重庆市巴南区总部经济服务中心2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113676113590T/2021-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区招商投资局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-04-16
[ 发布日期 ]
2021-04-16

一、单位基本情况

（一）职能职责

围绕总部经济开展事务性和服务性工作。负责总部企业引进、签约、推进、入驻等事务性和服务性工作；具体承担全区总部经济发展相关政策的拟定工作。负责总部企业优惠政策的兑现等后续管理及服务等工作；负责总部经济的政策宣传落实、协调服务、信息反馈等工作；负责受理总部经济企业投诉和处理工作；负责总部经济信息网络建设及总部经济信息统计、综合分析及发布等事务性工作；负责总部经济业务培训工作；负责主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

区总部经济服务中心是区招商投资局下属事业单位，为一级核算单位。区总部经济服务中心现有编制10名，设主任1名（六级职员）、副主任1名（七级职员），科长2名（七级职员）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数296.39万元，其中：一般公共预算拨款296.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年减少37.58万元，主要是基本支出拨款增加27.42万元，项目经费拨款减少65.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数296.39万元，其中：一般公共服务支出预算258.80万元，社会保障和就业支出预算20.08万元，卫生健康支出预算8.63万元，住房保障支出预算8.88万元。支出预算较2020年减少37.58万元，主要是基本支出预算增加27.42万元，项目支出预算减少65.00万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入296.39万元，一般公共预算财政拨款支出296.39万元，比2020年减少37.58万元。其中：基本支出216.39万元，比2020年增加27.42万元，主要原因是工作人员目标考核及计提工会经费、教育经费等有所上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.00万元，比2020年减少65.00万元，主要原因是招商引资专项资金有所减少。

巴南区总部经济服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.73万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平，主要原因是本年无出国计划；公务接待费4.73万元，与2020年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费3.00万元，与2020年持平，主要原因是按规定使用公车；公务用车购置费0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位本年要购车1辆，由机关事务局统一购买。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.40万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.40万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算.0.00万元、政府采购服务预算0.40万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王尉联系方式：13896063030

电话：023-66226398

文件下载：

区总部经济服务中心2021年部门预算附表.xlsx

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