重庆市巴南区劳务经济服务中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责全区农村劳务开发和农民工管理服务政策、规划的制定和执行

2、有序推进农民工市民化

3、稳定和扩大农民工就业

4、引导和鼓励农民工返乡创业

5、加强农民工职业技能培训

6、维护农民工劳动保障权益

7、扶持家庭服务业的发展

8、推动农民工平等享受城镇基本公共服务

（二）单位构成

巴南区劳务经济中心是一个科级参公事业单位，现有在职职工4人。拥有车辆1辆。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入为106.06万元。2018年一般公共预算财政拨款支出为106.06万元，比2017年预算支出减少了2.83万元，其中：基本支出79.16万元，比2017年增加4.67万元，主要原因是增加职工平时考核奖励、通讯补贴、职工养老保险和年金缴费、提高公用经费补助标准以及增加退休人员健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26.9万元，比2017年减少7.5万元，主要原因是减少了石龙技工专列服务经费、十佳农民工评选表彰经费以及区农劳办驻外办事机构经费等，主要用于帮抚城口信息产业用工培训经费等工作。

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算4.5万元，与2017年预算相比持平。其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费29.35万元，比2017年预算增加11.85万元，增加的原因是公用经费标准由2.1万元/人提高到4.5万元/人。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务接待费以及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购服务预算0.4万元，主要用于购买汽车保险。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理1个，涉及一般公共预算财政拨款26.9万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。