2022年部门（单位）整体绩效目标表和2022年项目支出绩效目标表

[ 索引号 ]
11500113009308431K/2022-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区丰盛镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-01-29
[ 发布日期 ]
2022-01-30

2022年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区丰盛镇人民政府	预算支出总量（万元）	3327.02
当年整体绩效目标	2022年本级预算收支平衡无赤字；按时完成行政事业单位的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；“三公”经费预决算金额只减不增；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%；做好丰盛古镇81000平方米清扫保洁服务及市政路灯管网设施维护；全年征兵宣传场次大于等于5场；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于600人；组织辖区群众开展各类文化体育活动不少于10场次；加强城乡居民养老保险、合作医疗保险政策宣传，确保参保率达95%以上；开展辖区内农村公路养护工作，硬化公路养护4000元/年/公里，泥结石3000元/年/公里，乡村道路养护、保洁率100%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费预决算降幅	10	%	≥	0
	预决算编制项目绩效及时率	10	%	=	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100
	预算执行率	10	%	=	100
	清扫保洁及市政设施维护面积	10	m2	≥	81000
	征兵宣传场次	10	场	≥	5
	保障困难群众人数	10	人	≥	600
	开展文体活动场次	10	场	≥	10
	城乡居民养老保险及合作医疗参保率	10	%	≥	95
	乡村道路养护、保洁率	10	%	=	100



注：指标数量不少于5个。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
绩效编制单位：		丰盛镇民政和社会事务办公室
项目名称		特困人员供养经费		项目负责人及电话		何敏 15923078708
主管部门		区财政局		实施单位		丰盛镇民政和社会事务办公室
归口业务科室		社保科		是否政府采购		否
开始日期		2022年1月1日		结束日期		2022年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		390.75
		其中：财政拨款		390.75
		其他资金
项目概况	对低收入困难群众（特困供养人员）发放生活补贴。严格按照规定的保障对象和补贴标准及时资金发放到位，避免出现漏发、重发、错发等影响社会稳定的问题。
立项依据	渝财社（2020）25号、巴财社发（2020）46号
当年绩效目标	对低收入困难群众（特困供养人员）发放生活补贴。严格按照规定的保障对象和补贴标准及时资金发放到位，避免出现漏发、重发、错发等影响社会稳定的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	特困对象全覆盖				100%

		质量指标	按标准发放补贴				100%
			补助对象准确率				100%
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	低收入群众全覆盖				100%

		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≧95%

经办人及联系电话：何敏 15923078708					上报时间： 2022年1月29日

项目支出绩效目标表
（2022年度）
绩效编制单位：		丰盛镇民政和社会事务办公室
项目名称		民政优抚支出		项目负责人及电话		何敏 15923078708
主管部门		区财政局		实施单位		丰盛镇民政和社会事务办公室
归口业务科室		社保科		是否政府采购		否
开始日期		2022年1月1日		结束日期		2022年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		205.77
		其中：财政拨款		205.77
		其他资金
项目概况	落实资金，加强专项经费管理，保证及时、准确、足额兑现抚恤优待补助金。
立项依据	（渝退役军人局〔2020〕23号）（退役军人部发〔2020〕38号）
当年绩效目标	2022年1月至2022年12月落实资金，加强专项经费管理，保证及时、准确、足额兑现抚恤优待补助金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象全覆盖				167人

		质量指标	补助对象准确率				100%

		时效指标	补助发放及时率				100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活				100%

		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≧96%

经办人及联系电话：杨波 66431252					上报时间： 2022 年 1 月29日

项目支出绩效目标表
（2022年度）
绩效编制单位：		丰盛镇规划建设管理环保办公室
项目名称		农村公路养护		项目负责人及电话		彭雪莲 17823395735
主管部门		区财政局		实施单位		丰盛镇规划建设管理环保办公室
归口业务科室		经建科		是否政府采购		否
开始日期		2022年1月1日		结束日期		2022年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		68.82
		其中：财政拨款		68.82
		其他资金		0
项目概况	2022年丰盛镇农村公路管（养）护员补助及农村公路的日常维护、养护费用支出。道路畅通无障碍，排水沟通畅路面无积水，视野空旷无遮挡。保障农村公路的顺畅通行、群众生活、生产正常出行及公路沿线地区经济发展
立项依据	巴财建发〔2018〕199号
当年绩效目标	完成2022年丰盛镇8个行政村农村公路管（养）护员对农村公路保洁的补助，对丰盛镇的农村公路进行日常维修、维护。保持道路畅通无障碍，视野空旷，排水沟无堵塞，路面无积水及落石，减少交通事故的发生。确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	完成辖区农村公路的养护工作				100%

		质量指标
			农村公路畅通率				100%
		时效指标	农村公路养护及时率				100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
			方便辖区群众出行，完善交通物流网络				≧95%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路养护情况满意度				≧90%

经办人及联系电话：刘伟18996497101					上报时间：2022年1月29日

项目支出绩效目标表
（2022年度）
绩效编制单位：		丰盛镇规划建设管理环保办公室
项目名称		市政管理维护		项目负责人及电话		张乾渝13696449585
主管部门		区财政局		实施单位		丰盛镇规划建设管理环保办公室
归口业务科室		经建科		是否政府采购		部分是
开始日期		2022年1月1日		结束日期		2022年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		143
		其中：财政拨款		143
		其他资金		0
项目概况	场镇清扫保洁、垃圾清运、市政设施维护、环境绿化、市政巡逻人员经费等支出
立项依据	巴南府发[2016]93号
当年绩效目标	保障场镇保洁、道路、管网、路灯等市政设施维护、环境绿化等支出，场镇市政管理助推高品质生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	场镇清扫保洁81000平方米				100%

		质量指标
			道路、管网、路灯等市政设施维护				100%
		时效指标	市政维护及时率				100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	场镇市政管理助推高品质生活				≧95%

		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政维护情况满意度				≧95%

经办人及联系电话：张乾渝13696449585					上报时间：2022年1月29日

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