重庆市巴南区圣灯山镇人民政府

2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算（草案）的报告

各位代表、同志们：

按照《中华人民共和国预算法》规定，现向本次大会报告圣灯山镇2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算（草案），请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2025年度财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况。按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件及2025年《区对镇街财政管理体制方案》精神。自2016年实行“类部门预算”财政体制以来，取消镇街本级税收收入。2025年无本级财政预算收入，只有上级财政补助收入4996.40万元。

（二）支出预算执行情况。2025年财政预算支出4996.40万元（含上年结转），截止12月31日实际支出4996.40万元。具体执行情况：一般公共服务支出1377.32万元，国防支出2.22万元，公共安全支出48万元，文体旅游与传媒支出78.27万元，社会保障和就业支出936.36万元，卫生健康支出129.45万元，节能环保支出27.16万元，城乡社区支出514.60万元，农林水支出1023.40万元，交通运输支出457.62万元，自然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出118.04万元，灾害防治及应急支出183.59万元，其他支出85.37万元。

（三）财政收支执行情况。2025年全年财力4996.40万元，其中：基本支出补助2379.65万元；项目支出补助2616.75万元，其中体制结算项目资金补助1083.34万元，专项资金补助1533.41万元，基本实现全年收支平衡。

二、2025年度主要财政工作开展情况

2025年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的正确指导及镇人大的有力监督下，紧紧围绕中心工作，服务于全镇经济发展、稳定大局，抓住关键，突破难点，解决重点，持续落实“过紧日子”要求，加强收支管理，强化财政监督效能，努力筹集社会资金，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会可持续发展提供了坚强有力保障。

（一）加强税收征管，严格执行预算。着力推进项目建设，优化营商环境，积极开展招商引资，将项目投资转化为发展成果，紧紧围绕财政增收大局，努力培植税源，及时掌握收入动态，认真分析研判，积极协税护税，加大依法治税力度，强化税费征管，落实税收网格，不断挖掘增收潜力。2025年辖区经营单位全年全口径税收1312万，区级入库税收452万。2025年镇人大批准的全镇预算支出为3911.35万元（含上年结转），截止12月实际完成4996.40万元，完成预算的127.74%。

（二）贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。为认真落实中央八项规定，践行中央“过紧日子”的要求，我镇进一步规范《圣灯山镇机关财务管理办法》，完善财政内部控制制度，制定政府采购管理办法，规范政府采购行为。严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，并对“三公”经费支出及管控情况开展监督检查。2025年全年“三公”经费支出15.77万元，较2024年全年支出17.27万元，减少支出1.50万元，同比下降8.65％。

（三）调整支出结构，重点支出保障有力。为贯彻落实中央全面实施减税降费和进一步“落实过紧日子”的要求，大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，采取政策引导、资金扶持等措施，在资金的安排上，做到有控、有压、有保，开展专项资金绩效评价。坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。

（四）推进依法理财，加大财政资金监管力度。一是积极推进政府采购制度、收支“两条线”管理等各项财政措施，完善财政内部控制制度，修订政府采购管理办法，积极防范和控制政府隐性债务风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”工作；二是扎实开展村财镇管，聘请第三方机构对14个村（居）会计核算代理，有效地规范了村财镇管的管理机制，提高了村级财务的管理水平；三是加强专项资金监管，积极配合上级开展大额资金专项检查，及时对监督检查反馈的问题逐一进行整改落实，并按上级资金管理办法加强监管；四是强化基层财务内部审计工作，加大村级财务审计力度，不断加强对财政资金使用效益的监督检查。2025年完成镇辖14个村居2020-2024年村居财务收支进行了全面内部审计检查，有效规范了村级财务管理工作；五是持续推进国资管理重装管理、轻装前行，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序盘活镇级闲置国有资产。

（五）完成重点保障工作。一是推动民生实事，2025年建成并通过验收农村人行便道5.6公里、水毁修复600余方，总投资达50.24万元，受益群众超过1050人，切实改善了沿线群众出行条件；二是保障基础设施建设，我镇地域面积大，村级公路多，通行条件差，为改善农村交通环境，2025年建成“四好农村路” 共计6公里，投入财政资金360余万元，大大提升农村公路通行能力；三是打造特色农业经济，自筹资金150余万元，推动滩子口村特色中药材石斛加工项目，发展壮大村级集体经济收入；四是党委、政府积极对接区级部门，争取支持资金65万元，用于“两解一帮”、切实推动农村人居环境整治、乡村振兴、基础设施建设等，为积极改善农村生活环境，为有效衔接推进乡村振兴发挥积极作用。

各位代表，2025年财政工作在全镇干部职工共同努力下取得一定成绩，但我们也清楚财政运行中存在各方面的困难和问题，主要是：一是财力收支矛盾依旧突出。全镇经济发展水平不高，可用财力有限，刚性支出依赖上级补助，本级造血能力不足。二是事权与财权不对等。事权层层下移，镇街承担的事务越来越多，有的经费保障不足，有的没有经费来源。三是预算支出管理仍待加强。预算支出未能做到科学安排，资金调度存在滞后，支出管理还需进一步科学化和规范化。为此，我们将在今后的工作中思考总结这些问题，采取有效的办法加以解决。

三、2026年度财政收支预算草案

2026年，我镇财政工作将围绕镇党委、政府总体安排部署，务实推进各项财政工作，以“保基本、保运转、保民生”为原则，以“稳基础、促振兴、防风险”为工作总基调，主动适应经济社会发展新常态，切实优化支出结构，加强和完善监督机制，着力提高财政资金绩效管理水平，努力实现财政收支平衡。结合我镇实际，拟编制2026年财政预算草案如下：

（一）收入预算安排情况。2026年，财政工作将稳中求进，持续落实“党政机关习惯过紧日子”要求，探索财政平衡下的创新路径。按照区财政局安排，2026年我镇财政补助收入3988.36万元，含上年结转资金5.42万元。

（二）支出预算安排情况。2026年安排预算支出3988.36万元（含上年结转，不含年中追加的专项补助），具体安排如下：一般公共服务支出1233.09万元，国防支出10万元，公共安全支出48.34万元，文体旅游体育与传媒支出84.69万元，社会保障和就业支出578.16万元，卫生健康支出106.50万元，城乡社区支出389.06万元，农林水支出1138.82万元，交通运输支出136.78万元，自然资源海洋气象等支出5万元，住房保障支出123.66万元，灾害防治及应急支出134.26万元。 

为确保2026年预算支出任务圆满完成，我们将着力抓好以下几个方面的工作：

（一）努力增收节支，圆满完成预算任务。加强协税护税工作，坚持依法治税，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，确保应收尽收，全力保证财政收入任务的完成；优化支出结构，加强预决算管理公开，按照“保工资、保运转、保民生”要求，进一步集中财力，保障重点支出需求，进一步提高社会保障能力，认真落实城乡低保、困难群体救助等各项民生保障政策；加强支出管理，落实过“紧日子”要求，努力控制“三公”经费开支，建立健全财政资金使用的追踪问责机制，促进资金使用效益的不断提高。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。加大乡村振兴投入力度。合理安排财政资金，加大农村基础设施建设、产业项目发展等方面支持力度，不断改善农民的生产、生活条件，积极推进滩子口村石斛加工项目；继续落实好财政惠农政策。积极推进农业地力保护补贴、一事一议财政奖补等工作，增强群众的获得感，促进城乡协调发展；继续做好社会保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

（三）健全财政制度，强化监督检查。进一步完善财政财务管理制度和监督制度，积极加快预算执行进度，确保资金及时到位，及时完成预决算公开，保证公开内容真实性和准确性；进一步强化基层财务监管，建立常态监督机制，落实内控内审，定期开展财务检查，尤其对各类专项资金跟踪问效，注重专项资金使用效益。不定期抽查村（居）财务制度落实情况，特别是对村级报销审批单及会计账面余额和出纳银行存款余额的检查。根据镇纪委年度监督计划及财政年度内审部署，对大沟村和滩子口村开展内部审计，切实防范基层“微腐败”，保障乡村振兴资金安全高效使用。

（四）加强队伍建设，提高业务能力。进一步加强财政人员业务知识学习，积极参加上级组织的业务培训，主动向区财政局以及兄弟单位学习经验，提高财政人员的业务能力和工作水平。

各位代表，2026年我镇财政工作依然面临诸多新的压力与挑战。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚定不移地围绕圣灯山康养农旅小镇建设的总目标，以党建为引领，以乡村振兴为导向，务实工作积极作为，圆满完成全年财政目标工作任务，推动全镇经济社会发展再上新台阶。