首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区退役军人事务局
- [ 索引号 ]
- 11500113009307156W/2020-17279
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-02-11
- [ 发布日期 ]
- 2020-02-12
重庆市巴南区光荣院2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
主要负责辖区内未满16周岁的烈士烈属、孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市巴南区光荣院成立于1959年10年，于2005年纳入区财政一级预算，属全额拨款事业单位,单位事业编制6人，在职事业5人，临聘人员3人。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防建设。
（三）本轮机构改革相关情况。
本单位未涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数216.17万元，其中：一般公共预算拨款216.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.39万元，主要是项目经费拨款增加7万元，基本支出拨款减少4.61万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数216.17万元，其中：社会保障和就业206.05万元，卫生健康支出5.14万元，住房保障4.98万元。支出较去年增加2.39万元，主要是基本支出减少4.61万元，项目支出增加7万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入216.17万元，一般公共预算财政拨款支出216.17万元，比2019年增加2.39万元。其中：基本支出179.57万元，比2019年减少4.61万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发12.8万元，在2020年预算中扣除，老人生活补助、劳动补助等增加6.16万元等；项目支出36.6万元，比2019年增加7万元，主要原因是增加中央空调、电梯维修维护经费5万元，增加优抚对象日常用品、参观、丧葬费2万元等，主要用于中央空调、电梯维修维护等重点工作。
重庆市巴南区光荣院2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算6万元，比2019年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，比2019年减少0.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费6万元，与2019年持平；公车购置费用0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购服务预算0.8万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.6万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋小勤 联系方式：177-25119786
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