丰盛镇2023年部门（单位）整体绩效目标表和重点项目绩效目标表

[ 索引号 ]
11500113009308431K/2023-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区丰盛镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-03-10
[ 发布日期 ]
2023-03-10

2023年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区丰盛镇人民政府	预算支出总量（万元）	2649.73
当年整体绩效目标	2023年本级预算收支平衡无赤字；按时完成行政事业单位的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作；负责村（社区）财务管理、惠民资金兑付、财政资金监督检查；“三公”经费预决算金额只减不增；除涉密信息外，政府预决算信息公开率100%；做好丰盛古镇81000平方米清扫保洁服务及市政路灯管网设施维护；全年征兵宣传场次大于等于5场；抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无1次重大事故发生。组织辖区群众开展各类文化体育活动不少于10场次；加强城乡居民养老保险、合作医疗保险政策宣传，确保合作医疗保险参保率达95%以上；开展辖区内农村公路养护工作，硬化公路养护4000元/年/公里，泥结石路3000元/年/公里，乡村道路养护保洁率100%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公”经费预决算降幅	10	%	≥	0
	预决算编制项目绩效及时率	10	%	=	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	10	%	=	100
	预算执行率	10	%	=	100
	清扫保洁及市政设施维护面积	10	m2	≥	81000
	征兵宣传场次	10	场	≥	5
	全年重大安全事故发生次数	10	次	=	0
	开展文体活动场次	10	场	≥	10
	合作医疗参保率	10	%	≥	95
	乡村道路养护保洁率	10	%	=	100

联系人：	何良勇	联系电话：	13618285826
注：指标数量不少于5个。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		丰盛镇规划建设管理环保办公室
项目名称		乡村公路养护经费		项目负责人及电话	杨露 15808061083
主管部门		区交通局		实施单位	丰盛镇规划建设管理环保办公室
归口业务科室		经建科		是否政府采购	否
开始日期		2023年1月		结束日期	2023年12月
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金
项目概况	组织丰盛镇8个行政村60名公路管（养）护人员对约200公里农村公路的日常维护及养护，保持道路畅通无障碍，视野空旷，排水沟无堵塞，路面无积水及落石，减少交通事故的发生。确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行。
立项依据	巴财建发〔2018〕199号
当年绩效目标	完成2023年丰盛镇8个行政村农村公路管（养）护员对农村公路保洁的补助，对丰盛镇的农村公路进行日常维修、维护。保持道路畅通无障碍，视野空旷，排水沟无堵塞，路面无积水及落石，减少交通事故的发生。确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	养护公路里程			≥190公里
		质量指标	公路畅通天数			≥350天
		时效指标	农村公路养护及时率			100%
	效益指标	社会效益指标	提升道路通畅			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

注：项目指标数不得少于5个

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		丰盛镇人民政府
项目名称		食品药品安全协管员补助		项目负责人及电话	周果 15823562106
主管部门		区食药监局		实施单位	应急管理办公室
归口业务科室		经建科		是否政府采购	否
开始日期		2023年1月		结束日期	2023年12月
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		5.4
		其中：财政拨款		5.4
		其他资金
项目概况	为保障食品药品安全村（社区）协管员协助镇和市场监管部门开展食品药品安全监督管理工作,按每人每月500元的标准发放工作补助经费，9个村社区共54000元
2019	巴南食药安办〔2019〕18号
当年绩效目标	为保障食品药品安全村（社区）协管员协助镇和市场监管部门开展食品药品安全监督管理工作,按每人每月500元的标准发放工作补助经费，9个村社区共54000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	保障9个协管员开展工作			=9人
			辖区发生食品药品安全事故次数			≤3次
		时效指标	拨付及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区食品药品安全			保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
绩效编制单位：		巴南区丰盛镇人民政府
项目名称		市政管理维护经费		项目负责人及电话	张乾渝 13696449585
主管部门		区城市管理局		实施单位	丰盛镇规划建设管理环保事务办公室
归口业务科室		经建科		是否政府采购	否
开始日期		2023年1月		结束日期	2023年12月
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		120
		其中：财政拨款		120
		其他资金
项目概况	场镇清扫保洁、垃圾清运、市政设施维护、环境绿化、市政巡逻人员经费等支出
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	保障场镇保洁、道路、管网、路灯等市政设施维护、环境绿化等支出，提升场镇市容市貌，助推高品质生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	场镇清扫保洁面积			≥81000㎡
		质量指标	城市秩序管理有序			有序
		时效指标	市政设施维护及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%
注：项目指标数不得少于5个

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