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- 11500113009308722N/2022-00012
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区一品街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-01-30
- [ 发布日期 ]
- 2022-01-30
巴南区一品街道2022年预算整体绩效和部分重点项目绩效公开
| 2022年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 区级支出预算总量 | 3724.39 | ||
| 当年整体绩效目标 | 2022年街道预算收支平衡;保障街道机关事业在编人员工资福利支出、退休人员的医保、健康休养费及节日慰问支出等待遇、保障临聘人员劳务工资补助；保障各村居人员、办公、党建等经费支出，切实加强基层组织建设；保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善受助对象生活水平；对村居开展安全巡逻，有效保障辖区社会秩序安全稳定；对场镇环境进行清扫保洁、绿化养护、市政设施维修，保障场镇干净卫生；对辖区125公里农村公路开展养护维修；保障春秋季强制免疫、免疫密度100%、免疫有效抗体70%以上；促进一品街道经济社会健康有序发展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 预算执行率 | 10 | % | = | 100 | |
| 预决算及时编制率 | 10 | % | = | 100 | |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） | 10 | % | = | 100 | |
| 基层组织建设办公阵地和干部人才保障有效性 | 10 | 无 | 无 | 有效保障 | |
| 民政优抚及特困受助对象生活水平改善情况 | 10 | 无 | 无 | 有效改善 | |
| 民政优抚及特困补助发放及时率 | 10 | % | = | 100 | |
| 农村公路养护里程 | 10 | 公里 | = | 125 | |
| 开展各种文艺活动场次 | 10 | 场 | ≥ | 20 | |
| 森林受灾率 | 10 | % | ≤ | 1 | |
| 饲养动物免疫率 | 5 | % | = | 100 | |
| 服务对象满意度 | 5 | % | ≧ | 95 | |
| 2022年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级) | 项目名称： | 50011322T000000153490-文体活动费 | 职能职责与活动： | 01-社区文化服务 | |||||
| 主管部门： | 917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 项目经办人： | 黄勇 | 项目总额（万元）： | 10.00 | |||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66481575 | 其中： | 区级财政资金： | 10.00 | ||||
| 整体目标： | 2022年，预计完成以下目标： 为丰富街道城乡人民群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益，一是春节、端午、中秋等开展“我们的节日”文化活动；二是开展全民健身趣味体育活动；三是开展“4.23”世界读书日活动；四是开展七一演出活动；五是庆国庆文艺演出及展览活动；六是开展各类文艺培训讲座：舞蹈培训、音乐培训、小品表演创作培训、健康培训、法律知识讲座、健康知识讲座等不低于15场。让广大群众享受优质的文化服务。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类文艺培训讲座 | ≥ | 15 | 场次 | 20 | 正向指标 | |||
| 开展“我们的节日”文化活动 | ≥ | 20 | 场次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 开展全民健身活动 | ≥ | 2 | 场次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 质量指标 | 资金支出规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 丰富辖区群众的精神文化生活 | 定性 | 丰富 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 2022年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级) | 项目名称： | 50011322T000000153957-村居组织运转经费 | 职能职责与活动： | 04-组织人事 | |||||
| 主管部门： | 917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 项目经办人： | 徐宁 | 项目总额（万元）： | 494.36 | |||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66480465 | 其中： | 区级财政资金： | 494.36 | ||||
| 整体目标： | 2022年，预计完成以下目标： 全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实加强基层干部队伍建设，提升整体服务质量，覆盖村居专职干部51人，保障其相关福利待遇。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村民小组 | ＝ | 54 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 居民小组长 | ＝ | 12 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 村居专职干部人数 | ＝ | 51 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 质量指标 | 福利待遇发放率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 提高村专职人员工作积极性 | 定性 | 提高 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 2022年区级一般性项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位信息： | 917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级) | 项目名称： | 50011322T000000154904-敬老院运行管理费 | 职能职责与活动： | 02-民政优抚救济 | |||||
| 主管部门： | 917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 | 项目经办人： | 杨发智 | 项目总额（万元）： | 38.35 | |||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 023-66482552 | 其中： | 区级财政资金： | 38.35 | ||||
| 整体目标： | 2022年，预计完成以下目标： 按照要求准时对辖区敬老院发放运营管理费，覆盖管理人员6人、供养人员85人，维护敬老院老人的基本生活权益，保障敬老院稳定运行。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标 方向性 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 管理人员 | ＝ | 6 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
| 供养人员 | ＝ | 85 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 质量指标 | 经费支出规范率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 时效指标 | 经费到位及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 保障敬老院稳定运行 | 定性 | 保障 | 其他 | 20 | 正向指标 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
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