中国共产党重庆市巴南区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明
中国共产党重庆市巴南区直属机关工作委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
1.对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。
6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8.对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。
9.履行同级党的委员会规定的其他职责任务。
（二）机构设置。
本单位为独立核算的行政单位，无下设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计203.48万元，支出总计203.48万元。收支较上年决算数增加4.30万元、增长2.16%，主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计203.48万元，较上年决算增加4.41万元，增长2.22%，主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。其中：财政拨款收入203.48万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计203.48万元，较上年决算数增加4.30万元，增长2.16%，主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。其中：基本支出153.98万元，占75.67%；项目支出49.50万元，占24.33%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入203.48万元，较上年决算数增加4.41万元，增长2.22%。主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。较年初预算数增加18.80万元，增长10.18%。主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出203.48万元，较上年决算数增加4.30万元，增长2.16%。主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。较年初预算数增加18.80万元，增长10.18%。主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出157.21万元，占77.26%，较年初预算数增加3.41万元，增长2.22%，主要原因是职工工资正常晋级进档。
（2）社会保障与就业支出21.10万元，占10.37%，较年初预算数增加3.18万元，增长17.75%，主要原因是职工社会保障缴费调标。
（3）医疗卫生与计划生育支出14.23万元，占6.99%，较年初预算数增加7.25万元，增长103.87%，主要原因是职工社会保障缴费调标。
（4）住房保障支出10.94万元，占5.38%，较年初预算数增加4.97万元，增长83.25%，主要原因是职工住房公积金调标。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出153.98万元。其中：人员经费122.66万元，较上年决算数增加4.44万元，增长3.76%，主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费及补贴。公用经费31.32万元，较上年决算数增加6.36万元，增长25.48%，主要原因是增加党员主题教育活动场次。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、伙食费、办公设备购置费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少0.97万元，下降97.00%，主要原因是公务接待量减少。较上年支出数减少1.07万元，下降97.27%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公务车辆改革，已无公务车辆。。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车购置费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数减少0.98万元，下降100.00%，主要原因是公务车辆改革，已无公务车辆。
公务接待费0.03万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降97.00%，主要原因是接待量减少。较上年支出数减少0.09万元，下降75.00%，主要原因是接待量减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出31.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物管费、水费、电费、电话费、网络费、公务车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加6.36万元，增长25.48%，主要原因是增加党员主题教育活动场次。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金44万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金37万元，从评价情况来看，预算完成数为100%。
（二）绩效目标自评结果。
党员教育项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区直机关党组织书记培训全覆盖，邀请了区委领导、区级部门领导、党建研究专家、基层党支部书记讲课，300名党组织书记业务水平和理论知识得到了进一步提升。二是组织区直机关70余名党务干部前往福建进行了为期五天的党务干部培训，先后到才溪乡调查旧址、古田会议旧址、叶坪革命旧址群、闽西革命历史博物馆等地参观学习；在主席园敬献花圈，重温入党誓词；学员们通过学习培训，深刻体会到今天的幸福生活来之不易，切实加剧了机关党务干部对党的深刻认识，提升了党性修养，圆满达成培训目的。三是组织各级基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛，历经初赛、预赛，并于6月27日上午，在区行政中心大礼堂顺利召开区直机关庆祝建党97周年暨“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛决赛。10位演讲比赛决赛选手用自己的理解，满怀深情地诠释着“不忘初心、牢记使命”，评出了最佳风采奖等四类演讲比赛奖项。四是开展区直机关“最美办公室”和“最差办公室”评选，每季度对区直机关1000余间办公室实地走访，每季度评选出10间“最美办公室”和2间“最差办公室”。进一步助力打造舒适优美的办公环境，规范了机关干部行为习惯，提升了机关干部精神面貌，凝聚了机关干部职工团结协作、开拓创新、奋发向上、勇争一流的精神。五是开展应知应会知识学习活动。学习活动内容包含习近平总书记视察重庆和两会期间参加重庆代表团审议时提出的“两点定位”“两地”“两高”以及四个扎实、四个意识、四个自信等概念和内容，指导各级基层党组织采取集中学习与党员自学相结合的方式，充分利用党组织书记上党课、党支部、党小组、微课堂等载体，切实把应知应会知识学习好、记忆深、理解透。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221487。
