重庆市巴南区人大常委会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巴南区人民代表大会常务委员会是巴南区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对巴南区人民代表大会负责并报告工作。

巴南区人大常委会的职权

重庆市巴南区人大常委会行使下列职权：

1.在巴南区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

3.召集区人民代表大会会议；

4.讨论、决定巴南区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据区人民政府的建议，决定对巴南区行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6.监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

9.在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10.根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。

区人大机关现有干部职工66人，其中常委会领导6人，处级领导干部24人，调研员、副调研员8人，科级及以下干部7人，事业人员4人，工勤6人，劳务派遣及临时职工11人；退休人员50人，另有1个遗属补助人员。区人大常委会设立了1个综合办事机构、3个专门委员会、3个工作机构、1个办事机构，即人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、教科文卫委员会、人事代表工作委员会、农业和农村工作委员会、预算工作委员会、信访办公室。其中常委会办公室内设秘书科、综合科，人事代表工委内设代表联络科、议案建议办理科，法制委办公室内设规范性文件备案审查科，预算工委内设预决算审查科。另设信息中心（事业单位），专门负责人大信息宣传和人大网站工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,975.70万元，支出总计1,975.70万元。收支较上年决算数增加47.44万元、增长2.46%，主要原因是公用经费预算增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,975.70万元，较上年决算增加47.44万元，增长2.46%，主要原因是公用经费预算增加。其中：财政拨款收入1,975.70万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,975.70万元，较上年决算数增加47.44万元，增长2.46%，主要原因是公用经费支出增加。其中：基本支出1,747.16万元，占88.43%；项目支出228.54万元，占11.57%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,975.70万元，较上年决算数增加47.44万元，增长2.46%。主要原因是公用经费预算增加。较年初预算数增加213.78万元，增长12.13%。主要原因是人员死亡抚恤费增加、人员变化工资调整、市对区考核奖励增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,975.70万元，较上年决算数增加47.44万元，增长2.46%。主要原因是公用经费预算增加。较年初预算数增加213.78万元，增长12.13%。主要原因是人员死亡抚恤费增加、人员变化工资调整、市对区考核奖励增加等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,511.80万元，占76.52%，较年初预算数增加70.17万元，增长4.87%，主要原因是公用经费预算增加。

（2）社会保障与就业支出276.71万元，占14.01%，较年初预算数增加88.00万元，增长46.63%，主要原因是人员变化。

（3）医疗卫生与计划生育支出73.40万元，占3.72%，较年初预算数增加1.42万元，增长1.97%，主要原因是人员变化。

（4）住房保障支出113.79万元，占5.76%，较年初预算数增加54.19万元，增长90.92%，主要原因是人员变化和基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,747.16万元。其中：人员经费1,264.90万元，较上年决算数增加83.45万元，增长7.06%，主要原因是人员变化和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤、平时绩效考核、年终考核、未休年休假人员报酬。公用经费482.26万元，较上年决算数增加65.05万元，增长15.59%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备维修维护费、邮电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.18万元，较年初预算数减少19.82万元，下降55.06%，主要原因是主要原因是车辆费用减少、接待经费预算减少。较上年支出数减少32.49万元，下降66.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少17.99万元，下降100.00%，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费13.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降23.06%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少13.29万元，下降48.97%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.32万元，主要用于接待国内其他市、区、县人大到我单位学习调研工作，接受上级人大检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.68万元，下降87.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.23万元，下降34.65%，主要原因是接待人数相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待13批次239人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出482.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、常委会会议系统更新费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加65.05万元，增长15.59%，主要原因是培训费、会议费较上年有的增长，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公设备的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金123.6万元。从评价情况来看资金使用达到预期效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁继卫，联系电话：66215419。