- [ 索引号 ]
- 1150013MB1F16980X/2023-00009
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区莲花街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-06
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-06
重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2023年预算（草案）及说明
一、指导思想
莲花街道2023年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是部门收入预算应编尽编，严格执行“收支两条线”管理，收入必须全额缴入国库或财政专户，支出纳入财政预算集中统筹安排，实行收支脱钩。二是坚持量入为出、有保有压，从严从紧编制部门预算，进一步优化支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，保障市、区重大战略、重要改革和重点项目实施，年初预算不留硬缺口。三是2023年预算启用全新的一体化系统编制，要树立“无标准、不预算”的理念，结合单位职能职责和业务活动，细化支出项目开支内容，规范列报支出预算测算过程。四是在坚持预算评审全覆盖的基础上，突出重点，提升评审实效。
三、基本情况
（一）人员情况
1. 莲花街道现有人员编制109人，实际在职91人。其中：行政编制30人，实有27人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制6人，实有3人；市政监察中队参公编制19人，实有13人；事业编制52人，实有46人。
2. 退休人员5人。
3. 聘用人员113人。其中：贝思特派遣人员23人，临聘其他类型11人，基层服务岗9人，征地棚改17人，莲花大队53人。
4.困难群众及优抚对象人员1613人。其中：城市低保342户、431人，农村低保93户、125人，事实无人抚养儿童9人，孤儿2人，特困人员22人，伤残军人80人，享受1-4级残疾军人护理费人员3人，参战参核人员78人，三属1人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人10人，烈士遗属优待16人，原襄渝铁路职业病(矽肺）2人，60岁以上农村籍退役士兵11人，企业三类人员困难补助41人，义务兵优待金35人，享受残疾人两项补贴716人，高龄失能老人24人，百岁老人6人。
5.村居人员485人。其中：辖4个行政村、村专职干部32人，34个村民小组，社长34人，村监督委员会12人。10个社区居委会，社区专职工作者107人，224个居民小组，居民小组长224人，监督委员会30人，社区夜巡人员46人。
（二）车辆情况
1.行政用车2台。其中:综合执法用车1台，应急保障用车1台。
2.事业用车5台。其中:事业公务用车3台，特种专业技术用车（洒水车）2台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入4987.03万元，全部为上级补助收入，其中:体制补助4054万元，结算补助1844.93万元，专项补助收入389.06万元，专项上解支出1300.96万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出4987.03万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1741.34万元，公共安全支出46.31万元，文化体育与传媒支出64.52万元，社会保障和就业支出1801.07万元，卫生健康支出88.36万元，城乡社区支出481.84万元，农林水支出575.22万元，住房保障支出131.79万元，灾害防治及应急管理支出56.58万元。其中：
1.基本支出2566.9万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2229.44万元，公用经费337.46万元。
按政府预算经济科目分类，其中:工资福利支出1824.5万元，商品和服务支出732.43万元，对个人和家庭的补助9.97万元。
2.项目支出2420.13万元，其中：社区运转经费1051.17万元，村运转经费309.49万元，2021年新增城市管理协管人员经费28.8万元，乡村公路养护资金19.73万元，三防支出经费20万元，市政维护经费178.74万元，文体活动经费10万元，街道及村居法律顾问经费11.86万元，民兵工作经费10万元，机关工会支出78万元，大中车渡船经费40万元，大中村客渡义渡经费40万元，平安建设200万元，非在编人员考核经费128.75万元，民政优抚定补281.49万元，村（社区）社保协管员补助12.1万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算21万元，比上年减少3.96万元，下降15.87%；其中公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，公务用车运行费21万元，比上年减少2.96万元，下降12.35%。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道编制政府采购预算500万元。其中工程类采购预算500万元，用于老旧小区改造。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算拨款2420.13万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
重庆市巴南区莲花街道2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
62,879,841.26 |
一、本年支出 |
49,870,281.26 |
49,870,281.26 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
62,879,841.26 |
一般公共服务支出 |
17,413,377.55 |
17,413,377.55 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
58,989,283.46 |
公共安全支出 |
463,092.00 |
463,092.00 |
|
|
|
体制补助收入 |
40,540,000.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
645,246.78 |
645,246.78 |
|
|
|
结算补助收入 |
18,449,283.46 |
社会保障和就业支出 |
18,010,687.22 |
18,010,687.22 |
|
|
|
专项转移支付收入 |
3,890,557.80 |
卫生健康支出 |
883,581.19 |
883,581.19 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
城乡社区支出 |
4,818,438.20 |
4,818,438.20 |
|
| |
|
国有资本经营预算拨款 |
农林水支出 |
5,752,169.57 |
5,752,169.57 |
|
| |
|
|
住房保障支出 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
|
| |
|
二、上年结转 |
灾害防治及应急管理支出 |
565,809.99 |
565,809.99 |
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
| |||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
| |||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
三、 专项上解支出 |
13,009,560.00 |
|
|
| ||
|
|
二、结转下年 |
|
| |||
|
收入总计 |
49,870,281.26 |
支出总计 |
49,870,281.26 |
49,870,281.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
重庆市巴南区莲花街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
73,744,394.00 |
49,870,281.26 |
25,668,981.26 |
24,201,300.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
19,022,670.00 |
17,413,377.55 |
12,248,577.55 |
5,164,800.00 |
|
20101 |
人大事务 |
194,817.00 |
255,986.13 |
255,986.13 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
194,817.00 |
255,986.13 |
255,986.13 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17,556,186.00 |
15,997,703.42 |
10,832,903.42 |
5,164,800.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
12,932,186.00 |
12,120,403.42 |
10,832,903.42 |
1,287,500.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,624,000.00 |
3,877,300.00 |
3,877,300.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
905,771.00 |
752,010.00 |
752,010.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
905,771.00 |
752,010.00 |
752,010.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
365,896.00 |
407,678.00 |
407,678.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
365,896.00 |
407,678.00 |
407,678.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
454,873.00 |
463,092.00 |
344,492.00 |
118,600.00 |
|
20406 |
司法 |
454,873.00 |
463,092.00 |
344,492.00 |
118,600.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
336,273.00 |
344,492.00 |
344,492.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
118,600.00 |
118,600.00 |
118,600.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
610,347.00 |
645,246.78 |
545,246.78 |
100,000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
603,647.00 |
645,246.78 |
545,246.78 |
100,000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
603,647.00 |
645,246.78 |
545,246.78 |
100,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,540,269.00 |
18,010,687.22 |
4,563,087.22 |
13,447,600.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
847,134.00 |
1,081,093.31 |
1,081,093.31 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
847,134.00 |
1,081,093.31 |
1,081,093.31 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
11,066,175.00 |
11,169,075.55 |
657,375.55 |
10,511,700.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
11,066,175.00 |
11,169,075.55 |
657,375.55 |
10,511,700.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,794,430.00 |
2,551,787.32 |
2,551,787.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,177,120.00 |
1,586,019.68 |
1,586,019.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
588,560.00 |
878,667.64 |
878,667.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28,750.00 |
87,100.00 |
87,100.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4,477,400.00 |
1,694,900.00 |
1,694,900.00 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3,973,000.00 |
574,900.00 |
574,900.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
560,000.00 |
560,000.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
30,000.00 |
560,000.00 |
560,000.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
450,000.00 |
560,000.00 |
560,000.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
450,000.00 |
560,000.00 |
560,000.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
716,665.00 |
560,000.00 |
560,000.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
680,000.00 |
560,000.00 |
560,000.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
317,323.00 |
260,231.04 |
260,231.04 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
317,323.00 |
260,231.04 |
260,231.04 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
793,928.00 |
133,600.00 |
12,600.00 |
121,000.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
793,928.00 |
133,600.00 |
12,600.00 |
121,000.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
384,000.00 |
883,581.19 |
883,581.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144,000.00 |
883,581.19 |
883,581.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
411,814.65 |
411,814.65 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
326,166.54 |
326,166.54 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
144,000.00 |
145,600.00 |
145,600.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
14,204,791.00 |
4,818,438.20 |
2,743,038.20 |
2,075,400.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,129,648.00 |
2,207,819.00 |
2,207,819.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
2,129,648.00 |
2,207,819.00 |
2,207,819.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,075,143.00 |
2,610,619.20 |
535,219.20 |
2,075,400.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,075,143.00 |
2,610,619.20 |
535,219.20 |
2,075,400.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,775,607.00 |
5,752,169.57 |
2,457,269.57 |
3,294,900.00 |
|
21301 |
农业农村 |
5,718,607.00 |
2,657,269.57 |
2,457,269.57 |
200,000.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,922,907.00 |
2,457,269.57 |
2,457,269.57 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
3,094,900.00 |
3,094,900.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,094,900.00 |
3,094,900.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7,892,840.00 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
882,840.00 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
882,840.00 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
858,997.00 |
565,809.99 |
565,809.99 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
653,610.00 |
565,809.99 |
565,809.99 |
|
|
2240150 |
事业运行 |
653,610.00 |
565,809.99 |
565,809.99 |
|
重庆市巴南区莲花街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
25,668,981.26 |
22,294,396.06 |
3,374,585.20 | |
|
301 |
工资福利支出 |
18,245,016.06 |
18,245,016.06 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,321,008.00 |
4,321,008.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,737,288.00 |
1,737,288.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,419,155.00 |
3,419,155.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,039,272.00 |
4,039,272.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,586,019.68 |
1,586,019.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
878,667.64 |
878,667.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
776,822.31 |
776,822.31 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23,304.67 |
23,304.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
145,600.00 |
145,600.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7,324,265.20 |
3,949,680.00 |
3,374,585.20 |
|
30201 |
办公费 |
800,000.00 |
800,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
40,000.00 |
40,000.00 | |
|
30205 |
水费 |
25,000.00 |
25,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
346,640.00 |
346,640.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
22,963.02 |
22,963.02 | |
|
30226 |
劳务费 |
3,674,000.00 |
3,474,000.00 |
200,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
95,097.24 |
95,097.24 | |
|
30229 |
福利费 |
135,109.39 |
135,109.39 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
210,000.00 |
210,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
475,680.00 |
475,680.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
699,775.55 |
699,775.55 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99,700.00 |
99,700.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12,600.00 |
12,600.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
81,100.00 |
81,100.00 |
|
重庆市巴南区莲花街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
249755.9 |
239,755.90 |
239,755.90 |
10000 |
210000 |
210000 |
210000 |
|||||
重庆市巴南区莲花街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
重庆市巴南区莲花街道2023年部门（单位）收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
49,870,281.26 |
一般公共服务支出 |
17,413,377.55 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
公共安全支出 |
463,092.00 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
645,246.78 | |
|
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
18010687.22 | |
|
事业单位经营收入 |
卫生健康支出 |
883,581.19 | |
|
其他收入 |
城乡社区支出 |
4,818,438.20 | |
|
农林水支出 |
5,752,169.57 | ||
|
住房保障支出 |
1,317,878.76 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
565,809.99 | ||
|
本年收入合计 |
49,870,281.26 |
本年支出合计 |
49,870,281.26 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
49,870,281.26 |
支出总计 |
49,870,281.26 |
重庆市巴南区莲花街道2023年部门（单位）收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
49,870,281.26 |
49,870,281.26 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,413,377.55 |
17,413,377.55 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
255,986.13 |
255,986.13 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
255,986.13 |
255,986.13 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,997,703.42 |
15,997,703.42 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
12,120,403.42 |
12,120,403.42 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,877,300.00 |
3,877,300.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
752,010.00 |
752,010.00 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
752,010.00 |
752,010.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
407,678.00 |
407,678.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
407,678.00 |
407,678.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
463,092.00 |
463,092.00 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
463,092.00 |
463,092.00 |
||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
344,492.00 |
344,492.00 |
||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
118,600.00 |
118,600.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
645,246.78 |
645,246.78 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
645,246.78 |
645,246.78 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
645,246.78 |
645,246.78 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,010,687.22 |
18,010,687.22 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,081,093.31 |
1,081,093.31 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,081,093.31 |
1,081,093.31 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
11,169,075.55 |
11,169,075.55 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
11,169,075.55 |
11,169,075.55 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,551,787.32 |
2,551,787.32 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,586,019.68 |
1,586,019.68 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
878,667.64 |
878,667.64 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
87,100.00 |
87,100.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,694,900.00 |
1,694,900.00 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
574,900.00 |
574,900.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
260,231.04 |
260,231.04 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
260,231.04 |
260,231.04 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,600.00 |
133,600.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
133,600.00 |
133,600.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
883,581.19 |
883,581.19 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
883,581.19 |
883,581.19 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
411,814.65 |
411,814.65 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
326,166.54 |
326,166.54 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
145,600.00 |
145,600.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,818,438.20 |
4,818,438.20 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,207,819.00 |
2,207,819.00 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
2,207,819.00 |
2,207,819.00 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,610,619.20 |
2,610,619.20 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,610,619.20 |
2,610,619.20 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
5,752,169.57 |
5,752,169.57 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2,657,269.57 |
2,657,269.57 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
2,457,269.57 |
2,457,269.57 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,094,900.00 |
3,094,900.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,094,900.00 |
3,094,900.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
565,809.99 |
565,809.99 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
565,809.99 |
565,809.99 |
||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
565,809.99 |
565,809.99 |
||||||||
重庆市巴南区莲花街道2023年部门（单位）支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
49,870,281.26 |
25,668,981.26 |
24,201,300.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,413,377.55 |
12,248,577.55 |
5,164,800.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
255,986.13 |
255,986.13 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
255,986.13 |
255,986.13 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,997,703.42 |
10,832,903.42 |
5,164,800.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
12,120,403.42 |
10,832,903.42 |
1,287,500.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,877,300.00 |
3,877,300.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
752,010.00 |
752,010.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
752,010.00 |
752,010.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
407,678.00 |
407,678.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
407,678.00 |
407,678.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
463,092.00 |
344,492.00 |
118,600.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
463,092.00 |
344,492.00 |
118,600.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
344,492.00 |
344,492.00 |
||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
118,600.00 |
118,600.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
645,246.78 |
545,246.78 |
100,000.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
645,246.78 |
545,246.78 |
100,000.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
645,246.78 |
545,246.78 |
100,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,010,687.22 |
4,563,087.22 |
13,447,600.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,081,093.31 |
1,081,093.31 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,081,093.31 |
1,081,093.31 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
11,169,075.55 |
657,375.55 |
10,511,700.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
11,169,075.55 |
657,375.55 |
10,511,700.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,551,787.32 |
2,551,787.32 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,586,019.68 |
1,586,019.68 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
878,667.64 |
878,667.64 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
87,100.00 |
87,100.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1,694,900.00 |
1,694,900.00 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
574,900.00 |
574,900.00 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
260,231.04 |
260,231.04 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
260,231.04 |
260,231.04 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,600.00 |
12,600.00 |
121,000.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
133,600.00 |
12,600.00 |
121,000.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
883,581.19 |
883,581.19 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
883,581.19 |
883,581.19 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
411,814.65 |
411,814.65 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
326,166.54 |
326,166.54 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
145,600.00 |
145,600.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,818,438.20 |
2,743,038.20 |
2,075,400.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,207,819.00 |
2,207,819.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
2,207,819.00 |
2,207,819.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,610,619.20 |
535,219.20 |
2,075,400.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,610,619.20 |
535,219.20 |
2,075,400.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5,752,169.57 |
2,457,269.57 |
3,294,900.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,657,269.57 |
2,457,269.57 |
200,000.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
2,457,269.57 |
2,457,269.57 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,094,900.00 |
3,094,900.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,094,900.00 |
3,094,900.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,317,878.76 |
1,317,878.76 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
565,809.99 |
565,809.99 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
565,809.99 |
565,809.99 |
||||
|
2240150 |
事业运行 |
565,809.99 |
565,809.99 |
