重庆市巴南区接龙镇人民政府
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。接龙镇人民政府代表区人民政府行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。接龙镇对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。纳入接龙镇2018年财政总决算的部门主要是：接龙镇党委、接龙镇人大、接龙镇机关、接龙镇街道人口和计划生育管理办公室、接龙镇司法所、接龙镇街道文化服务中心、接龙镇街道财政所、接龙镇街道农业服务中心、接龙镇街道社区和社会保障服务所、接龙镇街道市政监察队、接龙镇畜牧兽医站等。应有编制人数115人，年末实有在职人员104人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本单位2018年度收入总计7,198.33万元，支出总计7,198.33万元。与2017年决算数相比，收支减少2,225.73万元、降低23.62%，主要原因是减少了政府基金性支出3,004.61万元；另外住房保障支出314.02万元，比去年102.24万元，增加了211.78万元，增幅67.44%，原因主要是增加了农村危房改造和购房补贴资金的使用。
2.收入情况。本单位2018年度收入合计7,198.33万元，其中：财政拨款收入7,198.33万元，占100.00%。本单位为行政事业单位，无经营性收入，所有收入来源均为财政拨款。
3.支出情况。本单位2018年度支出合计7,198.33万元，其中：基本支出2,833.05万元，占39.36%；项目支出4,365.28万元，占60.64%。其中基本支出主要有职工工资福利支出和各部门正常运行行使职能的办公支出。项目支出主要有社会保障和就业支出1860.63万；治安巡逻、安全维稳、交通劝导及消防支出等其他公共安全支出154.75万；基层政权和社区建设、优抚人员补助、四类人员和孤儿等社会保障和就业1,860.63万；各项医疗救助支出122.21万元；松线虫病防治、森林防火、各项扶贫工作、一事一议项目等农林水支出1,253.28万元；其他项目支出20万元。
4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本单位2018年度财政拨款收入7,198.33万元，较上年决算数减少2,225.73万元，降低23.62%。主要原因一是减少了政府基金性项目园林景块征地拆迁及补偿和农村环境连片整治污水处理费用；二是职工、四类人员、优抚对象等人员补助调标。较年初预算数增加280.33万元，增长3.89%。主要原因是一是增加了政府基金性项目；二是增加农村环境综合整治项目；三是追加职工、村干部、四类人员、优抚对象等人员补助标准；四是追加了病虫害防治经费、森林防火支出、抗旱支出及动物防疫支出、一事一议项目支出及扶贫项目。
2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出7,198.33万元，较上年决算数减少了2,225.73万元，降低23.62%。主要原因一是减少了政府基金性项目园林景块征地拆迁及补偿和农村环境连片整治污水处理费用282.46万元；二是职工、四类人员、优抚对象等人员补助调标；较年初预算数增加280.33万元，增长3.89%。主要原因是一是增加了政府基金性项目追加农村环境综合整治项目138.37万元；二是职工、村干部、四类人员、优抚对象等人员补助标准上调；三是追加了病虫害防治经费、森林防火支出、抗旱支出及动物防疫支出、一事一议项目支出及扶贫项目。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余资金。
4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,558.11万元，占21.64%，较年初预算数增加549.11万元，人员工资福利支出增加的；公共安全支出191.76万元，占2.66%，较年初预算数减少3.24万元，主要原因是主要是村居治安巡逻人员经费及公用经费、治安维稳工作经费、消防经费等支出；文化体育与传媒支出148.62万元，占2.06%，较年初预算数增加13.62万元，非遗传承支出及旅游发展支出有所增加；社会保障与就业支出2,439.29万元，占33.89%，较年初预算数减少318.71万元，主要原因是上年计入社区建设支出的17个村的村干部补助及办公经费支出调整支农林水支出；医疗卫生与计划生育支出346.44万元，占4.81%，较年初预算数增加3.56万元，主要原因是重点优抚对象医疗补助、城镇农村医疗救助和住院精神病人医疗费减少；城乡社区支出411.86万元，占5.72%，较年初预算数减少了113.14万元，主要原因是减少了政府基金性项目园林景块征地拆迁及补偿；农林水支出1,768.24万元，占24.56%，较年初预算数增加102.24万元，主要原因是上年计入社区建设支出的17个村的村干部补助及办公经费支出调整支农林水支出，且加大了病虫害防治、扶贫项目及一事一议项目的支出；住房保障支出314.02万元，占4.34%，较年初预算数增加34.02万元，主要是增加了农村危房改造、住房补贴资金的使用，
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2,833.05万元。其中：人员经费2,208.93万元，较上年增加了3.81万元，主要原因是人员数量增加，同时在职人员工资福利标准上调。公用经费624.12万元，较上年减了210.41万元，主要原因是三公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、广告费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行费、其他交通费用、专用材料费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
基金预算财政拨款收入20万元，支出20万元，主要是社会公益的彩票公益金支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本单位“三公”经费支出共计47.67万元，较年初预算数减少3.09万元，较上年支出数减少3.09万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2018年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2018年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
2018年度本单位公务车运行维护费26.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、农林水项目入村入户走访验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.9万元，较上年支出数减少6.9万元，主要原因是，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费20.74万元，费用支出较年初预算数减少0.11万元，较上年支出数减少0.11万元，主要用于接待接待市内区内其他部门到我单位交流业务工作、验收各项项目、接受相关部门检查指导基层安全、卫生、农林水工作发生的接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待585批次4610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费44.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出406.06万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费电话网络费用的缴纳，临时聘用人员的劳务费，职工伙食费等。机关运行经费较2017年减少25.6万元，下降0.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，三公经费及差旅费、工会经费、福利费等费用均有所减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车12辆、其他用车3辆，其他用车为市政渣车及消防用车，折算金额334.73万元。房屋1.2万平方米，均为办公用房，折算金额596.86万元。其他固定资产主要是办公设备和办公家具等，折算金额146.06万元。无形资产7.55万元，主要是土地。无单价50万元以上通用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、主要用于采购办公设备，如电脑、打印机、沙发等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金980.56万元。未开展重点绩效评价。从评价情况来看，均完成了绩效目标。
（二）绩效目标自评结果。
农村综合改革项目绩效目标自评综述：农村综合改革项目自评得分为100分，项目全年预算数980.56万元，执行数为980.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对村级一事一议的补助支出，二是对村民委员会和村党支部的补助支出。发现的问题及原因，一是村级公益事业需要进一步规范，二是基层党组织建设需要进一步加强，下一步改进措施，一是规范村级公益事业，二是夯实基层党组织基础。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66478072。
