重庆市巴南区劳务经济服务中心2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巴南区劳务经济中心是一个科级参公事业单位，拥有车辆1辆。

部门主要职能：

1、负责全区农村劳务开发和农民工管理服务政策、规划的制定和执行

2、有序推进农民工市民化

3、稳定和扩大农民工就业

4、引导和鼓励农民工返乡创业

5、加强农民工职业技能培训

6、维护农民工劳动保障权益

7、扶持家庭服务业的发展

8、推动农民工平等享受城镇基本公共服务

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为1088930.98元。2017年一般公共预算财政拨款支出为1088930.98元，比2016年预算支出增加132491.10元，其中：基本支出744930.98元，比2016年增加218491.10元，主要原因是人员增加、调资、实行公车改革增加公务交通补贴、增加平时考核奖励以及增加退休人员健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出344000元，比2016年减少86000元，主要原因是减少了对城口帮抚信产用工培训经费以及减少了区农劳办驻外办事机构经经费等，主要用于对城口帮抚信产重点企业用工培训、区农劳办驻外办事机构经费、十佳农民工评选表彰以及石龙技工专列服务经费等。

2017年本单位不涉及政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算4.5万元，与2016年预算相比持平。其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费105000元，主要用于：办公费36000元、印刷10000元、邮电费4000元、国内差旅费40000元以及公务接待费15000元等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000元，其中：政府采购服务预算4000元，主要用于购买汽车保险。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款200000元。