重庆市巴南区一品街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明

[ 索引号 ]	11500113009308722N/2020-00091	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区一品街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-18	[ 发布日期 ]	2020-09-20

一、单位基本情况

2019年，一品街道人员编制 66人，实际在职 66人。内设行政机构 6个，即党政办（含纪工委、武装部、组织办、妇联、团工委、工会办）、社事科、经发科、规建办、综治办（含安监办）、司法所；参公单位 2个，即财政所、城管执法中队；事业单位4个，即农服中心、文服中心、社保所、兽医站。街道退休人员59人，聘用人员39人（退休返聘2人），民政供养人员326人，村居享受补助人员234人。

二、2019年财政收支决算情况

（一）财政收入情况

2019年街道体制补助基数2061.79万元，专项补助2424.34万元，结算补助692.24万元，合计5178.37万元。专项上解386.94万元。

2019年街道财力总计4791.43万元，为年初预算2738.37万元的174.97%。超预算的主要原因是专项补助增加2078万元，结算补助增加54.22万元，专项上解增加79.16万元。当年结余0.4万元，年终滚存结余-953.81万元。

（二）财政支出情况

2019年街道财政决算支出4791.03万元，完成年度预算2738.37万元的174.95%。超预算的主要原因是专项补助增加2078万元，结算补助增加24.22万元，专项上解增加79.16万元。其中：一般公共预算支出4508.42万元，政府性基金预算支出282.61万元。

1.工资性支出1662.14万元，为预算1341.46万元的123.9%。超预算的主要原因是专项补助增加在职人员考核奖励、目标绩效奖及事业单位超额绩效、离退休健康休养费、结算补助增加公务员平时考核、公务员通讯补贴等。其中：在职人员工资性支出1482.54万元，离退休人员工资性支出152.95万元，其他人员支出26.65万元。

2.机构运行经费支出279.42万元，为预算334.56万元的83.51%。其中：办公费21.93万元，水电费5.26万元，劳务费17.06万元等。

3.民生支出2238.1万元，为预算927.43万元的241.32%。超预算的主要原因是专项补助追加城乡低保、民政优抚定补增支、残疾人两项补贴、特困人员供养增支、困难群众送温暖节日慰问、城乡困难群众临时救助、创国卫市容环境整治资金等。其中：社会保障和就业支出1118.84万元，主要用于城乡低保、伤残抚恤、火化补助、残疾人生活和护理补贴、临时救助、特困人员救助等；医疗卫生支出37.55万元，主要用于一品卫生院公共卫生服务补助、民政医疗补助、残军医药费等；城乡社区支出423.8万元，主要是农村垃圾收集保洁、清洁费、化粪池清掏、环境卫生设施的维修（护）费等；农林水支出657.91万元，主要用于动物防疫经费、农村人居环境整治、松线虫除治、村办公经费、党员流动支部经费、村干部工资、离任村干部补助等。

4.其他项目支出328.76万元，为预算134.92万元的243.67%。超预算的主要原因是专项补助增加拆除“四山”违法违规建筑复绿项目等。其中：文化传媒支出16.76万元，主要是全民运动会和文艺汇演；自然资源海洋气象支出312万元，主要是四山违法建筑整治。

5.基金支出282.61万元。其中：用于社区养老服务站建设12万元，用于敬老院维修维护费10万元，用于农村公路建设260.61万元。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2019年度街道“三公”经费支出共计19.43万元，较年初预算数减少10.57万元，下降35%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算支出数减少8.57万元，下降30.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度街道因公出国（境）费0万元，年初预算数和上年决算支出数都为0，主要原因是未因公出境。

公务车购置费0万元，年初预算数和上年决算支出数都为0，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费13.08万元，主要用于油费、洗车费、驾驶员里程补助等。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降34.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年决算支出数减少8.56万元，下降39.55%，主要原因是车辆报废维修费减少等。

公务接待费6.35万元，主要用于公务接待等。费用支出较年初预算数减少3.65万元，下降36.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年决算支出数减少0.01万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待161批次2116人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费30元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

2019年末，街道共有车辆13辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，街道对85个项目开展了绩效自评，涉及资金1884.08万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金36.24万元。

（二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：“两违”集中整治2000㎡，新建垃圾箱体管理房3座、国道210沿线两边人行道安装人行护栏4公里、10户应拆未拆危房的拆除，公众免费开放2760小时、开展全民艺术普及文艺培训、展览展示等34场，精神病患者享受免费医疗30人，整治小食品店230个、整治小餐饮店110个，城市低保集中发放2412人次、农村低保集中发放2604人次，菜市场升级改造面积3000平方米、菜市场摊位改造80个，困难群众城乡低保补助集中特困享受人数645人、分散特困享受人数327人、特困儿童享受人数18人，民政优抚定补发放60岁籍退役士兵发放人数240人、老复员发放人数96人、伤残军人发放人数192人、参战人员发放人数396人、带病回乡发放人数396人等；保证了环境卫生保洁工作的常态化、规范化，提升群众卫生意识，使在册享受对象得到生活补助，改善生活，提高了市民生活质量和幸福指数。

（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果

无。

六、政府债务情况

街道无政府性债务。

附件：1.2019年一品街道一般公共预算收支决算表

2. 2019年一品街道一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）

3.2019年一品街道一般公共预算基本支出决算表（按经济科目分类）

4. 2019年一品街道一般公共预算“三公”经费支出决算表

5. 2019年一品街道政府性基金收支决算表

6. 2019年一品街道国有资本经营预算收支决算表

7. 2019年一品街道一般公共预算转移性收支决算表

附件1

2019年一品街道一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	支出	预算数	决算数
总计	2738.37	3941.55	总计	2738.37	3941.55
本级收入合计			本级支出合计	2738.37	4508.42
一、税收收入			一、一般公共服务	1181.30	894.00
增值税			二、外交
营业税			三、国防
企业所得税			四、公共安全	33.31	42.99
企业所得税退税			五、教育
个人所得税			六、科学技术
资源税			七、文化体育与传媒	90.92	131.00
城市维护建设税			八、社会保障和就业	735.06	1399.00
房产税			九、医疗卫生	122.82	149.00
印花税			十、节能环保
城镇土地使用税			十一、城乡社区事务	31.36	470.00
土地增值税			十二、农林水事务	454.37	905.00
车船税			十三、交通运输
耕地占用税			十四、资源勘探电力信息等事务
契税			十五、商业服务业等支出
烟叶税			十六、金融支出
其他税收收入			十七、援助其他地区支出
二、非税收入			十八、国土海洋气象等支出		312.00
专项收入			十九、住房保障支出	89.23	205.43
行政事业性收费收入			二十、粮油物资储备支出
罚没收入			二十一、预备费
国有资本经营收入			二十二、其他支出
国有资源（资产）有偿使用收入			二十三、债务付息支出
捐赠收入			二十四、债务发行费用支出
政府住房基金收入
其他收入


转移性收入合计	2738.37	3941.55	转移性支出合计		-566.87
一、一般性转移支付收入	2694.4	2754.03	一、上解上级支出		386.94
1、体制补助收入	2061.79	2061.79	1、一般性转移支付
2、结算补助收入	632.61	692.24	2、专项转移支付		386.94
二、专项转移支付收入	43.97	2141.73	二、年终结余		-953.81
三、上年结转		-954.21

注：本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件2

2019年一品街道一般公共预算支出决算表

（按功能科目分类）

单单位：万元

支出功能科目	决算数
合计	4508.42
一般公共服务支出	894.00
人大事务	20.23
行政运行	20.23
政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行	713.47
财政事务	76.27
行政运行	76.27
党委办公厅（室）及相关机构事务	84.03
行政运行	84.03
公共安全支出	42.99
司法	42.99
行政运行	42.99
文化旅游体育与传媒支出	131.00
文化和旅游	131.00
群众文化	131.00
社会保障和就业支出	1399.00
人力资源和社会保障管理事务	123.86
综合业务管理	110.98
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.88
民政管理事务	140.99
基层政权和社区建设	140.99
行政事业单离退休	349.88
归口管理的行政单位离退休	4.39
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74
机关事业单位职业年金缴费支出	46.82
其他行政事业单位离退休支出	196.93
抚恤	278.32
死亡抚恤	74.32
伤残抚恤	61.25
在乡复员、退伍军人生活补助	82.45
义务兵优待	39.93
农村藉退役士兵老年生活补助	19.92
其他优抚支出	0.45
社会福利	9.28
殡葬	9.28
残疾人事业	31.59
残疾人生活和护理补贴	31.59
最低生活保障	256.04
城市最低生活保障金支出	142.95
农村最低生活保障金支出	113.09
临时救助	17.47
临时救助支出	17.47
特困人员救助供养	145.89
城市特困人员救助供养支出	0.10
农村特困人员救助供养支出	145.79
其他生活救助	14.75
其他农村生活救助	14.75
其他社会保障和就业支出	30.93
其他社会保障和就业支出	30.93
卫生健康支出	149
基层医疗卫生机构	4.00
其他基层医疗卫生机构支出	4.00
计划生育事务	15.40
计划生育机构	15.40
行政事业单位医疗	96.05
行政单位医疗	40.11
事业单位医疗	18.55
公务员医疗补助	23.16
其他行政事业单位医疗支出	14.23
优抚对象医疗	33.55
优抚对象医疗补助	33.55
城乡社区支出	470.00
城乡社区管理事务	279.91
城管执法	279.91
城乡社区环境卫生	189.09
城乡社区环境卫生	189.09
其他城乡社区支出	1.00
其他城乡社区支出	1.00
农林水支出	905.00
农业	340.31
事业运行	161.44
病虫害控制	99.62
农村道理建设	55.56
其他农业支出	23.69
林业和草原	97.09
其他林业和草原支出	97.09
农村综合改革	467.60
对村级一事一议的补助	67.75
对村民委员会和村党支部的补助	399.85
自然资源海洋气象等支出	312.00
其他自然资源海洋气象等支出	312.00
其他自然资源海洋气象等支出	312.00
住房保障支出	205.43
住房改革支出	205.43
住房公积金	93.89
购房补贴	111.54

附件3

2019年一品街道一般公共预算基本支出决算表

（按经济科目分类）

单位：万元

支出经济科目	决算数
合计	1941.55
工资福利支出	1657.74
基本工资	340.84
津贴补贴	269.18
奖金	226.96
伙食补助费	26.37
绩效工资	244.19
机关事业单位基本养老保险缴费	101.75
职业年金缴费	46.82
职工基本医疗保险缴费	59.51
公务员医疗补助缴费	23.16
其他社会保障缴费	25.69
住房公积金	112.18
医疗费	14.10
其他工资福利支出	166.99

商品和服务支出	279.42
办公费	21.93
水费	0.40
电费	4.86
邮电费	25.70
物业管理费	0.35
差旅费	117.90
维修费	0.98
会议费	0.17
培训费	4.17
公务接待费	6.35
劳务费	17.06
工会经费	43.00
福利费	0.65
公务用车运行维护费	13.08
其他交通费用	22.82

对个人和家庭的补助	4.39
离休费
退休费
抚恤金
生活补助	4.39
………
………

附件4

2019年一品街道一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
“三公”经费支出合计	28.00	30.00	19.43
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	21.64	20.00	13.08
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	21.64	20.00	13.08
3．公务接待费	6.36	10.00	6.35
（1）国内接待费	6.36	10.00	6.35
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费

附件5

2019年一品街道政府性基金收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	支出预算科目	预算数	决算数
总计		282.61	总计		282.61
收入合计		282.61	支出合计		282.61
一、政府性住房基金收入			一、社会保障和就业支出
二、城市公益事业附加收入			二、城乡社区支出		260.61
三、水土保持补偿费收入			三、农林水支出
			四、其他支出		22.00
转移性收入合计			转移性支出合计
一、区级补助收入		282.61	一、补助镇街
二、地方政府债券收入			二、调出资金
地方政府债券收入（置换）			三、地方政府债务还本支出
三、上年结转			地方政府债务还本支出（置换）
			四、上解支出
			五、结转下年

注：本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出合计（本级支出合计+转移性支出合计）。补助区县支出主要用于区县征地拆迁及基础设施建设。

附件6

2019年一品街道国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入			支出
科目名称	预算数	决算数	科目名称	预算数	决算数
总财力			总支出
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出





转移性收入小计			转移性支出小计
上级补助收入			上解上级支出
返还性收入			专项上解支出
一般性转移支付收入			调出资金
专项转移支付收入			年终结余
上年结余收入

备注：本表无数据，不需填报，保留空表。

附件7

2019年一品街道一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收入预算科目	收入决算数	支出预算科目	支出决算数
一般公共预算收入	0	一般公共预算支出	4508.42
转移性收入	4895.76	转移性支出	386.94
返还性收入		上解支出	386.94
一般性转移支付收入		体制上街支出
体制补助收入	2061.79	专项上解支出	386.94
均衡性转移支付收入		一般性转移支付
结算补助收入	692.24	专项转移支付
专项转移支付收入	2141.73	调出资金
上年结余收入	-954.21	年终结余	-953.81
收入总计	3941.55	支出总计	3941.55

文件下载：

重庆市巴南区一品街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明.docx
附件1：2019年一品街道一般公共预算收支决算表.docx
附件2：2019年一品街道一般公共预算支出决算表.docx
附件3：2019年一品街道一般公共预算基本支出决算表.docx
附件4：2019年一品街道一般公共预算“三公”经费支出决算表.docx
附件5：2019年一品街道政府性基金收支决算表.docx
附件6：2019年一品街道国有资本经营预算收支决算表.docx
附件7：2019年一品街道一般公共预算转移性收支决算表.docx

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