重庆市巴南区预算绩效管理服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区预算绩效管理服务中心为区财政局举办的公益一类财政全额拨款正科级事业单位，主要职能是：负责非税收入的征收管理；负责财政票据的管理；监督检查非税收入和财政票据的执行情况。

   （二）机构设置。我中心内设3科1室，分别是财务科、征收科、票据科和办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我中心无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

     （四）人员情况。人员编制29名，含行政编制0名，事业编制29名；实有24人，含行政0人，事业24人；退休人员4人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计611.34万元，支出总计611.34万元。收支较上年决算数增加70.56万元，增长13.05%，主要原因行政运行费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计611.34万元，较上年决算数增加70.56万元，增长13.05%，主要原因是行政运行费用增加。其中：财政拨款收入611.34万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计611.34万元，较上年决算数增加70.56万元，增长13.05%，主要原因是行政运行费用增加。其中：基本支出535.16万元，占87.54%；项目支出76.18万元，占12.46%。

4.结转结余情况。我中心2021年度年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计611.34万元，较上年相比，财政拨款收、支总计各增加70.56万元，增长13.05%，主要原因是行政运行费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入611.34万元，较上年决算数增加70.56万元，增长13.05%，主要原因是行政运行费用增加。较年初预算数减少38.6万元，下降5.94%，主要原因是行政运行费用减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出611.34万元，较上年决算数增加70.56万元，增长13.05%，主要原因是行政运行费用增加。较年初预算数减少38.6万元，下降5.94%，主要原因是行政运行费用减少。

3.结转结余情况。我中心2021年度无结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出475.47万元，占77.78%，较年初预算数547.25减少71.78万元，下降13.12%，主要原因是行政运行支出减少。

（2）社会保障与就业支出62.34万元，占10.2%，较年初预算数增加2.56万元，增长4.28%，主要原因是社保缴费增加。

（3）卫生健康支出24.59万元，占4.02%，较年初预算数增加3.04万元，增长14.11%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出48.93万元，占8.0%，较年初预算数增加27.57万元，增长129.07%，主要原因是未将职工住房补贴经费纳入住房保障支出预算，同时住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出535.16万元。其中：人员经费433.6万元，较上年决算数增加81.14万元，增长23.02%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费101.56万元，较上年决算数增加1.12万元，增长1.12%，主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、邮电费、物管费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  我中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度我中心“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度我中心因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度我中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出101.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加1.12万元，增长1.12%，主要原因是其他商品和服务支出增加。机关运行经费较年初预算数减少54.58万元，下降34.96%，主要原因是办公费和差旅费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我中心未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金76.18万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

我中心未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我中心所有自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果（如有）

我中心无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66231535。