附件2

重庆市巴南区社会保险局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责重庆市巴南区社会保险局的职能职责主要是：贯彻执行国家和市有关养老、医疗、工伤、生育保险法律、法规、政策、制度；严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务；组织制定行政区域内社会保险征缴计划和支付计划；负责行政区域内社会保险经办、管理的日常工作；负责指导镇街开展社会保险经办服务工作。区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将医保职责划转，重新组建医保局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成。区社保局是区人力社保局下属二级全额财政拨款的事业单位，部门经费为独立一级核算单位，现有人员编制78名，实有在职人员68名，退休6名，由于工作需要另聘用42名临时人员。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7364.23万元，上年结转26.14万元，一般公共预算财政拨款支出7390.37万元，比2018年增加4192.56万元。其中：基本支出1822.04万元，比2018年增加245.57万元，主要原因是2018年底调资及行政单位离退休支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5568.43万元，比2018年增加3947.09万元，主要原因是城乡居民合作医疗区级财政参保补助和城乡居民医保基金缺口区级承担部分预算增加等，主要用于城乡居民合作医疗参保补助工作。

本单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算13万元，其中：公务接待费10万元，同2018年持平；公务用车运行维护费3万元，同2018年持平。因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，同2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费345万元，比上年增加34.5万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额80.4万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算60.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5542.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文安妮     联系方式：023-66283079