重庆市巴南区人民法院2016年部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009307156W/2017-13688	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2017-09-25	[ 发布日期 ]	2017-09-25

一、单位基本情况

1.主要职能：以《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》为依据，依法受理各类案件的立案审查，办理有关部门交办、督办案件，处理群众来信来访；依法审理和公诉案件和自诉刑事案件；依法审理各类婚姻家庭、房地产开发、劳动争议、民间借贷、消费权益等民事案件；依法审理各类合同、存单纠纷、企业破产等案件；依法审理行政案件；依法执行本院生效裁判文书承办上级业务部门和区委、区人大、区政府交办的其他事项。

2.机构情况：内设16个庭（室），4个派出法庭。

3.人员情况：人员编制195人，实有180人，离休1人，退休60人，遗嘱2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

上年结转结余为4.69万元，2016年年初预算数为3074.24万元，年中调整预算数5615.27万元，收入决算数为5615.27万元，2016年支出决算数为5619.96万元。

（二）年末结转情况

2017年因上划市财政局管理，故2016年决算无结转结余。

（三）、与上年收支增减变化情况

金额：元

指标

年度收支情况

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

收入

56,152,700.55

46,889,388.43

9,263,312.12

19.76

正常工资调整

支出

56,199,590.78

46,842,498.2

9,357,092.58

19.98

正常工资调整

　三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度“三公”经费支出总额为1,371,942.81元，年初预算数为1,440,000.00元，结余69,057.19元，上年度“三公”经费支出总额为2,298,599.50元，“三公”经费下降9,226,656.69元，减少67.54%，减少原因为：一是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，控制“三公”经费；二是实行公务用车改革，公务用车运行维护费下降明显。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

金额：元

指标 “三公”经费支出	预算数	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	1,140,000.00	1,170,836.92	2,082,000.00	-911163.08	-44%	公车改革；厉行节约。
（1）公务用车购置费		30,836.92		30836.92	100%	补交车辆税费。
（2）公务用车运行维护费		1,140,000.00	2,082,000.00	-911163.08	-44%	公车改革；厉行节约。
3．公务接待费	300,000.00	201,105.89	216,599.50	-15493.61	-8%	厉行节约，控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。因公出国（境）费：无；公务用车购置数：未购置车辆，所发生费用为补交车辆税费，公务用车购置数保有量：24辆，人均0.13辆车，车辆运行维护费为车均47,500.00元；国内公务接待的批次：517批次，国内公务接待的人次：3,102人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出1,771.6万元，比2015年减少82.5万元，降低5%，主要原因是公务用车改革，导致公务用车运行维护费减少了。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费和伙食团开支等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车23辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额769.57万元，其中：政府采购货物支出44.34万元、政府采购工程支出665.23万元、政府采购服务支出60万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年共结案件21793件，其中：民事案15377件，刑事案917件，行政案321件，调解案件3801件。共收诉讼费2512.05万元，收罚金569.77万元。

五、专业名词解释。“三公”经费：指财政按照有关规定，通过财政拨款安排给政府部门，用于政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等方面产生的支出。其中：因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、决算公开联系方式。

联系方式：电话66211756、邮箱115084943@qq.com。

附件：公开表格

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