新增地方政府债务限额	51.47	51.47
其中：一般债务限额	3.94	3.94
专项债务限额	47.53	47.53
附：提前下达的2025年新增地方政府债务限额	0	0
其中：一般债务限额	0	0
专项债务限额	0	0
三、2025年地方政府债务限额	385.33	385.33
其中：一般债务限额	76.68	76.68
专项债务限额	308.65	308.65

附件14

巴南区2025年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称		项目类型			项目实施部门	债券性质		调整安排金额
2025年专项债券合计									0.7124
1		重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目		产业园区基础设施	国际生物城公司			专项债券	0.7124