各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市巴南区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年。一年来，面对更趋复杂严峻的经济环境，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实各级经济工作会议精神，严格落实区人大预算决议。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，顶压前行、克难奋进，牢牢把握稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，突出“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，科学研判财政形势，着力应对复杂局面，系统谋划财政工作，高效统筹财政资源，切实兜牢“三保”底线，为全区经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）全区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

2025年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

——全区一般公共预算收入397503万元，同比增长1.8%，完成预算的100.1%（调整预算，下同），其中：税收收入260580 万元，同比增长16.7%，非税收入136923万元，同比下降18.1%。加上市级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、上年结转等752092万元后，收入总计1149595万元。

——全区一般公共预算支出803973万元，同比下降9.9%，完成预算的99.9%，加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等345622万元后，支出总计1149595万元。

2.政府性基金预算执行情况。

2025年全区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入64023万元，同比增长606.4%，完成预算的121.8%，加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等2140322万元后，收入总计2204345万元。

——全区政府性基金预算支出1239211万元，同比下降10.9%，完成预算的104.1%，加上上解市级支出、调出资金、结转下年等965134万元后，支出总计2204345万元。

3.国有资本经营预算情况。

——全区国有资本经营预算收入26665万元，完成预算的100%，上级补助收入243万元，收入总计26908万元。

——全区国有资本经营预算支出76万元，完成预算的100%，调出资金26832万元，支出总计26908万元。

（二）区本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

2025年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

——区本级一般公共预算收入397503万元，同比增长1.8%，完成预算的100.1%（调整预算，下同），其中：税收收入260580 万元，同比增长16.7%，非税收入136923万元，同比下降18.1%。加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等752092万元后，收入总计1149595万元。

——区本级一般公共预算支出681286万元，同比下降12.7%，完成预算的99.9%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府一般债务还本支出等468309万元后，支出总计1149595万元。

2.政府性基金预算执行情况。

2025年区本级政府性基金预算收支执行表

                                                                  单位：万元

——区本级政府性基金预算收入64023万元，同比增长606.4%，完成预算的121.8%，加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等2140322万元后，收入总计2204345万元。

——区本级政府性基金预算支出1235021万元，同比下降10.8%，完成预算的104.1%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出等969324万元后，支出总计 2204345万元。

3.国有资本经营预算执行情况。

区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致。

（三）财力及收支平衡情况

2025年全区地方财政收入488191万元，加上各种转移性收支，当年财力为2180202万元，加上上年结转126655万元，全区总财力2306857万元，减去地方财政支出2043260万元，年末收支结转263597万元。

（四）向下级财政转移支付情况

2025年区对镇街转移支付126877万元，兜牢镇街“三保”支出，以及乡村振兴、城市维护、农村公路建设等基本公共服务投入。

（五）预备费、预算稳定调节基金使用情况

2025年区本级预备费预算8000万元，年度执行过程中未动用。2024年年末预算稳定调节基金余额为11779万元，2025年动用10000万元，调入超收收入和未使用完的预算稳定调节基金，年末余额为21751万元。

二、“十四五”及2025年财政工作情况

（一）“十四五”时期财政工作情况

回顾过去五年，全区财政系统坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，面对经济下行的巨大压力，面对减收增支的严峻挑战，牢记嘱托、感恩奋进，攻坚克难、唯实争先，充分发挥财政职能作用，为全区经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

——五年来，我们培植财源、壮大财力，财政综合实力持续增强。“十四五”以来，全区一般公共预算收入完成213.8亿元。累计争取上级补助资金626.7亿元，同比增长14.3%，完成土地出让综合价金409.71亿元，争取新增地方政府专项债券111.98亿元，统筹用好增发国债、超长期特别国债等资金，2025年末全区综合财力达177.7亿元。

——五年来，我们减负纾困、扩需提质，积极财政政策落地生效。兑现惠企资金9.6亿元，落实减税降费8.38亿元；免收企业投标保证金及工本费1.77亿元，预留中小企业采购份额13.91亿元。出资8500万元设立政府风险补偿资金池，推出“巴实贷”等金融产品，缓解小微企业、“三农”主体融资难、融资贵问题，成功入选全国普惠金融发展示范区。安排资金5620万元，支持举办“陆海之约•2023畅享巴南”、2024年春季房交会、2025年以旧换新等系列消费活动，累计发放消费券3208万元，有效助力社零年均增速水平达6%。

——五年来，我们优化支出、精准施策，重大战略部署有力保障。投入资金220亿元，推动成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道等重大战略，实施民生实事313项、政府投资重点项目335个；落实帮扶资金9000万元，支持“一区两群”对口协同发展。投入资金9.6亿元支持工业发展，助力“1246”现代制造业集群体系加快构建，连续两年获全区“制造业高质量发展工作先进集体”。投入资金8.53亿元，支持建成市级及以上创新平台150个，培育科技型企业5957家，总量居全市第二，综合科技创新指数保持全市第一梯队。

——五年来，我们统筹推进、补齐短板，城乡整体面貌向新改善。投入资金32亿元，支持建成“四好农村路”905公里，养护农村公路及县道超2.5万公里，安装生命防护栏170公里，开设公交路线204条，支持二环外公交运营，推进保障性住房建设，城镇老旧小区、农村危旧房改造等。通过惠民惠农“一卡通”发放耕地地力保护补贴、农村危房改造补助等各类补贴资金13.63亿元，惠及28.3万人。安排资金2.95亿元，落实生态补偿机制，助推16条黑臭水体完成整改清零，基本实现城乡生活垃圾分类全覆盖。安排衔接资金2.87亿元，健全利益联结机制，帮扶乡村特色产业发展，促进城乡共同富裕。

——五年来，我们理财为公、节用裕民，社会民生事业向好发展。“十四五”以来，民生支出345.1亿元，占一般公共预算支出80%以上。安排资金3.81亿元，落实就业创业政策，支持建成市级及以上高质量充分就业社区（村）15个，累计实现城镇新增就业14.39万人。投入资金84.99亿元，支持教育提质扩容，新建幼儿园、中小学24所，新增公办学位2.72万个，学前教育普惠覆盖率达92%以上、中小学优质教育覆盖率超80%。安排资金60.8亿元，实现公立医疗机构镇街全覆盖，助力成功创建全国医养结合示范区、全国基层中医药工作先进区、国家慢性病综合防控示范区，公共卫生体系更加完善。投入资金9.9亿元，逐年提高各类困难群体救助标准，扎实推进妇女、儿童、残疾人及慈善事业发展。投入资金8.12亿元，扶持开展各类群众性文体活动，支持博物馆、文化馆、图书馆等常态化免费开放，促进优秀文化资源转化为群众可感可及可享的公共产品。

——五年来，我们守正创新、聚力突破，财政治理效能向优转变。深入推进“三攻坚一盘活”，盘活国有资产218.86亿元，回收资金133.8亿元；压减国企法人64户，实现管理层级控制在3级以内；完成政企分离289户，实现集中统一监管与“僵尸企业”全面出清。加快数字财政建设，率先开展“采购合同备案一件事”等多项试点，牵头设立市公共资源交易中心巴南分中心，推行政府采购电子合同与公共缴费平台，支持建成医保智能监管与“智慧长护”平台，推动财政管理与社会治理深度融合。完成镇街财政管理体制改革，出台重点产业激励政策，有效激发基层发展动力。全面实施预算绩效管理，加强重点项目绩效评价与财经纪律整治，推动财会监督与其他各类监督贯通协调，全面提升资金效益。

——五年来，我们扎牢篱笆、标本兼治，安全发展基础不断夯实。坚持全量管控债务，完善风险预警机制、细化防断链方案、高效统筹精准拆弹，争取置换债券158.8亿元置换存量隐性债务，推进融资平台规范有序退出，“十四五”期间未发生一起债务违约事件，综合债务率控制在安全区间，债务风险总体可控。持续落实党政机关过紧日子要求，从严从紧编制部门预算、分级分类压减“三公”经费、严格评估政府投资项目，五年来审减项目金额28.62亿元；建立“三保”全链条保障机制，足额保障“三保”支出250亿元。投入34.81亿元，支持治安防控、“雪亮工程”等重点项目建设，提升基层警力配置，实现村（居）、社区网格员全覆盖，公共安全水平显著提升。

（二）2025年财政工作情况

2025年是财政历史上最艰难的一年，区财政局积极践行“为国理财、为民服务”的初心使命，以“逢山开路、遇水架桥”的闯劲、“踏石留印、抓铁有痕”的干劲、“时不我待、只争朝夕”的拼劲，在复杂矛盾中主动变革，在多重挑战中逆势而上，认真落实“强党建、拼经济、抓落实”主题年行动，“五金算盘”党建品牌入选重庆市机关党建“培育品牌”，获评巴南区“示范品牌”；“1366”清廉机关建设体系获评清廉重庆建设优秀实践案例；获全市社保基金预算绩效管理优秀区县、政府财务报告工作优秀区县等6项市级殊荣，经济高质量发展工作先进集体等5项区级荣誉。财政运行总体平稳，风险总体可控，重点民生保障有力，凝聚力、向心力、执行力持续增强，心齐气顺、风正劲足、向上向善向前的干事创业氛围持续巩固，交出了一份优秀答卷。

1.统筹调度、突出重点，确保重大决策部署落地落实

加强财政资金资源统筹，持续优化支出结构，集中财力保障重大决策、重要任务、重点项目。

服务重大战略、重点项目。统筹资金29亿元，落实成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展等重大战略，推进市在区民生实事15项、区级民生工程57个，保障轨道交通27号线、鹿角隧道等30余个重点项目有序建设，支持改造老旧小区69.29万平方米，建成“四好农村路”70公里。落实帮扶资金1800万元，深入推进巴（南）丰（都）对口协同；安排资金140万元，发放跨境公路班车补贴，促进外贸、物流等产业发展。推动科技创新与产业创新融合发展。减免科创企业税费13.47亿元，为科创企业减负纾困，鼓励科创企业发展壮大；安排资金1.7亿元，推动智能工厂、数字化车间、绿色工厂等工业发展，推动获批“重庆市低空经济先行试验区”，“巴南区低空装备产业集群”入选中小企业特色产业集群，重庆首款1类创新型药赛立奇单抗注射液上市填补国内同类药空白。助力乡村振兴。整合资金2亿元，支持打造优质中稻绿色高产高效万亩示范片2个、千亩示范片20个，推广大豆玉米带状复合种植高产示范片1.4万亩，辐射带动全区粮食作物大面积均衡增产。安排资金1.3亿元，培育壮大村集体经济、兑现耕地地力保护补贴、夯实“两不愁三保障”等，统筹推进乡村发展。

2.精准发力、综合施策，巩固经济回升向好势头

加力落实存量与一揽子增量财政政策，着力稳增长、扩投资、促消费，全力促进经济回升向好。

全力组织财政收入。把增收作为财政工作的首要任务，树牢“人人都是增收员”理念。坚持专班推动、财税联动，主动谋划72项增收节支举措，日分析、周调度、月总结。一般公共预算收入完成39.75亿元，同比增长1.8%，增幅位列中心城区第四位，其中：税收收入完成26.06亿元，同比增长16.7%，增幅位列全市第二位。争取到位上级资金177.7亿元。激活市场经营主体活力。加强财源建设与促进经济增长、优化营商环境、服务企业发展等工作机制协同联动，回应解决企业诉求308项、兑现惠企资金2.6亿元、预留政府采购份额1.7亿元支持小微企业发展。充分运用政府风险补偿资金池，为“三农”和小微企业提供融资担保59.29亿元，担保费率1.5%及以下融资担保项目在保金额3.65亿元，融资担保综合平均担保费率1.35%，呈下降趋势。积极扩大有效投资。争取专项债券32.73亿元，额度位居全市前列，有力保障高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目、重庆公路物流基地电商产业园基础设施配套项目等14个重点项目，充分发挥政府投资引导带动作用。激发消费潜力。兑付购房补贴1812万元，支持刚性和改善型住房需求；安排230万元，支持举办爱尚重庆•巴南挥拍节系列消费促进活动200余场，高质量开展“购好车驭未来”焕新生活汽摩展，发放汽摩消费券1061张，带动综合消费12.38亿元。

3.尽力而为、量力而行，持续保障和增进民生福祉

加大投入力度，推动人民群众关心关注的“岗位、学位、床位”等问题获有效解决改善，民生支出占一般公共预算支出82.9%。

促进高质量充分就业。投入资金7024万元，落实就业帮扶政策，支持就业、创业、培训计划，支持开发“以工代赈用工服务”应用，助力打造“数字赋能+民生保障”的创新示范模式。健全多层次社会保障体系。投入资金2.16亿元，足额发放低保、特困供养、临时救助、医疗救助等，保障困难群众基本生活和基本医疗。投入资金1.92亿元，优化“一老一小”服务供给，兑现育儿补贴及计生奖扶特扶政策。投入1.04亿元，保障残疾人康复、就业，发放退役军人补贴。支持医疗卫生事业发展。投入资金11.94亿元，优化城乡居民医疗、公共卫生等服务，保障基层医疗机构运转，支持精神卫生服务体系、疾控体系建设，保障区疾控中心迁建、区中西医结合眼科医院改扩建项目等卫生重大项目建设。加快建设教育强区。投入资金17.48亿元，严格落实教育经费“两个只增不减”要求，巩固“双减”成果。巴南巴蜀滨江路校区（滨江路学校）、融创小学玉泉校区（鹿角学校）建成投用。繁荣公共文体事业。投入资金0.81亿元，助力打造公共文化空间与“15分钟品质文化生活圈”，支持举办重庆半程马拉松等高水平赛事，开展文旅惠民消费季、非遗展示等活动，持续塑造“古镇、温泉、巴县老院子、美丽乡村”四大文旅品牌，促进文旅体深度融合。

4.守土有责、守土尽责，稳妥化解重点领域风险

坚持统筹发展和安全，构筑多道防线、强化风险预警，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。

防范化解债务风险。建立常态化全口径债务监测体系，重构国企债务管控“12631”机制，强化动态风险预警，督促企业“一债一策”制定还款计划，坚守“防爆雷”底线；科学统筹调度各类资金资源，争取置换债券75.31亿元和土地价金返还优惠政策，保障到期债务偿付，顺利完成融资平台退出与债务压降化解任务，实现债务结构大幅优化，综合利息支出显著降低。筹措资金10.16亿元，专项用于偿还“保交楼”借款、稳步化解拖欠企业账款，切实维护区域经济金融稳定，实现化债与发展良性循环。兜牢“三保”底线。坚持党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，优先足额安排“三保”经费预算。全方位、全流程对资金支付情况进行跟踪监控，动态掌握“三保”支出执行进度，确保“三保”资金精准高效支付。全年“三保”支出45.8亿元。维护社会平安稳定。投入资金8.35亿元，保障政法系统正常运转与装备提升，支持智慧化公共安全防控体系建设，建强社区矫正、法律服务、治安巡防及社工队伍，提升群众安全感与满意度。

5.深化改革、锐意创新，全面提升现代化治理水平

坚持改革赋能、管理挖潜、监督明纪，着力构建横向到边、纵向到底的财政管理体系，全面提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。

加快推进数字财政综合改革。率先开展财政电子票据跨省报销试点，33家单位完成试点；利用“巴南财政”微信公众号创建公共缴费平台，覆盖全区117所学校，获中央群腐督导组充分肯定；全面推行政府采购电子合同，实行电子签章，“数据多跑路、群众少跑腿”成为常态。依托数字重庆贯通业务数据、AI赋能，通过数据流全面贯通决策流、资金流、业务流、执行流，建设财政业务全链条、全过程、全周期管理，实现涉财核心业务全流程数字化运行。深入推进农村集体经营性建设用地出让改革。成功入市20宗，成交价款5707.3万元，实现入市收益调节金收入1818.5万元，成交金额、亩均地价、成交数量均列全市首位。强化预算绩效管理。对全区555个项目编制绩效目标、3061个项目开展绩效监控、3696个项目开展绩效自评，实现全覆盖。完成重点绩效评价项目12个，涉及资金2.13亿元。强化绩效评价结果运用，对总分靠前或靠后的3个部门及3个镇街进行奖惩。在全市先行建立区级项目绩效共性指标388个、教育领域个性指标1011个，实行动态化管理，绩效管理质量和效率迈上新台阶。进一步严肃财经纪律。加强财会监督与人大、纪检监察、巡察、审计等各类监督贯通协调，统筹整合21项监督事项，对全区110个单位开展检查；扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动，修订完善项目资金管理、村干部待遇保障、财务审批等规章制度19项，依托预算一体化系统，细化公务活动监管场景，提升预警精准度与处置效能，有力维护财政纪律的权威性和严肃性。

一年来，全区财政系统主动接受人大、政协监督，常态化联系服务代表委员，主动听取意见建议，认真办理建议提案，共承办人大建议、政协提案61件，其中主办件6件、协办件55件，办结率和满意率均为100%。常态化支持人大工作开展，安排资金1150万元，专门用于各个镇街人大办理票决民生实事。主动向区人大常委会会议、区人大常委会主任会议报告预算执行、预算调整、预算绩效、国有资产管理及政府债务管理等事项，回答询问、接受监督、听取意见。

各位代表，过去成绩的取得，是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是全区上下团结奋斗和社会各界帮助支持的结果。在此，对各位人大代表、政协委员和全区各部门、镇街、平台公司的理解支持、大力配合表示衷心感谢！

各位代表，肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是财政收支矛盾日益凸显。当前财政增收基础仍不稳固，收入增长后劲有待加强，刚性支出、重点领域投入需求持续增长，财政运行处于“紧平衡”状态，收支矛盾大。二是政府债务负担依然较重。我区存量政府性债务规模较大，政府债务还本付息支出处于高位，化债和付息压力持续存在，防范化解债务风险任务依然艰巨。三是预算和绩效管理水平有待提升。零基预算、绩效管理等现代财政理念需进一步深化落实，财政资源统筹能力、资金配置效率和使用效益尚有提升空间，科学化、精细化管理水平需持续加强。我们高度重视这些问题，将采取有效措施逐步加以解决。

三、“十五五”总体思路及2026年工作安排

（一）“十五五”总体思路

“十五五”时期是实现第二个百年奋斗目标的第一阶段任务，也是我国迈向2035年基本实现现代化的关键时期。全区财政系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，区人大、区政协的监督支持下，积极主动应对经济形势变化，从危机和困难中捕捉和创造机遇，统筹生财、聚财、用财之道，以财政高效能治理促进高质量发展和高水平安全良性互动，更好服务全区经济社会大局。

1.坚持党的全面领导，强化财政政策前瞻性研究。坚持围绕中心、服务大局，推动党建工作与财政业务深度融合、同频共振。严格落实党建统领“885”工作体系，确保指标任务闭环运行。深入推进“五金算盘”党建品牌建设，力争创建全国优秀党建品牌，积极申报清廉机关建设最佳实践案例。坚决落实新时代好干部标准，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰，着力打造一支方而不割、精进多谋、正大光明、神清气爽的财政干部队伍。积极对接财政部、市财政局及市委和区委等有关政策研究部门，组织业务骨干对增收节支、债务化解、经济建设、乡村振兴、社会保障等领域政策、文件认真专研，力求精准把握政策要点，为向上争取项目和资金提供支撑。

2.坚持系统观念，构建“大财政”支撑保障体系。全量纳管各类政策性资金、国有资源资产和地方债务，建立全区统一的财力“资金池”“明白账”，盘活利用行政事业单位、平台公司等账户资金；厘清整合财政与平台公司“一本账”，加强平台公司现金流全过程监管。强化大事要事保障机制，牢固树立全区“一盘棋”思想，持续加大财政资金、资源、资产统筹力度，优先保障政策性人员经费、基本民生支出、公用经费、债务还本付息支出等刚性支出，保障市委、市政府重大战略和区委、区政府重点任务。

3.坚持统筹发展和安全，强化重点领域风险防控。坚持在发展中化债、在化债中发展。坚决遏制新增政府隐性债务和新增平台类国有企业，严控新增政府投资项目，稳步推进债务管控目标。转变发展观念、克服路径依赖，加快构建同高质量发展相适应的政府债务管控长效机制，腾出空间发展市场化项目，实现防风险与促发展良性互动。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先定位，将“三保”工作贯穿于预算编制、预算执行和库款拨付全过程并作为核心重点，严格落实预算审查把关、动态监测预警、精准资金调度等全链条“三保”保障机制。

4.坚持数字化引领，着力提升财政治理效能。落实涉财事项“一件事”，建立数字化穿透式监管机制，有力保障重大战略和基本民生。建立健全定量和定性相结合的绩效共性指标，完善绩效运行动态监控跟踪机制，充分运用绩效评价结果。依托预算一体化系统，建立“申请—初审—复审—支付”四级审批链，搭建资金监控平台，增强财政数字分析、运行监测水平，实现收支全程留痕，防范资金风险。协同贯通财会监督与各类监督，全面提升财政资金效益和治理效能。

（二）2026年工作安排

今年是“十五五”规划开局之年，是接力奋斗、全面发力社会主义现代化建设的关键一年。全区财政系统将认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、市委经济工作会议、区委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，紧扣稳进提质、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，紧密围绕财政“1689”工作思路和“五五”工作法。更好统筹发展和安全，落实更加积极的财政政策，做优增量、盘活存量，持续防范化解重点领域风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，力争一般公共预算收入增长3%、税收收入增长3%、争取上级资金超100亿元，民生投入保持在一般公共预算支出的80%以上，实现“十五五”良好开局。重点做好五方面工作：

1.着力扩大内需，推动经济向新向优发展。一是助力营造一流营商环境。围绕建设“营商环境最优区”，落实企业联系帮扶机制，强化区兴农担保公司支农支小功能，严格执行政府采购支持中小企业政策，力争2026年兑现优惠政策超1亿元。二是扩展市场化筹资渠道。积极探索公募REITs、私募REITs、CMBS、CMBN、盘活基金、低效无效用地再开发等21种资产盘活路径。深化财金财企联动，引导社会资本投入，支持平台公司转型升级，增强市场化造血能力。三是充分发挥专项债券使用效益。持续争取专项债支持，力争2026年获批超20亿元，保障市区重点项目，带动民间投资。四是高质量推进城市更新。统筹资金1200万元，落实城市更新三年行动计划，重点打造示范性片区项目，重点推进水轮机厂城市更新等标志性工程。五是大力支持提振消费行动。统筹资金205万元，用于发放消费券、开展主题促消费活动，支持华熙文体中心打造文商体旅融合发展综合体，推动消费与进出口指标位居全市前列。

2.统筹资金资源，保障重大战略任务落地落实。一是积极向上争取资金。牢固树立“争先进位、主动作为”意识，始终保持“有奖必争、有旗必扛”的冲劲，出资3000万元设立项目前期经费池，加强项目储备，全力争取中央预算内资金、专项债券、超长期特别国债等增量资金，力争全年争取上级资金超100亿元。二是积极抓资源资产盘活。建立国有资产确权登记与动态管理制度，推动经营权转让、资源变现等多元盘活路径，力争2026年非税收入突破26亿元。三是积极推动重点项目建设。统筹资金1830万元，支持西部陆海新通道完善网络布局；统筹资金推进城中村改造、保障性住房、安置房等民生工程，支持渝万高铁、渝赤叙高速、鹿角隧道等项目建设。四是推动提升科技创新能力。统筹资金1.8亿元，深入实施“双倍增”行动，迭代升级环理工大双创生态圈，推动科技创新和产业创新融合发展，促进区域创新能力持续提升。五是推动乡村全面振兴。保持投入稳定增长，重点打造白象山—天坪山融合发展示范区，保障粮食生产、乡村产业和高标准农田建设，力争粮食产量稳定在22万吨以上，农村居民人均可支配收入达3.16万元。

3.坚持民生为大，着力创造高品质生活。一是全力稳就业促增收。筹集资金1.3亿元，落实社保、培训、岗位补贴等政策，支持实施稳岗扩岗提质行动，帮助就业困难群体、失业人员等实现就业，城镇调查失业率控制在5.5%以内，确保就业形势稳定。二是办好人民满意的教育。筹集资金17.5亿元，保障教师待遇、学校公用经费和校园安全，支持教共体建设和城乡义务教育改善，推动教育资源更加优质均衡。三是构建更加完善的社会保障体系。筹集资金8亿元，加强“一老一小”等重点群体和失能失智等困难群体关爱帮扶，全面落实育儿补贴等政策，助力打造婚育友好型、养老友好型、儿童友好型等社会。四是整体提升医疗卫生服务水平。筹集资金10亿元，推动优质医疗资源下沉和均衡布局，落实计生奖扶特扶、医疗资助参保和救助政策，减轻群众负担。五是推动文化事业繁荣发展。筹集资金8000万元，持续打造“15分钟品质文化生活圈”，加强文艺创作、文物保护和非遗传承，举办各类赛事和群众文体活动，促进文体消费，丰富群众精神生活。

4.牢牢守住底线，统筹推进风险防范化解。一是稳妥化解债务风险。持续推进隐债清零、融资平台退出、平台金融债务压降，多措并举优化政府债务结构、降低利息支出、化解债务风险；严控新建政府投资项目，坚持量力而行，从严审批，将不新增隐性债务作为“铁的纪律”。坚持化解风险与探索建立长效机制相结合，确保常态严管、长效巩固。二是兜牢兜实“三保”底线。将“三保”作为预算安排、预算执行和库款拨付的重中之重，严格落实预算审查、动态监控、资金调度等全链条“三保”保障机制，2026年民生支出占一般公共预算支出不低于80%，切实维护财政平稳运行和社会大局和谐稳定。

5.聚焦改革创新，加快推进高效能治理。一是深入实施全口径全要素财政预算管理改革。依托“财政智管”系统，健全债务、一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收益“4本账”，强化数字化穿透式监管，实现资金全流程管控、全链条联动、全要素提效。严格落实过紧日子要求，推进零基预算改革，探索按核定编制安排公用经费并实施空编激励，从严控制人员成本。积极参与数字重庆建设，构建巴南特色的财政数据治理体系。二是强化绩效管理和财会监督。健全“绩效评估、目标管理、运行监控、评价应用”全流程闭环，提升资金效益。聚焦预决算公开、政府采购、困难群众资金等重点领域开展专项检查，三年内实现全区机关事业单位财会监督检查全覆盖，推动与巡视巡察、审计等监督贯通协调，夯实财会监督基础支撑作用。三是主动优化服务流程。完善公共缴费平台，规范执收单位缴费流程，简化缴费手续，提升缴费便捷度与满意度。定期公布行政事业性收费目录清单，加强常态化征管检查，坚决整治乱收费、乱罚款行为，维护群众合法权益。

四、2026年预算草案

（一）全区财政收入预计和支出安排

1.全区一般公共预算。

2026年全区一般公共预算收支平衡情况表

                                                                  单位：万元

——全区一般公共预算收入预计409500万元，同比增长3%，其中：税收收入预计268500万元，同比增长3%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等695919万元后，收入总计1105419万元。

——全区一般公共预算支出安排946854万元，加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等158565万元后，支出总计1105419万元。

2.全区政府性基金预算。

2026年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入预计572500万元，加上市级补助收入、上年结转收入等314224万元后，收入总计886724万元。

——全区政府性基金预算支出安排567997万元，加上调出资金支出、地方政府专项债务还本支出等318727万元后，支出总计886724万元。

3.全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算收入预计120000万元，上级补助收入242万元，收入总计120242万元。

——全区国有资本经营预算支出242万元，调出资金120000万元，支出总计120242万元。

（二）区本级收入预计和支出安排

1.区本级一般公共预算。

2026年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——区本级一般公共预算收入预计409500万元，同比增长3%，其中：税收收入预计268500万元，同比增长3%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等695919万元后，收入总计1105419万元。

——区本级一般公共预算支出安排839118万元，加上补助镇街支出、上解市级支出等266301万元后，支出总计1105419万元。

2.区本级政府性基金预算。

2026年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——区本级政府性基金预算收入预计572500万元，加上市级补助收入、上年结转收入等314224万元后，收入总计886724万元。

——区本级政府性基金预算支出安排567811万元，加上上解市级支出、调出资金等318913万元后，支出总计886724万元。

3.区本级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致。

（三）2026年部门预算安排情况表

2026年各单位申报项目支出101.5亿元，根据预测财力85.6亿元，区财政局按照预算编制原则进行逐项审核，安排区本级支出75.2亿元，补助镇街支出10.4亿元，统筹上级资金安排5.1亿元，审减项目支出12.1亿元。

2026年区级部门预算共计安排支出751885万元，其中：

——基本支出380339万元。主要用于人员工资及计提支出、公用经费支出、养老保险及职业年金缴费支出、公务员绩效奖金、事业单位超额绩效、非在编人员基本支出、预留基本支出等。基本支出较2025年预算数增加了16924万元，主要是行政事业单位工资调标。

——预备费12000万元。按照《中华人民共和国预算法》中“按本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费”规定安排。

——债务还本付息和隐债化解144466万元。

——民生支出41837万元。主要用于区消防支队、区税务局等7个市级部门应由区级保障的基本支出9096万元、困难群众补助6950万元、计划生育奖扶特扶5420万元、城乡居民医保参保补助6561万元、校园保安经费3591万元、民生实事1950万元、行政事业单位死亡抚恤金2000万元、基本公共卫生服务经费1452万元、残疾人两项补贴1200万元等。

 ——重点项目支出17887万元。主要用于城乡建设及生态发展专项资金5000万元、重大项目前期经费3000万元、支持好发展专项资金3000万元、城市环境治理经费2000万元、乡村振兴衔接配套资金1287万元、大健康及疫情防控资金1000万元、科技创新专项经费1000万元、经济社会发展实绩考核专项经费600万元、科技教育人才专项资金500万元、城乡融合发展及乡村振兴专项资金500万元。

——其他刚性支出155356万元，主要用于PPP项目53485万元、城市运行管护费20000万元、房屋租金13101万元、二环外公交运营补贴4092万元、城镇市政排水管网一体化运维试点合作项目2851万元、智慧警务暨社会治安防控体系建设经费2700万元等。

各位代表！2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，做好全年财政工作责任重大、使命光荣！全区财政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见与建议，凝聚各部门、各镇街及区属平台公司的合力。我们将以“唯实争先、拼搏奋进”的劲头，全面实施更加积极的财政政策，以更积极的态度、更务实的作风、更有为的担当，当好区委、区政府治区理政的“钱袋子”和当家理财的“大管家”，为谱写中国式现代化重庆篇章贡献财政力量！