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- [ 索引号 ]
- 11500113009307201X/2021-00249
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 发布日期 ]
- 2021-04-16
重庆市渝南田家炳中学校2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝南田家炳中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所完全中学。实施初中义务教育和高中教育，学历教育是学校的主要工作职能。
（二）单位构成
重庆市渝南田家炳中学校是独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位）。内设党政办公室、教务处、学生处、信息处、教师处、总务处等部门，年末在校学生共43个教学班，其中初中28个教学班；高中15个教学班。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4117.54万元，其中：一般公共预算拨款4000.97万元，事业收入116.57万元。收入较2020年增加627.54万元，主要是在职人员超额绩效工资、离退休人员健康休养发放时间变化以及“中人”职业年金补缴等经费拨款增加627.54万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4117.54万元，其中：教育支出预算3017.1万元，社会保障和就业支出预算703.39万元，卫生健康支出预算202.72万元，住房保障支出预算194.33万元。支出预算较2020年增加627.54万元，主要是基本支出预算增加627.54万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4000.97万元，一般公共预算财政拨款支出4000.97万元，比2020年增加615.97万元。其中：基本支出3975.77万元，比2020年增加615.77万元，主要原因是在职人员超额绩效工资、离退休人员健康休养发放时间变化以及“中人”职业年金补缴，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25.2万元，比2020年增加0.2万元，主要原因是教育专项配套及保障经费超工作量公用经费补助增加0.2万元等，主要用于支付高三学生周末培优等重点工作。
重庆市渝南田家炳中学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，与2020年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2021年重庆市渝南田家炳中学校无政府采购预算支出。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：孙志翔 电话：023-66428016
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