——2026年3月26日在麻柳嘴镇第二十届人民代表大会第十二次会议

一、2025年预算执行情况

（一）收入执行情况

2025年预算收入4332.95万元，其中：一般公共预算拨款3991.16万元，政府性基金预算拨款341.79万元。收入较2024年减少721.83万元，主要是本年减少了八角美丽乡村人居环境改造工程、农村饮水整体提升改造工程等基金拨款收入。

（二）支出执行情况

2025年预算支出4332.95万元，其中：一般公共服务支出1180.25万元，公共安全支出55.35万元，文化旅游体育与传媒支出53.21万元，社会保障和就业支出844.06万元，卫生健康支出103.4万元，节能环保支出24.21万元，城乡社区支出426.9万元，农林水支出1110.09万元，交通运输支出261.45万元，自然资源海洋气象等支出12万元，住房保障支出102.84万元，灾害防治及应急管理支出93.58万元，其他支出65.59万元。支出较2024年减少721.83万元，主要是基本支出增加78.77万元，项目支出减少800.6万元。

二、2025年工作开展情况

2025年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，紧紧围绕中心工作，服务全镇经济发展，加强统筹调度，推动规范管理，主要抓了以下工作。

（一）强化服务保障，落实惠民政策

为切实做好民生工作，提高人民精神物质文化生活水平，镇财政认真履行自身职责，按照上级的要求，严格工作程序，切实做到多谋民生之利，多解民生之忧，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。2025年，全镇累计发放优抚对象补助、孤儿补助等民政优抚对象补助资金共计213.7万元，发放公益性岗位补贴63.08万元，保障13件人大代表票决民生实事项目资金49.12万元，保障水毁公路整治58.55万元。

（二）规范财政管理，确保资金安全

1.严格政府采购。2025年，我镇通过重庆市政府采购网采购108笔，合计金额149.58万元，其中：服务超市采购成交64笔，合计金额82.19万元；货物超市采购成交41笔，合计金额48.33万元；框架协议（或协议供货）平台、区采购中心成交3笔，合计金额19.06万元。

2.加强专项资金监管。接受各类财政资金专项审计，各专项资金按规定报账、严格管理、会计核算真实规范。

3.强化基层财务审计工作。我镇内部审计小组对感应村2024年7月至2025年6月的账务开展财务收支审计，审计金额277.04万元，找出4个问题，提出3条建议。与石龙镇政府一道完成村（社区）干部离任经济责任审计，督促问题整改落实。

4.扎实开展“三资”管理工作。突出村级财务管理，更新“三资”管理制度，进一步规范村级财务收支行为。推动“群腐”整治问题整改，规范农村“三资”管理。

（三）积极筹措资金，优化支出结构

1.在镇党委、政府的领导下，组织各部门密切配合，积极争取、合理调度经费，强有力地为集镇基础设施完善工程、南坪坝升级打造、民生实事项目建设等提供资金保障，确保了我镇重点支出和民生政策的落实。

2.坚持勤俭节约，认真落实“过紧日子”的要求。从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，经费重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。

（四）狠抓税源涵养，增强财政保障

抓紧抓实协税护税工作，注重与税务部门之间的合作，定期分析税收形势。全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库。2025年累计完成区县级税收收入2589万元，区县级税收同比增长3.02%。

各位代表，过去的一年，财政工作面临的困难和挑战：一是财政收支矛盾日益凸显。当前财政增收基础仍不稳固，收入增长后劲有待加强，刚性支出、重点领域投入需求持续增长，收支矛盾较大；二是预算绩效管理有待加强，财政资金使用效益还需进一步提升，资金使用效益还有提升空间。我们将高度重视这些问题，积极采取措施逐步加以解决。

三、2026年财政收支预算草案

（一）收入预算：2026年预算数3631.88万元，其中：一般公共预算拨款3513.86万元，政府性基金预算拨款118.02万元。收入较2025年增加132.96万元，主要是人员增加及村（社区）运转经费、镇街代表票决（票选）民生实事项目、专业应急救援大队建设工作经费、区级全过程人民民主巴渝实践站建设经费等项目预算增加。

（二）支出预算：2026年预算数3631.88万元，其中：一般公共服务支出1139.66万元，公共安全支出55.52万元，文化旅游体育与传媒支出80.79万元，社会保障和就业支出497.2万元，卫生健康支出96.99万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出469.57万元，农林水支出968.26万元，交通运输支出84.41万元，住房保障支出100.9万元，灾害防治及应急管理支出135.57万元。支出预算较2025年增加132.96万元，主要是基本支出预算增加129.48万元，项目支出预算增加3.48万元。

四、预算情况

2026年一般公共预算财政拨款收入3531.86万元，一般公共预算财政拨款支出3513.86万元，比2025年增加261.61万元。其中：基本支出1932.37万元，比2025年增加129.48万元，主要原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等。项目支出1581.49万元，比2025年增加132.13万元，主要原因是村（社区）运转经费、镇街代表票决（票选）民生实事项目、专业应急救援大队建设工作经费、区级全过程人民民主巴渝实践站建设经费等项目预算增加，主要用于公路养护、安全稳定、宣传统战、市政维护、村（社区）运行等重点工作。

2026年政府性基金预算收入118.02万元，政府性基金预算支出118.02万元，比2025年减少128.65万元，主要原因是项目结转金额减少，主要用于三峡后续项目。政府性基金预算上年结转118.02万元，按原途径纳入预算。

五、“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算9万元，比2025年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费9万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制；公务用车购置费0万元。

六、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费263.11万元，比上年增加14.89万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、邮电费、劳务费、水电费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算0.96万元，为一般公共预算拨款政府采购，为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1581.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆。2026年一般公共预算不安排购置车辆。

七、2026年财政重点工作

（一）多措并举挖掘增收潜力

坚持强主体促发展，健全企业精准服务机制，以企业发展带动稳就业、促增收、扩内需，实现企业增效与财政增收良性互动。加强跨部门协同，积极向上争取资金，聚焦产业发展、民生保障、乡村振兴等关键领域，健全强化重点项目资金保障机制，扎实推进存量资产盘活工作，有效激发高质量发展新动能。确保资金精确高效使用。

（二）持续优化财政支出结构

坚持守住“保民生、保运转、保稳定、促发展三保”底线原则，扎实推进“零基预算”改革，进一步优化支出结构，量入为出，量力而行。重点保障民生实事、安全稳定、社会事业和基础设施建设，确保镇党委、政府重要决策的落实。牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，控制“三公”经费，厉行节约，反对浪费，努力实现财政收支平衡。

（三）更加注重财政基础建设

持续做好预算一体化建设，认真执行预算法及其实施条例，规范预算管理业务流程，以信息化推进财政治理现代化；持续深化预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程，发挥绩效管理引导作用；持续深化国库集中支付、公务卡结算、政府采购制度、“收支两条线”管理、财政监督等支出管理改革，进一步加大对往来款的清理，管好用好中央直达资金及市区两级专项款，及时消化存量资金，提高财政资金使用效益。

（四）全面加强财政监管

紧密结合数字化建设，依托预算管理一体化平台，实现资金全链条线上监控与智能预警，以数字化赋能财政监管，提升监管的精确性与时效性；结合财政体制改革，优化资源配置，夯实治理基础。严格落实审计、巡察等问题整改工作，举一反三，完善内控、强化监督。积极推进预决算公开规范化、透明化，主动接受社会监督。推动财会监督与纪检监督联动，推动两类监督同向发力、形成合力。

（五）加强财政队伍建设

把党的领导贯穿财政工作全过程，让财政工作人员树立正确政绩观，努力做到政治可靠、工作严谨、能力过硬，清正廉洁。通过学习培训，进一步提升镇、村（社区）财务人员政治思想素质、业务能力、廉洁意识和风险防控意识，提升基层财政治理现代化水平，促进财政治理效能全面提升。