重庆市巴南区公园广场管理所2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16442
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-25
[ 发布日期 ]
2019-09-27

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区公园广场管理所成立于2010年，其工作职责主要包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护；公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。

（二）机构设置

下设四科一室（办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,326.30万元，支出总计3,326.30万元。收支较上年决算数增加676.61万元、增长25.54%，主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,148.48万元，较上年决算增加498.79万元，增长18.82%，主要原因是人员经费增加和增加新接管公园管护费。其中：财政拨款收入3,148.48万元，占100.00%；此外，年初结转和结余177.81万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,207.11万元，较上年决算数增加735.24万元，增长29.74%，主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园管护资金增加；其中：基本支出414.02万元，占12.91%；项目支出2,793.09万元，占87.09%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余119.19万元，较上年决算数减少58.62万元，下降32.97%，主要原因是2018年结转采购资金少于2017年结转采购资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,148.48万元，较上年决算数增加498.79万元，增长18.82%。主要原因是人员经费增加和新接管公园管护费。较年初预算数增加250.14万元，增长8.63%。主要原因是年中追加安排新增公园管护费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余177.81万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,207.11万元，较上年决算数增加735.24万元，增长29.74%。主要原因是上年结转采购资金、人员经费增加、新接管公园、广场管护资金增加。较年初预算数增加308.77万元，增长10.65%。主要原因是年中追加安排新增公园管护费支出预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余119.19万元，较上年决算数减少58.62万元，下降32.97%，主要原因是2018年结转采购资金少于2017年结转采购资金。

4.比较情况。（1）社会保障与就业支出51.00万元，占1.59%，较年初预算数增加6.17万元，增长13.76%，主要原因是人员工资增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出24.88万元，占0.78%，较年初预算数增加6.86万元，增长38.07%，主要原因是人员工资增加。

（3）节能环保支出191.88万元，占5.98%，较年初预算数增加191.88万元，增长0.00%，主要原因是用于巴滨路自行车道建设改造费用。

（4）城乡社区支出2,902.88万元，占90.51%，较年初预算数增加83.61万元，增长2.97%，主要原因是新接管公园管护费用增加。

（5）住房保障支出36.47万元，占1.14%，较年初预算数增加20.26万元，增长124.98%，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出414.02万元。其中：人员经费345.17万元，较上年决算数减少0.99万元，下降0.29%，主要原因是在职人员死亡减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费68.86万元，较上年决算数增加11.81万元，增长20.70%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计34.64万元，较年初预算数增加29.24万元，增长541.48%，主要原因是我所共有车辆八辆，其中公务用车为一辆，其余七辆为管护用车，增加年初预算费用29.24万元为管护用车7辆支出费用。较上年支出数增加31.65万元，增长1,058.53%，主要原因是主要原因是我所共有车辆八辆，其中公务用车为一辆，其余七辆为管护用车，增加年初预算费用29.24万元为管护用车7辆支出费用。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费34.64万元，主要用于主要原因是我所共有车辆八辆，其中公务用车为一辆，其余七辆为管护用车，增加年初预算费用29.24万元为管护用车7辆支出费用。费用支出较年初预算数增加29万元，增长541.48%，主要原因是主要原因是我所共有车辆八辆，其中公务用车为一辆，其余七辆为管护用车，增加年初预算费用29.24万元为管护用车7辆支出费用。较上年支出数增加31.65万元，增长1,058.53%，主要原因是主要原因是我所共有车辆八辆，其中公务用车为一辆，其余七辆为管护用车，增加年初预算费用29.24万元为管护用车7辆支出费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额638.64万元，其中：政府采购货物支出526.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.78万元。主要用于采购鲜花、植物、维修材料等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2284.4万元。

2018年公园广场管护费及新接管市政设施管护费绩效目标自评综述：按照全年的工作目标和工作要求，一是认真落实各公园的绿化工作，对辖区内植物进行合理施肥、修枝整形、植物缺失补栽、调整等，全年乔木更换及补栽约500株、栽植灌木约50万株、栽植地被植物约5万平方米，全年摆放鲜花93万盆，摆放面积约9500平方米，修剪乔木约7000余株、修剪灌木约57万平方米、修剪草坪约59万平方米，全年植物病虫害累计喷洒农药约94万平方米、施肥约5000公斤，清除杂草约75万平方米、清运杂草、枯枝约840车，夏季抗旱面积约140万平方米、出动洒水车约900车次、全年绿化管护用水量约40万吨，全年平整场地、苗木栽植租用挖机及吊车约200小时，使用及更换绿化用具约1000件（包括尖铲、锄头、枝剪、抬剪等），购买水管约5000米、消防水带500米，维修机具200台次；对现有管护公园中的2个区域进行提档升级，所需资金约70万元；维持现有绿化管护人员88人，年需支付工资约400万元。二是落实对设施设备的日常维护维修和专项整治，全年更换维修改造公园广场供水系统线路约32000米、硬质铺装改造更换约14000平方米、路沿石改造更换约4000米、17个廊亭维修改造、铁栏杆维修刷漆3200米、真石漆栏杆维修喷涂2200米、公园内体育设施维修保养更换约180套、水体清淤清洗约8000平方米、其他附属设施维修维护（雕塑维修喷漆、垃圾箱维修更换、防腐木座椅、标示标牌新增更换、隔离球防撞栏杆、化粪池清掏、照明系统等）。三是落实园区环境综合治理。全年清扫面积约9500万平方米、保洁用水量35万吨、清运垃圾3000吨，购置劳保及清洁用品、应急物资等（含手套、毛巾、垃圾袋、托帕、扫把、水管、草酸、洁厕用品、病媒防制用药、防暑药品等）；全年各公园广场增设标示标牌1700余块；维持现有保洁人员72人。

决策依据：根据区编委下发的调整人民广场所机构编制事项的批复，将原巴南区人民广场管理所更名为巴南区公园广场管理所，承担城市公园的管护职能及市政广场的管护维护；巴南府发〔2010〕128号）精神，为明确职责和权利，对李家沱都和城市广场进行管理和维护；市政园林〔2013〕131号文件，巴滨路一期移交我所管护；区政府办〔2012〕284号《关于进一步明确城市管理事权范围的通知》；区政府关于《区市政园林局关于渝兴公司完工项目移交市政园林局管理的请示》的批示精神

项目资金：区财政按月拨付。在财务管理方面，我单位严格按照财务制度对所发生的经济业务进行会计核算。

项目全年预算数为2284.4万元，执行数为2284.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出数量：按照全年的工作目标和工作要求，一是认真落实各公园的绿化工作，对辖区内植物进行合理施肥、修枝整形、植物缺失补栽、调整等，全年乔木更换及补栽约500株、栽植灌木约50万株、栽植地被植物约5万平方米，全年摆放鲜花93万盆，摆放面积约9500平方米，修剪乔木约7000余株、修剪灌木约57万平方米、修剪草坪约59万平方米，全年植物病虫害累计喷洒农药约94万平方米、施肥约5000公斤，清除杂草约75万平方米、清运杂草、枯枝约840车，夏季抗旱面积约140万平方米、出动洒水车约900车次、全年绿化管护用水量约40万吨，全年平整场地、苗木栽植租用挖机及吊车约200小时，使用及更换绿化用具约1000件（包括尖铲、锄头、枝剪、抬剪等），购买水管约5000米、消防水带500米，维修机具200台次；对现有管护公园中的2个区域进行提档升级，所需资金约70万元；维持现有绿化管护人员88人，年需支付工资约400万元。二是落实对设施设备的日常维护维修和专项整治，全年更换维修改造公园广场供水系统线路约32000米、硬质铺装改造更换约14000平方米、路沿石改造更换约4000米、17个廊亭维修改造、铁栏杆维修刷漆3200米、真石漆栏杆维修喷涂2200米、公园内体育设施维修保养更换约180套、水体清淤清洗约8000平方米、其他附属设施维修维护（雕塑维修喷漆、垃圾箱维修更换、防腐木座椅、标示标牌新增更换、隔离球防撞栏杆、化粪池清掏、照明系统等）。三是落实园区环境综合治理。全年清扫面积约9500万平方米、保洁用水量35万吨、清运垃圾3000吨，购置劳保及清洁用品、应急物资等（含手套、毛巾、垃圾袋、托帕、扫把、水管、草酸、洁厕用品、病媒防制用药、防暑药品等）；全年各公园广场增设标示标牌1700余块；维持现有保洁人员72人。

产出质量：为广大人民群众创造一个干净、整洁的公园休闲场所，为广大人民群众提供健身、休闲、游乐的广场环境，增加就业岗位数200余个、完成人大、政协提案、建议回复率、满意率、基本满意率达100%，广大人民群众满意度达到95%以上。

产出成本：全年公园广场维护费：2284.4万元。

经济效益：为政府公共服务项目，不产生直接经济效益。

社会效益：管理良好的城市公园绿化和设施完好,能为广大市民提供一个安全﹑祥和﹑出行方便的生活环境，提高市民的幸福感﹑幸福指数。

可持续影响：管护好公园的植物和设施设备，美化城市环境；为广大市民提供一个良好的生活和休闲场所，提升人民群众的幸福指数和满意度。

服务对象满意度：城市居民满意。

评价结论：优秀

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66270129

公开报表表格

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