重庆市巴南区社会保险局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区社会保险局的职能职责主要是：贯彻执行国家和市有关养老、医疗、工伤、生育保险法律、法规、政策、制度；严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务；组织制定行政区域内社会保险征缴计划和支付计划；负责行政区域内社会保险经办、管理的日常工作；负责指导镇街开展社会保险经办服务工作。

（二）单位构成。区社保局是区人力社保局下属二级全额财政拨款的事业单位，部门经费为独立一级核算单位，现有人员编制78名，实有在职人员68名，退休6名，由于工作需要另聘用41名临时人员。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3197.81万元，一般公共预算财政拨款支出3197.81万元，比2017年增加1532.37 万元。其中：基本支出1576.47万元，比2017年增加361.27万元，主要原因是人员调入和调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1621.34万元，比2017年增加1171.1万元，主要原因是将军转干生活困难补助898万元，南涪路人员养老补贴42万元，城乡居民合作医疗区级财政参保补助480万元，双解人员和集体退休人员参加医疗保险补助94万元纳入部门预算。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算13万元，同2017年持平。其中：公务接待费10万元，同2017年持平；公务用车运行维护费3万元，同2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算545.23万元，比2017年预算增加321.01万元，增长143%。主要用于：办公费51.9万元，印刷费10万元、邮电费36.528万元等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额19.6万元，其中：政府采购货物预算19.6万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1621.34万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。