重庆市巴南区环境卫生管理处2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
115001130093076077/2020-00078
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区城管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位主要职能是：承担有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等具体工作;承担环卫专项规划的具体事务性工作；对环境卫生管理工作进行指导、协调、检查；承担环卫设施、设备的更新、改造工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运处置和洗车场环境卫生的日常检查；承担生活垃圾处置费具体征收工作；承担城市主干道、重要次干道环卫设施的规划、维护和管理工作；承担城市水域环境卫生日常监督检查工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市巴南区环境卫生管理处内设6个科室，分别是办公室、征收科、清扫作业管理科、机械作业管理科、设施设备管理科、建筑渣土（洗车办）管理办公室。

（三）单位构成

重庆市巴南区环境卫生管理处属财政拨款一级预算事业单位。

（四）机构改革情况

本单位未发生机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,661.73万元，支出总计9,661.73万元。收支较上年决算数增加2,192.22万元、增长29.35%，主要原因是主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。本部分的收入总计包括收入合计9,503.99万元、用事业基金弥补收支差额为0、年初结转和结余157.74万元，支出总计包括本年支出合计9,184.85万元、结余分配、年末结转和结余476.88万元。

2.收入情况。2019年度收入合计9,503.99万元，较上年决算数增加2,105.77万元，增长28.46%，主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。其中：财政拨款收入9,503.99万元，占100.00%；年初结转和结余157.74万元。

3.支出情况。2019年度支出合计9,184.85万元，较上年决算数增加1,893.38万元，增长25.97%，主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。其中：基本支出621.70万元，占6.77%；项目支出8,563.15万元，占93.23%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余476.88万元，较上年决算数增加298.84万元，增长167.85%，主要原因是污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金148.8万元，清扫保洁维护费79.15万元，清扫保洁费用调整用于6-12月清扫保洁服务外包采购227.18万元，公厕化粪池监控运行费用21.75万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,661.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,192.22万元，增长29.35%。主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,503.99万元，较上年决算数增加2,105.77万元，增长28.46%。主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。较年初预算数增加1,734.80万元，增长22.33%。主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，年终追加安排了清扫保洁维护费支出预算1,734.80万元。此外，年初财政拨款结转和结余157.74万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,184.85万元，较上年决算数增加1,893.38万元，增长25.97%。主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。较年初预算数增加1,257.92万元，增长15.87%。主要原因是增加了市政道路清扫作业面积，增加了新建公厕，增加了维护费。年终追加安排了清扫保洁维护费支出预算1,257.92万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余476.88万元，较上年决算数增加298.84万元，增长167.85%，主要原因是污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处理系统建设资金148.8万元，清扫保洁维护费79.15万元，清扫保洁费用调整用于6-12月清扫保洁服务外包采购227.18万元，公厕化粪池监控运行费21.75万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出88.03万元，占0.96%，较年初预算数增加26.06万元，增长42.05%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险，机关事业单位职业年金，事业单位离退休，其他行政事业单位离退休支出等。

（2）卫生健康支出26.84万元，占0.29%，较年初预算数增加3.67万元，增长15.84%，主要原因是增加了事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出。

（3）节能环保支出3,329.76万元，占36.25%，较年初预算数增加1,514.28万元，增长83.41%，主要原因是新安装了化粪池监控系统和新购了多功能抑尘车。

（4）城乡社区支出5,683.48万元，占61.88%，较年初预算数减少323.24万元，下降5.38%，主要原因是结转了清扫保洁维护费；清扫保洁费用调整用于6-12月清扫保洁服务外包采购；公厕化粪池监控运行费。

（5）住房保障支出56.74万元，占0.62%，较年初预算数增加37.15万元，增长189.64%，主要原因是增加了职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出621.70万元。其中：人员经费491.95万元，较上年决算数增加73.84万元，增长17.66%，主要原因是增加了职业年金，其他行政事业单位离退休支出生活补助、其他工资福利支出、住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金、其他社会保障缴费等。公用经费129.75万元，较上年决算数增加31.47万元，增长32.02%，主要原因是增加了办公费、水费、邮电费、差旅费、伙食团费用等。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计290.00万元，较年初预算数增加283.50万元，增长4,361.54%，主要原因是新购了多功能抑尘车。较上年支出数减少16.00万元，下降5.23%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费257.00万元，主要用于购买多功能抑尘车。费用支出较年初预算数增加257.00万元，增长0.00%，主要原因是上年无车辆购置，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加257.00万元，增长0.00%，主要原因是用于购买多功能抑尘车。

公务车运行维护费33.00万元，主要用于环卫巡查车和环卫专用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加27.00万元，增长450.00%，主要原因是增加了环卫专用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少273.00万元，下降89.22%，主要原因是严格控制公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为65辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费85.67万元，车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车62辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,347.04万元，其中：政府采购货物支出333.80万元、政府采购工程支出1,488.00万元、政府采购服务支出525.24万元。授予中小企业合同金额2,241.11万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额1,799.65万元，占政府采购支出总额的76.68%。主要用于采购厕所卷纸、化粪池监控系统维护、清扫保洁服务外包、采购多功能抑尘车等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金8985.14万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1500万元，从评价情况来看，我单位采购安装300套污水管网及化粪池安全智能监控预警系统终端并运行维护一年，实现对污水管网及化粪池气体安全实时在线监控预警和安全自动处置，及时将安全隐患自动消除在萌芽状态，达到了实时安全监控和安全自动处置的效果，为居民营造一个安全的生活环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1.项目绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，我单位保质保量完成实现对污水管网及化粪池气体安全实时在线监控预警和安全自动处置，及时将安全隐患自动消除在萌芽状态，达到了实时安全监控和安全自动处置的效果，为居民营造一个安全的生活环境。项目全年预算数为1500万元，执行数为1339.2万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是安装污水管网及化粪池安全监控智能处置系统的监控终端300套并运行维护一年；二是对污水管网及化粪池实时安全监控和安全自动处置，消除安全隐患，确保市民人身、财产安全。发现的问题及原因，一是平台安全保护不足，二是平台的日常管理欠严谨。下一步改进措施，一是加强制度的执行和考核；二是及时整改，加强数据的备份和平台的网络保护；三是加强项目规划和运行管理。

2019年度项目绩效目标自评表

填表单位（盖章）：	重庆市巴南区环境卫生管理处
专项（项目）名称	采购300套污水管网及化粪池安全智能监控预警系统项目			联系人及电话	梅兵13752939789
主管部门	重庆市巴南区城市管理局		实施单位		重庆市巴南区环境卫生管理处
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	1500	总量	1339.2	89%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1339.2	89%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	安装300套污水管网及化粪池安全智能监控预警系统终端并运行维护一年。			已安装300套污水管网及化粪池安全智能监控预警系统终端并正常运行。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	安装污水管网及化粪池安全监控智能处置系统的监控终端300套并运行维护一年。	安装了污水管网及化粪池安全监控智能处置系统的监控终端300套并正常运行。	100%
		质量指标	对污水管网及化粪池实时安全监控和安全自动处置。	污水管网及化粪池达到了实时安全监控和安全自动处置的效果。	100%
		时效指标	2019年完成。	2019年已完成。	100%
		成本指标	300套监控终端共计1500万元。	300套监控终端共计支付 1339.2万元。	90%	中标价为1488万元，10%质保金支付时间预计为2020 年12月。
	效益指标	经济效益指标	政府公共服务项目，不产生直接经济效益。
		社会效益指标	实现对污水管网及化粪池气体安全实时在线监控预警和安全自动处置，及时将安全隐患自动消除在萌芽状态，达到了实时安全监控和安全自动处置的效果；为居民营造一个安全的生活环境。	实现了对污水管网及化粪池气体安全实时在线监控预警和安全自动处置，及时将安全隐患自动消除在萌芽状态，达到了实时安全监控和安全自动处置的效果；为居民营造了一个安全的生活环境。	100%
		生态效益指标	不产生直接生态效益。
		可持续影响指标	消除安全隐患，确保市民人身、财产安全。	消除了安全隐患，保证了市民人身、财产安全。	100%
	管理类指标	满意度指标	周边居民满意。	周边居民满意。	100%
说明	无
财政局归口业务科室审核意见：
审核时间：

（二）绩效自评报告或案例

我单位2019年无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2019年无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66229904。

2019年决算公开附件-区环卫处.xls

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