| [ 索引号 ] | 11500113009307412D/2021-00299 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-27 | [ 发布日期 ] | 2021-09-27 |
重庆市巴南区人民医院2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区人民医院是一所国家三级甲等医院，主要职能职责是提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流和国际合作；承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担重庆市、巴南区政府和各级卫生行政主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。本单位设有临床片区（20个），包含中医肛肠科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、骨科、甲状腺乳腺血管外科、肝胆胰外科、胸心外科、普通外科（胃肠）、神经外科、妇科、产科（产房）、麻醉科（手术室）、疼痛科、微创介入科、中医（风湿免疫/老年）科、全科医学（老年）科、肿瘤科、肾脏血液内科（血液透析中心）、消化内科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、内分泌科、新生儿科、儿科、感染肝病科、康复医学科；医技及门急症片区（9个），包含门诊部（志愿者服务办公室）、急救部（重症医学科）、检验科、输血科、超声科、病理科、放射科、药剂科、消毒供应中心；行政后勤片区（19个），包含医务科、护理部、党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、监督审计科、总务科、保卫科、信息科、医院感染管理科、预防保健科、设备科、宣教科、科教科、医保科、三甲创建办公室、基建办公室、工会办公室；特殊单元（3个），社区卫生服务中心、健康管理部（健康体检中心）、营养科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位纳入2020年度决算编制的一级预算单位。本单位下设医院本部、龙州湾社区，医院本部主要承担医疗救治、医学教学、临床研究等工作，龙州湾社区主要承担健康教育、提供基本医疗服务、基本公共卫生服务等工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计135475.73万元，支出总计135475.73万元。收支较上年决算数增加55158.42万元、增长68.7%，主要原因一是三甲医院建设项目资金；二是感染性疾病救治能力项目资金；三是新冠疫情物资设备资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计135416.66万元，较上年决算数增加55164.69万元，增长68.7%，主要原因是一是三甲医院建设项目资金；二是感染性疾病救治能力项目资金；三是新冠疫情物资设备资金等。其中：财政拨款收入56849.29万元，占42.0%；事业收入76542.67万元，占56.5%；其他收入2024.7万元，占1.5%。此外，年初结转和结余59.07万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计98462.6万元，较上年决算数增加24348.31万元，增长32.9%，主要原因是一是三甲医院建设项目资金；二是感染性疾病救治能力项目资金；三是新冠疫情物资设备资金等。其中：基本支出37045.22万元，占37.6%；项目支出61417.38万元，占62.4%。此外，结余分配5943.92万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余31069.21万元，较上年决算数增加31010.14万元，增长52497.3%，主要原因是按照三甲医院建设项目资金安排，于次年使用完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计56849.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53062.43万元，增长1401.2%，主要原因是一是三甲医院建设项目资金；二是感染性疾病救治能力项目资金；三是新冠疫情物资设备资金等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5191.65万元，较上年决算数增加1404.79万元，增长37.1%，主要原因是新冠疫情物资设备资金。较年初预算数增加4687.66万元，增长930.1%，主要原因是新增新冠疫情突发公共卫生资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5191.65万元，较上年决算数增加1404.79万元，增长37.1%，主要原因是新冠疫情物资设备资金。较年初预算数增加4687.66万元，增长930.1%，主要原因是新增新冠疫情突发公共卫生资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出497.15万元，占9.6%，较年初预算数增加135.55万元，增长37.5%，主要原因是增加退休人员一次性补助等。
（2）卫生健康支出4646.63万元，占89.5%，较年初预算数增加4504.24万元，增长3163.3%，主要原因是新增核酸检测资金107.56万元、重大公共卫生体系建设资金77.34万元、疫情防控医疗人员补助资金49.16万元、新冠疫情救治市级后备医院建设资金2500万元和区级定点医院建设资金702.86万元等。
（3）农林水支出47.87万元，占0.9%，较年初预算数增加47.87万元，增长100%，主要原因是增加健康扶贫拨款资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1307.35万元。其中：人员经费560.89万元，较上年决算数减少434.18万元，下降43.6%，主要原因是减少离退休健康修养费用。人员经费用途主要包括事业单位基本养老金、离退休健康修养费等。公用经费746.46万元，较上年决算数减少52.75万元，下降6.6%，主要原因是减少基本公共卫生支出等。公用经费用途主要包括工会经费、基本公共卫生补助、社区服务中心定额。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余31023.87万元。本年收入51657.64万元，较上年决算数增加51657.64万元，增长100.0%，主要原因是新增三甲医院建设项目资金50000万元、抗疫特别国资1657.64万元。本年支出20633.77万元，较上年决算数增加20633.77万元，增长100%，主要原因是新增三甲医院建设使用费18976.13万元、感染性疾病能力救治建设1657.64万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额4305.83万元，其中：政府采购货物支出3998.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.73万元。授予中小企业合同金额4305.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3251.13万元，占政府采购支出总额的75.5%。主要用于采购医院日常货物及劳务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金55541.94万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占83.3%，自评结果为“良”的项目占12.5%，自评结果为“中”的项目占4.2%，评价结果为良的项目主要中医药事业传承与发展、卫生健康人才培养等项目实施周期2年，目前工作正有序开展，能够保质保量完成项目工作；评价结果为良的项目主要是巴南区感染性疾病救治能力建设，原因是该项前期立项较为复杂，动工较晚，目前该项目已基本完工。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市巴南区卫生健康委员会 |
财政处室 |
社保科 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||||||
|
部门 联系人 |
王瑜 |
联系电话 |
66238779 | ||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||||
|
1980.3 |
1288.33 |
1288.33 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
2020年，巴南区民政局认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、困难群体、养老问题，从群众最关心的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的幸福感。着力健全本区的养老事业、完善基层社会治理体系、缩小城乡差距、保障民生。争取在2020年底完成当年符合条件的低保、特困、救助、流浪乞讨人员等人员的补贴，并建设社区养老服务站。 |
1、按照国家政策，截至2020年底，符合城乡低保对象的农村、城市低保人员准时享受低保金，受益低保对象12140人；2、城乡低保保障比按照标准比率达到1:0.8；3、对有意向的特困人员供养率达到100%；4、截至2020年底，全区特困人员对象6876人，已按照标准发放救助资金；5、截至2020年底，临时救助对象全年合计1365人，解决了群众急需的困难问题；6、截至2020年底，全年共救助流浪乞讨人员628人；7、截至2020年底，享受养老补贴人数全年达1820人；8、截至2020年底，残疾人“两项”补贴覆盖率全年达100%；新增了养老床位数419张；9、截至2020年底，街道社区养老服务中心建设项目已有5个镇街启动，全区社区养老服务站建设项目达到21个；10、截至2020年12月底，所有符合条件的低保、特困、救助、流浪乞讨人员的补贴发放到位，并按照要求成功完成社区养老服务站的建设。 |
1、按照国家政策，截至2020年底，符合城乡低保对象的农村、城市低保人员准时享受低保金，受益低保对象12140人；2、城乡低保保障比按照标准比率达到1:0.8；3、对有意向的特困人员供养率达到100%；4、截至2020年底，全区特困人员对象6876人，已按照标准发放救助资金；5、截至2020年底，临时救助对象全年合计1365人，解决了群众急需的困难问题；6、截至2020年底，全年共救助流浪乞讨人员628人；7、截至2020年底，享受养老补贴人数全年达1820人；8、截至2020年底，残疾人“两项”补贴覆盖率全年达100%；新增了养老床位数419张；9、截至2020年底，街道社区养老服务中心建设项目已有5个镇街启动，全区社区养老服务站建设项目达到21个；10、截至2020年12月底，所有符合条件的低保、特困、救助、流浪乞讨人员的补贴发放到位，并按照要求成功完成社区养老服务站的建设。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||||
|
城乡低保对象 |
万人 |
≥ |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
城乡低保保障标准比 |
元 |
= |
1:0.8 |
1:08 |
1:08 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
对有养意愿的特困人员集中供养率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
特困人员对象 |
万人 |
≥ |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
临时救助对象人次 |
万人次 |
≥ |
0.09 |
0.13 |
0.13 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
流浪乞讨救助总人数 |
人次 |
≥ |
600 |
628 |
628 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
发放养老服务补贴人数 |
人 |
≥ |
1500 |
1820 |
1820 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
残疾人“两项”补贴覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
年新增养老床位数 |
张 |
≥ |
200 |
419 |
419 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
街道社区养老服务中心建设项目 |
个 |
= |
5 |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
|
社区养老服务站建设项目 |
个 |
= |
21 |
21 |
21 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
说明 |
|||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郭宇，电话：66236215。
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