- [ 索引号 ]
- 115001130092935406/2023-00023
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区李家沱街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-10
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处2023年预算部分项目绩效目标表
|
2023年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
预算支出总量（万元） |
5754.36 | ||
|
当年整体绩效目标 |
2023年，市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%；固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%；河长制、林长制完成率达100%；乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%；区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%；过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率达100%；信访稳定，重大安全稳定事件发生数为0；“四风”整治率达100%；干部选拔任用规范率达100%；处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
固定资产投资、营商环境和政务服务完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
河长制、林长制完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
信访稳定，重大安全稳定事件发生数 |
10 |
件 |
＝ |
0 | |
|
“四风”整治率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
干部选拔任用规范率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
联系人： |
赖虹霓 |
联系电话： |
18323989807 |
||
|
注：指标数量不少于5个。 | |||||
1、文化活动
|
绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
预算项目： |
50011323T000003538591-体制结算-群众文化活动经费 |
职能职责与活动： |
|||||||
|
主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
杨易 |
项目总额： |
20 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
62897797 |
其中: 财政资金： |
20 |
万元 | |||||
|
年度目标： |
丰富辖区群众的文化生活，提升群众的文化修养，推动辖区文化事业良性健康发展。 |
财政专户管理资金： |
万元 | ||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
本年指标值 |
度量单位 |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
活动举办及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办文化活动场次 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富辖区群众文化生活 |
定性 |
有效保障 |
10 |
正向指标 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众文化修养 |
定性 |
有效提升 |
10 |
正向指标 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
2、市政维护
|
绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
预算项目： |
50011323T000003538651-体制结算-市政维护费 |
职能职责与活动： |
|||||||
|
主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
黄勇 |
项目总额： |
475.58 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
62409299 |
其中: 财政资金： |
475.58 |
万元 | |||||
|
年度目标： |
做好管网疏浚，做好马王坪主次干道清扫保洁，做好辖区部分公厕及垃圾站的管护，做好花溪河、长江滩涂清漂，做好李家沱城区绿化管护，做好市政设施维修维护和零星整治等。 |
财政专户管理资金： |
万元 | ||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
本年指标值 |
度量单位 |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标 |
定性 |
达标 |
15 |
正向指标 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成管护面积 |
＝ |
780000 |
平方米 |
15 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保持市容市貌干净卫生，提升群众幸福感 |
定性 |
有效保障 |
15 |
正向指标 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障市政设施正常服务，群众正常出行 |
定性 |
有效保障 |
15 |
正向指标 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
3、三防
|
绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
预算项目： |
50011323T000003538621-体制结算-三防经费 |
职能职责与活动： |
|||||||
|
主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
张毅 |
项目总额： |
39 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
62657534 |
其中: 财政资金： |
39 |
万元 | |||||
|
年度目标： |
确保辖区不发生森林火灾，森林松材线虫疫情有效防控，辖区汛期、旱期无重大生命财产损失。 |
财政专户管理资金： |
万元 | ||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
本年指标值 |
度量单位 |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
进行森林防火宣传次数 |
＝ |
3 |
次 |
10 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进行森林防火安全巡查次数 |
＝ |
36 |
次 |
10 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
重大安全事故发生次数 |
≤ |
0 |
次 |
20 |
反向指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
阻断松材线虫传播途径 |
定性 |
有效保障 |
20 |
正向指标 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障森林火灾、山洪灾害紧急避险标识、紧急避险地设施完备 |
定性 |
有效保障 |
20 |
正向指标 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 | ||||
4、村居运行
|
绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
预算项目： |
50011323T000003538659-体制结算-村居运行经费 |
职能职责与活动： |
|||||||
|
主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
陈唯一 |
项目总额： |
1,519.63 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
62862066 |
其中: 财政资金： |
1,519.63 |
万元 | |||||
|
年度目标： |
村（社区）干部待遇、保险足额及时发放缴纳、保障基层组织正常运转，群众满意。 |
财政专户管理资金： |
万元 | ||||||||
|
单位资金： |
万元 | ||||||||||
|
社会投入资金： |
万元 | ||||||||||
|
银行贷款： |
万元 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
本年指标值 |
度量单位 |
本年权重(%) |
指标方向性 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受村居干部待遇人数 |
＝ |
152 |
人 |
15 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用规范率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村居基层组织正常运行，有效服务群众 |
定性 |
有效保障 |
15 |
正向指标 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护村居干部队伍稳定 |
定性 |
有效保障 |
15 |
正向指标 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村居干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
正向指标 | ||||
