各位代表：                                        

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区石龙镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请镇预算审查委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年。一年来，在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，面对复杂的宏观经济形势，承压前行，克难奋进，全镇上下坚持稳中求进工作总基调，保稳定、抓发展、搞建设、惠民生，抖擞精神加油干。较好地完成了全年财政收支任务，有力保障了全镇经济社会大局稳定。

（一）收入执行情况：2025年预算执行数4964.67万元，其中：一般公共预算拨款4344.75万元，政府性基金预算拨款619.92万元，全部是上级财政拨款收入。收入较2024年增加471.62万元，主要是2025年政府性基金预算项目增加。

（二）支出预算支出情况：2025年预算执行数4964.67万元，其中：一般公共服务支出898.93万元，公共安全支出21.97万元，文化旅游体育与传媒支出59.47万元，社会保障和就业支出880.84万元, 卫生健康支出103.74万元，节能环保支出66.95万元，城乡社区支出208.89万元，农林水支出1380.36万元，交通运输支出388.08万元，自然资源海洋气象等支出0.8万元，住房保障支出88.29万元，灾害防治及应急管理支出246.43万元。支出较2024年增加471.62万元，主要是2025年政府性基金预算项目增加。

二、2025年财政工作情况

（一）聚焦财源税源建设，夯实财政收入基础

财政收入是乡镇运行的“生命线”，面对经济下行压力和减税降费政策持续影响，我们坚持把财源建设作为财政工作“头版头条”。

一是培植壮大骨干财源，激活发展动能。立足本地资源禀赋和产业基础，推动传统产业提质增效，在重点税源、新兴税源和集群税源上做好“三个服务”，培育新的税收增长点。

二是强化收入征管，确保颗粒归仓。狠抓协税护税工作，完善涉税信息共享平台，全面加强域内税收监管，加强对重点行业、重点企业和重点项目税源的动态监控，确保做到依法征收、应收尽收、及时足额入库。2025年全年累计本级税收入库95万元。

（二）聚焦民生实事保障，提升人民群众“获得感”

一是兜牢民生底线。按时足额发放各类惠民补贴，通过“一卡通”管理系统发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等资金252.8万元，惠及群众8073人次，发放退耕还林、集体和个人所有林生态效益补偿、大豆玉米带状复合种植补贴等资金51.01万元，惠及群众2942人次 ；专项足额保障敬老院运行经费29.32万元、老党员生活补助48万元、民政优抚定补273.12万元、节日慰问困难群众15.17万元、就业补助资金80.73万元，切实保障各类型群众基本生活；安排607.14万元用于村（社区）基层组织运转，夯实了基层组织建设。

二是办好民生实事。全面完成年度人大代表票决的民生实事项目，投入资金46.55万元，完成了巴适小院路灯安装、应急灭火泵配备、应急水池配备建设，水利安全配备设施建设、路面修补及道路整治、大兴村化粪池建设、污水管道维修及排水整治； 投入146.31万元用于镇内各项安全工作、治安巡逻、道路交通劝导以及处理突发火灾等，确保群众人身及财产安全。
    三是支持社会事业。支持专职消防队建设，提升镇级突发应急事件处置能力；支持文体设施免费开放，配置各类型健身器材及图书，举办群众性文体活动，不断丰富辖区群众精神文化生活。

（三）聚焦乡村振兴战略，绘就和美乡村“新画卷”

统筹整合财政涉农资金，集中力量办大事，支持乡村全面振兴。
    一是支持产业发展。投入衔接推进乡村振兴补助资金300万元建设大桥村石隆酒业酒厂，助力乡村振兴，完善利益联结机制，促进集体经济增收 。

二是改善人居环境。投入80万元用于场镇市政设施维护，大力提升场镇环境；投入400万元用于跳蹬坝传统村落保护发展，有效改善老街居民居住环境。

三是夯实农业基础。投入资金668.14万元，用于四好农村公路的建设、整治、维护，支持农村基础设施建设；安排资金22.93万元，助力农村人行便道建设，改善农村生产条件；安排耕地保护和耕地恢复补足资金50.9万元，确保土地安全；安排三防支出资金35万元，用于防旱、防汛、防风，着力解决三防问题，提高农业防灾减灾能力；投入91万元建设柏树村饮水及灌溉管网，投入96万元建设金星村韦尔胜农业污水池，不断改进提升农业配套设施，助力乡村振兴。

（四）根据实际情况，积极做好项目调整

坚持“稳中求进”总基调，优化支出结构，严格预算刚性，紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定、促发展”的目标要求，注重综合统筹、科学规范、讲求绩效和持续安全的原则，充分利用预算调整这一功能，根据我镇实际情况，2025年项目调整涉及资金47万元。

（五）聚焦财政管理改革，提升财政治理“效能”

一是深化预算绩效管理。将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，对65个重点项目开展绩效评价，评价结果与下年预算安排挂钩，切实做到“花钱必问效，无效必问责” 。
   二是严格政府债务管控。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务，政府债务风险总体可控。2025年，利用281.26万元化债资金，成功化债12个项目，减少政府债务风险。

（六）规范财政管理，确保资金安全

一是健全内控体系。严格执行预算编制、执行、监督相互分离的岗位责任制，细化资金审批拨付流程，实现全流程留痕和可回溯管理。

二是强化预算约束。坚持“先有预算、后有支出”，严禁超预算、无预算安排支出，严控“三公”经费及一般性支出，将有限的资金优先用于“三保”和重点项目。

三是加强资金监管。依托预算管理一体化系统，对财政资金运行实行动态监控。定期开展现金盘点和银行对账，确保账款相符。同时，加大对惠农补贴、乡村振兴等专项资金的监督检查力度，严肃财经纪律，防范廉政风险，切实守好群众的“钱袋子”。

各位代表：2025年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，强化为民理财的责任意识，逐步加以解决。

三、2026年财政主要支出政策及重点工作

2026年，我镇将继续坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，开源节流，继续落实好政府过“紧日子”要求，守牢“三保”底线，积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定。做好全年财政预算工作，对于保障镇域经济平稳运行、社会和谐稳定、民生持续改善具有至关重要的意义。结合我镇实际，重点抓好以下四个方面工作：

（一） 优化支出结构，兜牢民生保障底线

一是坚持厉行节约，习惯过“紧日子”。 2026年要继续坚持过“紧日子”思想，在预算编制环节，全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，不盲目依据往年基数安排预算。大力压减非刚性、非重点、非急需支出，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，继续压缩行政运行成本，把有限的资金腾出来用于发展急需和民生改善 。

二是优先保障“三保”支出，提升民生温度。坚持“以人民为中心”的发展思想，在预算安排中将“保基本民生、保工资、保运转”摆在优先的位置 ，要重点保障。民政优扶定补、困难群众救助补助资金等，确保各项惠民政策不折不扣落地见效 。同时，聚焦乡村振兴战略，统筹整合涉农资金，重点支持农村人居环境整治、“四好农村路”管护、农田水利基础设施升级等群众急难愁盼的实事，打造宜居宜业和美乡村 。

（二）深化绩效管理，提升资金使用效率。

一是构建全过程绩效管理闭环。“花钱必问效，无效必问责”。2026年，继续将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程。在项目入库前，必须开展事前绩效评估，未通过评估的项目不得纳入预算盘子；在预算执行中，对资金执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”；在年度终了或项目结束后，开展全覆盖的绩效自评和重点评价 。

二是强化评价结果运用。坚决摒弃“为评价而评价”的形式主义，注重绩效评价结果与资金安排 ，大力提升财政资金使用效益，切实将有限的财政资金用到“刀刃上” 。

（三）强化风险防控，筑牢财政安全屏障

一是严格政府债务管理。守住不发生系统性风险的底线是财政工作的红线。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务 ，严禁违规举债、变相举债。

二是加强财政监督检查。严肃财经纪律，筑牢资金安全“防火墙”。加强对乡村振兴衔接资金、惠民惠农补贴发放等重点领域的监督检查，防止虚报冒领、挤占挪用、闲置浪费等问题发生 。推进财政信息公开，除涉密信息外，预决算及“三公”经费要主动向社会公开，接受人大、审计和社会各界的监督，确保财政权力在阳光下运行 。

（四） 加强队伍建设，提升履职能力

一是强化思想政治建设。持续加强财政干部的思想政治教育，引导财政干部站稳政治立场，增强服务意识和大局意识，筑牢思想根基。

二是提升专业业务能力。 组织开展常态化、系统性的财政财务业务知识培训、政策法规学习和信息化技能培训，不断提高财政干部的综合素质和履职能力，努力打造一支政治强、业务精、作风硬的队伍。

三是加强作风建设与廉政建设。 严格落实中央中央八项规定精神及其实施细则精神，持续改进工作作风。加强财政系统廉政风险防控，健全内部监督机制，严肃财经纪律，引导财政干部严守底线、干净干事，确保财政资金和财政干部“两个安全”。

四、2026年财政收支预算（草案）

（一）收入预算：2026年年初预算数3092.51万元，其中：一般公共预算拨款3092.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少238.97万元，主要是政府性预算资金项目减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数3092.51万元，其中：一般公共服务支出925.72万元，公共安全支出24.37万元，文化旅游体育与传媒支出86.35万元，社会保障和就业支出474.21万元，卫生健康支出79.53万元，城乡社区支出222.75万元，农林水支出828.28万元，交通运输支出204万元，住房保障支出92.18万元，灾害防治及应急管理支出155.12万元。支出预算比2025年减少238.97万元，主要是基本支出增加56.82万元，项目支出减少295.79万元。

五、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3092.51万元，比2025年增加161.03万元。其中：基本支出1777.12万元，比2025年增加56.82万元，主要原因是人员经费及运转经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、办公费、印刷费、维修维护费、公务车运行、办公室水、电费、网络费、会议费、培训费、退休人员医保垫底及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1315.39万元，比2025年增加104.21万元，主要原因是增加社区工作者及社区三类人员经费、新增巴渝实践站建设项目等，主要用于村（社区）组织运转、三防、安全稳定工作、敬老院运行、市政维修维护、农村公路养护、公共法律服务等。一般公共预算上年结转14.42万元，按原用途纳入预算。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元，比2025年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，比2025年增加3万元，主要原因是2025年底区应急局划拨一辆应急车，2026年纳入公务用车运行维护费保障范围；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费250.69万元，比2025年增加2.48万元，主要原因是新划拨一辆公务车，公务用车运行维护费增加。机关运行经费主要用于委托业务费、办公费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.08万元：政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.08万元：政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1315.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

各位代表！征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。做好2026年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，踔厉奋发、笃行不怠，确保完成全年财政预算目标任务，为推动全镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献！