重庆市巴南区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB16872380/2022-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区退役军人事务局内设３个科室，分别是办公室、安置科、双拥优抚科。下属1个一级预算单位，巴南区光荣院；下属1个二级预算单位，巴南区军队离退休干部管理服务中心；下属1个非预算单位，巴南区退役军人服务中心。截止2021年12月31日，我单位实有人数27人。（因为区光荣院独立核算，此人数不包含光荣院的人数）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数13172.94万元，其中：一般公共预算拨款13172.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加6963.31万元，主要是基本支出减少2.85万元，项目支出增加6960.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数13172.94万元，其中：国防支出563万元，一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11141.33万元，卫生健康支出预算1442.33万元，住房保障支出预算24.97万元，国有资本经营预算支出1.31万元。支出预算较2021年增加6963.31万元，主要是基本支出预算减少2.85万元，项目支出预算增加6960.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9097.24万元，一般公共预算财政拨款支出9097.24万元，比2021年增加2972.30万元。其中：基本支出1075.64万元，比2021年减少2.85万元，主要原因是差旅费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8021.6万元，比2021年增加2969.45万元，主要原因是2022年优抚对象补助中央资金增加等，主要用于大学生参军入伍和进藏进疆新兵奖励金、退役士兵自主就业一次性经济补助等重点工作。

重庆市巴南区退役军人事务局部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.58万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.58万元，与2021年持平；公务用车运行维护费6万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 136.16万元，比上年减少33.38万元，主要原因为差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.15万元：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.15万元：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8021.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张露联系方式：023-66287512

文件下载：

附件：区退役军人事务局2022年部门预算附表.xlsx

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