重庆市巴南区档案馆

2021年部门决算

一、单位基本情况

重庆市巴南区档案馆（重庆市巴南区地方志编纂中心）为区委办公室管理的公益一类财政全额拨款正处级事业单位。

（一）职能职责

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责档案资料的接收、收集和征集，按规定接收、征集和集中统一管理在区市管部门、全区党政机关、群众团体、区直属单位及企事业单位的有保存价值档案和有关巴南历史、政治、经济和社会发展档案。

2.负责馆藏档案资料的整理、编目、排列、统计、保管、保护、保密、抢救、鉴定、销毁工作。

3.负责档案信息资源开发利用，开展馆藏档案开放鉴定工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会提供馆藏档案资料、政府信息公开的查阅利用服务；开展档案信息资源编研工作，提供政务咨询信息；按规定公布、出版、发行档案史料，承办档案陈列与展览，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育、巴南发展历程教育和科学文化教育。

4.负责档案信息化建设，负责全区档案信息化建设和数字档案馆建设工作，接收、保管、管理全区档案数字化副本、电子档案和电子公文数据，做好本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作，推进档案信息化成果广泛应用。

5.参与国内外档案学术交流。

6.提供档案业务指导、档案系列专业技术职务评聘、档案政策法规宣讲、档案培训等服务。

7.参与协助开展档案重大课题调研。

8.贯彻执行地方志工作法律、法规、规章和方针政策，制定全区地方志工作规划和编纂方案，起草全区地方志工作规范性文件，统筹全区地方志工作。

9.履行全区地方志、年鉴工作的组织、指导、监督、检查职责，审查、验收本行政辖区内编撰出版的地方志书，负责《巴南区志》续编、《巴南年鉴》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作。

10.负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论、地方历史研究。

11.组织开发地方志资源，收集、整理地情资料，开展地情咨询服务。

12.拟定全区地方志人才队伍建设规划，组织地方志干部队伍培训；开展地方志宣传教育，利用地方志资料向社会开展爱国主义教育。

13.组织参加国内外地方志学术交流。

14.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市巴南区档案馆（重庆市巴南区地方志编纂中心）设4个内设机构：

1.办公室

综合协调区档案馆、区地方志办公室日常工作，督办有关事项；承办党群、组织人事、文秘、机要、保密、会务、政务信息、档案、修志、年鉴、信访、接待、审计、统计、财务、国有资产管理、目标管理、工会、后勤管理、政府采购、人大建议及政协提案办理、爱国主义教育基地服务管理以及退休人员服务管理等工作。负责档案馆安全保卫工作。

2.档案管理科

编制档案接收计划，接收纳入本馆收集和接收范围内对国家和社会有保存价值的档案；负责已公开现行文件的接收工作；负责档案征集工作。负责各立档单位移交的档案、全宗卷、大事记、组织沿革的质量检查；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目和检索工具编制工作；负责馆藏档案资料和进馆政府公开信息检索体系建设工作。通过接受捐赠、寄存、收购或征购、原件复制、接受移交等方式，将属于集体所有、个人所有以及其他不属于国家所有、因各种原因散失在民间或境外的本属国家所有的具有保存和研究价值的档案资料征集进馆。制定本馆档案库房管理的标准、制度并组织实施；负责馆藏档案的规范化、科学化管理，承担档案统计和档案馆年报工作；负责进馆档案的清点、入库、排列上架、登记工作；负责进馆档案的消毒、杀虫、除尘、去潮、去霉等“八防”监测与处理；负责馆藏档案技术保护、库房温湿度记录和调控；负责档案库房的防火、防盗、防虫、防尘等“八防”工作；负责馆藏档案的保密、鉴定、销毁工作；负责馆藏国家重点档案—民国巴县档案文件级目录数据采集工作；负责馆藏破损、字迹褪变档案的抢救、修复和复制工作；负责馆藏档案出入库调还工作；负责馆藏档案全宗卷的管理工作；负责库房日常安全巡查工作；负责值班室、监控室、门禁系统、消防系统等安全部位的监管工作和设施设备的登记管护工作。贯彻执行国家有关档案开放鉴定工作的政策、法规和规章，编制开放鉴定工作规划，制定档案开放鉴定工作相关制度；对已到开放期限的档案馆馆藏档案进行开放鉴定，编制开放档案、延期开放档案及涉密档案文件级目录，延期开放档案目录报档案行政管理机关审批，依法向社会开放档案；负责本馆档案开放鉴定领导小组办公室工作。提供档案业务指导、档案系列专业技术职务评聘、档案政策法规宣讲、档案培训等服务；参与协助开展重大课题调研；协助开展相关档案综合工作。

3.档案信息技术科

负责全区档案信息化规划并组织实施;负责本馆档案信息化暨数字档案馆建设与维护管理工作；负责馆藏档案数字化工作；负责全区各立档单位档案数字化副本数据和电子档案数据的接收、质检、管理、备份及利用工作；负责本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作；负责制定电子公文归档范围并划定保管期限；负责全区电子公文的收集、归档、接收和管理；负责对超过保管期限的电子公文的鉴定和销毁，负责已销毁电子公文目录的存档保管。负责馆藏档案资料查阅服务工作；负责政府信息公开查阅服务工作；负责档案利用和政府公开信息查阅的登记、统计分析及效果反馈工作；负责为党和政府的中心工作提供政务咨询信息；负责档案信息资源的编辑、研究工作；负责按规定公布、出版、发行档案史料；承办档案陈列与展览。

4.方志科

负责拟定全区地方志工作规划和编纂方案；负责组织、指导、督促和检查镇街志和区级各单位部门志书编纂工作，审查、验收镇街志和区级各单位部门志；负责《巴南区志》续编及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作；负责《巴南年鉴》的编辑出版；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责方志馆的建设、运营管理工作；负责地方志编撰人员业务培训；负责地方志事业统计年报的统计上报工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位。

（四）人员情况。参公事业编制18名；实有18人，后勤服务人员事业编制2人，实有2人；退休人员16人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计975.55万元，支出总计975.55万元。收支较上年决算数增加452.04万元、增长86.3%，主要原因是新增国家重大水利工程项目资金374.52万元、一般公共服务支出增加72.95万元、社会保障和就业支出增加4.81万元。

2.收入情况。2021年度收入合计975.55万元，较上年决算数增加462.97万元，增长90.3%，主要原因是新增国家重大水利工程项目资金374.52万元、一般公共服务支出增加72.95万元、社会保障和就业支出增加4.81万元。其中：财政拨款收入975.55万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计975.55万元，较上年决算数增加452.04万元，增长86.3%，主要原因是资金374.52万元、一般公共服务支出增加72.95万元、社会保障和就业支出增加4.81万元。其中：基本支出518.34万元，占53.1%；项目支出457.21万元，占46.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数无增减变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计975.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加452.04万元，增长86.3%。主要原因是资金374.52万元、一般公共服务支出增加72.95万元、社会保障和就业支出增加4.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入601.03万元，较上年决算数增加88.45万元，增长17.3%。主要原因是人员增加经费增加，档案事务行政运行增加83.88万元，社会保障和就业支出增加4.81万元，住房保障支出增加2.97万元。较年初预算数增加30.09万元，增长5.3%。主要原因是人员增加经费增加，公务员平时考核追加和健康修养费追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出601.03万元，较上年决算数增加77.52万元，增长14.8%。主要原因是档案事务行政运行增加72.95万元，社会保障和就业支出增加4.81万元，住房保障支出增加2.97万元。较年初预算数增加30.09万元，增长5.3%。主要原因是人员增加经费增加、公务员平时考核追加和健康修养费追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，上年决算数无增减变动。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出497.82万元，占82.8%，较年初预算数增加43.05万元，增长9.5%，主要原因是人员增加经费增加、公务员平时考核追加和健康修养费追加。

（2）社会保障与就业支出51.54万元，占8.6%，较年初预算数减少28.15万元，下降35.3%，主要原因是决算口径调整。

（3）卫生健康支出18.82万元，占3.1%，较年初预算数增加1.10万元，增长6.2%，主要原因是工资基数调整增加经费。

（4）住房保障支出32.84万元，占5.5%，较年初预算数增加14.09万元，增长75.1%，主要原因是预算经费不足、增加缴费人员2人及缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出518.34万元。其中：人员经费429.80万元，较上年决算数增加92.80万元，增长27.5%，主要原因是公务员在职绩效考核奖及健康修养费增加。人员经费用途主要包括员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、购房补贴、社会保障缴费等。公用经费88.53万元，较上年决算数增加2.45万元，增长2.8%，主要原因是人员增加，运行费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入374.52万元，较上年决算数增加374.52万元，增长100.0%，主要原因是追加国家重大水利工程三峡后续工作项目建设基金。本年支出374.52万元，较上年决算数增加374.52万元，增长100.0%，主要原因是追加国家重大水利工程三峡后续工作项目建设基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

 2021年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.25万元，下降83.3%，主要原因是疫情影响，减少接待支出。较上年支出数增加0.05万元，主要原因是上年零接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.05万元，主要用于接待上级检查调研档案工作。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降83.3%，主要原因是疫情影响，减少接待。较上年支出数增加0.05万元，主要原因是上年零接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出88.53万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加2.45万元，增长2.8%，主要原因是本年度增加人员，增加运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额452.70万元，其中：政府采购货物支出297.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.00万元。授予中小企业合同金额452.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额452.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国家重大水利工程三峡后续工作项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金457.21万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门完成年度绩效目标，主要产出和效果：为社会提供便捷、高效、准确的档案查阅利用服务，提供免费档案查阅利用服务，全年接待查档服务7430人/次；完成31个立档单位新产生档案接收进馆工作；严格落实“九防”措施，馆藏档案管理规范安全；建成数字档案馆，及时更新、上传数字化档案数据，运行良好，档案信息完整、安全。编研出版了《巴县留法勤工俭学史料汇编》。，为群众办理退休、享受各项优惠政策、纠纷维权等提供依据。

发现的问题及原因，项目经费执行进度需进一步提高。

下一步改进措施，提高项目经费执行进度的力度。

（三）重点绩效评价

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66222350。