一、单位基本情况

（一）职能职责

1.以区人力资源和社会保障局的名义统一行使法律法规规章赋予区人力资源和社会保障局及其所属事业单位承担的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.具体负责对执行社会保险、劳动保障、就业等领域的法律、法规或者规章情况的执法检查工作。

3.受理投诉、举报，查处违法行为，负责重大劳动保障违法行为社会公布。

4.牵头开展法律赋予人力资源和社会保障行政主管部门职权范围内的专项整治行动。

5.开展劳动保障守法诚信等级评价，承担劳动保障监察网格化管理的具体工作。

6.负责全区保障农民工工资支付统筹协调和保证金资金管理的具体工作，负责公布拖欠农民工工资“黑名单”工作。

7.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

巴南区人力资源和社会保障行政执法支队是科级参公事业单位，现有在职职工9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数205.69万元，其中：一般公共预算拨款205.69万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加 10.3万元，主要原因：一是增加了项目支出劳动保障应急处突经费5万元；二是由于增加了职工年终目标考核奖5.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数205.69万元，其中：社会保障和就业191.33万元，卫生健康支出7.15 万元，住房保障 7.21万元。支出较2020年增加10.3万元，主要是基本支出预算增加了5.3万元，项目支出预算增加5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入205.69 万元，一般公共预算财政拨款支出205.69 万元，比2020年增加10.3万元。其中：基本支出200.69万元，比2020年增加5.3万元，主要原因是职工年终目标考核奖5.3万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5万元，比2020年增加了5万元，主要原因是增加了劳动保障应急处突经费，主要用于处理因欠薪引发的突发事件而发生的费用。

2021年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 3.2万元，比2020年增加0.06万元。其中：公务用车运行维护费3万元，与2020年持平；公务接待费 0.2万元，比2020年增加0.06万元，主要原因是增加了公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 63.54 万元，比上年减少 5.79万元，主要原因是减少了办公费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、劳务费、福利费以及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2021年政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购服务预算0.4万元，其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元，主要用于购买汽车保险。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周平  联系电话：023-66239216；手机：13883246846