重庆市巴南区石滩镇人民政府

2025年财政预算执行情况和2026年财政

预算草案的报告

——2026年4月8日在重庆市巴南区石滩镇第二十届

人民代表大会第十一次会议上

各位代表：

现将重庆市巴南区石滩镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请人代会审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、基本情况

     （一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。

     （二）单位构成

石滩镇政府设5个正科级内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、城镇建设服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队。

（三）人员情况

1.在编在职人员。我镇编制数60名，实有在职54人。其中，行政编制24名，实有22人；司法编制2人，实有2人；机关工勤编制0人，实有0人；财政参公编制0人，实有0人；城市管理综合行政执法支队石滩大队参公编制3人，实有2人；事业编制31人，实有28人。

2.退休人员23人。

3.聘用人员5人。其中：综合服务岗5人，综治网格员0人，安监协管员0人，市政协勤0人，两新党建指导员0人，环卫检查员0人。

4.困难群众及优抚对象人员388人。其中：特困人员130人，享受残疾人两项补贴216人（护理补贴134人，生活补贴82人），高龄失能老人27人，百岁老人2人，享受残疾人三轮车主生活补助1人，事实无人抚养人员4人，享受企业精简职工救助3人，原襄渝铁路职业病(矽肺）10人，孤儿1人，伤残军人4人，享受1-4级残疾军人护理费人员1人，参战参核人员25人，三属1人，在乡老复员军人0人，带病回乡军人10人，烈士遗属优待1人，无军籍代管退休人员0人，60岁以上农村籍退役士兵35人，企业三类人员困难补助0人，义务兵优待金7人。

5.村居人员30人。其中：辖4个行政村、25个村民小组，村专职干部19人，本土人才4人，社长25人，村监督委员会12人；1个社区居委会，社区专职工作者7人，2个居民小组，居民小组长2人，监督委员会3人。

6.遗属。遗属6人，较上年无变动。

（四）车辆情况

1.公务车。其中:一般公务用车4辆、机要通讯车1辆。

2.特种车辆。特种车3辆。

二、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的正确领导下，在区财政局的大力支持下及镇人大的有力监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，服务于全镇经济发展、稳定大局，抓住关键，突破难点，解决重点，持续落实“过紧日子”要求，加强收支管理，强化财政监督效能，顺利保障各项重点任务，为全镇经济社会可持续发展提供了坚强有力保障。

（一）收入预算

2025年年初预算数2261.92万元，全年预算数3122.82万元，其中：一般公共预算拨款3122.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加753.32万元，主要是因为2025年新增镇街代表票决（票选）民生实事项目、2025年民生实事项目资金、普通省道和农村公路建设项目、万能村全域土地整治、交通建设发展资金等项目增加。

（二）支出预算

2025年财政预算支出3122.82万元，一般公共预算支出3122.82万元，其中：一般公共服务支出734.79万元，公共安全支出47.93万元，文化旅游体育与传媒支出68.2万元，社会保障和就业支出491.53万元，卫生健康支出70.16万元，节能环保支出38.17万元，城乡社区支出340.13万元，农林水支出550.05万元，交通运输支出226.14万元，自然资源海洋气象等支出403万元，住房保障支出75.66万元，灾害防治及应急管理支出77.06万元。政府性基金预算支出0万元。支出较2024年增加753.32万元，主要是因为镇街代表票决（票选）民生实事项目、2025年民生实事项目资金、普通省道和农村公路建设项目、万能村全域土地整治、交通建设发展资金等项目支出增加。

按照现行财政体制的结算办法，我镇财政实现了当年收支平衡，财政收支总体运行良好。正常保障了各项民生工程落到实处，维护了社会大局的稳定，确保了镇村两级组织的正常运转。全镇预算执行情况良好，均按预算要求执行。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

按照第二十届人大第八次会议批准的《关于重庆市巴南区石滩镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算等各项决议，主抓以下工作：

（一）发挥财政职能作用，促进全镇经济健康发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实区委、区政府工作部署。围绕我镇经济社会发展目标，建立健全符合实际的财务管理制度，积极加快预算执行进度，确保资金及时足额到位。严格执行“收支两条线”管理，强化预算约束和绩效引导，优化财政支出结构，在确保财政收支平衡的基础上，增强财政对经济社会发展的调控能力。加大对农业、基础设施等关键领域的投入，提升经济发展质量。同时，扎实推进预决算公开，保障群众知情权、参与权和监督权，促进财政管理法制化、民主化、科学化。

（二）优化支出结构，重点支出保障有力

按照“积极稳妥、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，不断优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增。财力分配突出有控、有压、有保，集中资金优先用于基础设施、惠民政策、环境保护、防灾减灾等民生实事领域，着力解决群众急难愁盼问题，促进社会和谐稳定。全年累计处理各类预算项目调整、回收及监控预警事项百余项，确保财政资金精准配置、高效使用。

（三）强化财政监督机制，提升资金使用效能

持续健全“预算、执行、监督”三位一体的财政监督体系，将监督贯穿于财政运行全过程。加强对资金的动态监控与日常跟踪，强化事前、事中、事后监管。深入开展预算绩效管理，扎实做好绩效运行监控、目标调剂与绩效自评等工作，推动绩效结果与预算安排有效挂钩。严格落实惠民惠农补贴政策，加强“一卡通”发放管理，确保补贴精准及时到位。着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，加强对镇属各部门和村居的资金管理与业务指导，完成对万能村的内部审计工作。同时，持续做好协税护税、财政票据管理、监测系统录入、职工权益保障等各项基础工作，不断规范管理流程，强化风险防控，全面提升财政综合管理水平。

四、2026年财政重点工作

2026年，我们将坚持问题导向、目标导向和结果导向，紧扣高质量发展要求，在巩固现有成果基础上，聚焦短板弱项精准发力，推动财政管理工作提质增效。重点抓好以下四方面工作： 

（一）培植优质税源，夯实财政增收基础

加强税源建设统筹规划，积极对接镇域重点企业，优化营商环境，支持新兴产业和特色产业发展。健全协税护税机制，强化税收动态监测与分析，努力拓宽收入渠道，推动财政收入量质齐升。

      （二）硬化预算约束，兜牢“三保”运行底线

严格执行预算法定原则，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。强化预算执行动态监控和库款管理，确保人员工资、机构运转和基本民生政策按时足额兑现。严控一般性、非刚性支出，坚决杜绝无预算、超预算支出行为，切实将过紧日子要求落到实处。

（三）加强监督管理，规范村级“三资”

完善“三资”信息化监管平台功能，推动银农直联、线上审批、实时预警全覆盖。加强对村干部和财务人员的业务培训，健全村级财务常态化审计监督机制，提升基层治理效能。

（四）深化管理改革，提升依法理财水平

持续推进事业单位分账核算改革，完善相关制度体系和操作规范。强化村级“三资”监管，健全常态化审计监督机制。深化预算绩效管理，将绩效结果与预算安排、政策调整硬性挂钩。加强内控建设和财会监督，严肃财经纪律，不断提升财政管理规范化、法治化水平。

五、2026年财政预算（草案）

2026年，我镇的预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院决策部署和区委、区政府工作安排，牢牢把握稳中求进工作总基调，以“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”为导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念。我们将主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，着力保障和改善民生，优化财政资源配置，提升资金使用效益，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为维护社会和谐稳定、推动石滩镇经济社会持续健康发展提供坚实的财政保障。

（一）收入预算

2026年年初预算数2416.01万元（含上年结转结余16.88万元），其中：一般公共预算拨款2416.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加154.09万元，主要是因为社会保障和就业、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目收入增加。

（二）支出预算

2026年初预算数2416.01万元（含上年结转结余16.88万元），其中：一般公共服务支出779.95万元，公共安全支出56.82万元，文化体育与传媒支出74.57万元，社会保障和就业支出321.46万元，卫生健康支出66.26万元，城乡社区支出200.6万元，农林水支出605.54万元，交通运输支出130.27万元，自然资源海洋气象等支出3万元，住房保障支出76.2万元，灾害防治及应急管理支出101.06万元。支出预算较2025年增加154.09万元，主要基本支出增加54.4万元，项目支出增加99.69万元。

六、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2416.01万元（含上年结转结余16.88万元），一般公共预算拨款支出2416.01万元，比2025年增加154.09万元。其中：基本支出1458.77万元，比2025年增加54.4万元，主要原因是工资调标，增加事业失业险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出957.24万元，比2025年增加99.69万元，主要原因是新增全过程人民民主基层单元建设、村级公共服务专项资金、农村道路排危整治等项目，主要用于保障道路交通安全、提升公共基础服务能力等。一般公共预算上年结转16.88万元，按原用途纳入预算。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格接待范围，减少接待数量；公务用车运行维护费15万元，主要原因是严控三公经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费212.1万元，比2025年增加1.33万元。主要原因是教育经费等公用经费增加。主要用于办公费、档案管理费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等，其中档案管理费预计5万元。

      （二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额1.82万元：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.82万元：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

      （三）绩效目标设置情况

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款957.24万元。

      （四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中应急保障车辆4辆，机要通讯用车1辆，特种专业技术车辆3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：许艳萍    联系方式：023-66474385