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- 115001130093076077/2020-00082
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- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区城管局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-24
重庆市巴南区园林绿化建设管理所2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区园林绿化建设管理所负责全区城市公共绿化及其园林设施的管理，相关技术标准的制订、执行和监督工作；负责城市园林科技研究、推广及园林技术指导、城市公共绿地病虫害预测及防治、城市古树名木管理等事务性工作；负责城区主要干道、重要次干道公共绿化及园林设施的养护、维修；承担拟定城市园林绿化规划编制、城市绿线划定、城市义务植树活动等相关事务性工作；参与园林绿化等相关审批工作；负责提出绿化工程设计方案审查建议意见；参与监督全区园林绿化工程技术标准的实施和指导镇街及社会单位城市园林创建、管护等事务性工作；承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市巴南区园林绿化建设管理所隶属于重庆市巴南区城市管理局，我所内设4个机构分别为办公室、管护科、绿化科、设施科。为园林绿化提供服务，围绕园林绿化建设开展相关服务性、事务性工作。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。
（四）机构改革情况。本部门2019年不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计5,051.61万元，支出总计5,051.61万元。收支较上年决算数增加807.81万元、增长19.0%，主要原因是实施2019年城市综合环境整治、民生工程湿地公园建设等项目以及绿化管护面积增长等。（本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）
2.收入情况。2019年度收入4067.35万元，较上年决算数减少176.45万元，下降4.2%，主要原因是2018年品质提升项目财政拨款较去年下降。其中：财政拨款收入4067.35万元，占100.0%，年初结转和结余984.26万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4952.21万元，较上年决算数增加2037.52万元，增长69.9%，主要原因是2018年品质提升项目、2019年城市综合环境整治、民生工程湿地公园建设、绿化管护费等项目支出增加。其中：基本支出671.99万元，占13.6%；项目支出4280.23万元，占86.4%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余99.4万元，较上年减少1229.71万元，下降92.5%，主要原因是2018年末结转和结余主要为2018年品质提升项目未结算工程款，该资金已于2019年度支付完毕，2019年末结转和结余主要为华熙沿线环境综合整治项目未结算苗木款，结转和结余金额较去年下降较多。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,051.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加807.81万元，增长19.0%。主要原因是实施2019年城市综合环境整治、民生工程湿地公园建设等项目以及绿化管护面积增长等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4067.35万元，较上年决算数减少176.45万元，下降4.2%。主要原因是2018年品质提升项目财政拨款较去年下降。较年初预算数增加1881.91万元，增长86.1%。主要原因是追加了民生工程湿地公园建设项目经费1118.96万元、华熙沿线环境综合整治项目经费147.1万元、2019年城市综合环境整治项目经费431.19万元、管护经费91.38万元、住房补贴30.3万元等。此外，年初财政拨款结转和结余984.26万元。
2.支出情况。2019年度财政拨款支出4952.21万元，较上年决算数增加2037.52万元，增长69.9%；较年初预算数增加2766.78万元，增长126.6%。主要原因是2018年品质提升项目、2019年城市综合环境整治、民生工程湿地公园建设、绿化管护费等项目支出增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余99.40万元，较上年决算数减少1,229.71万元，下降92.52%。主要原因是2019年支付了品质提升项目未结算工程款，故2019年结转和结余金额较去年下降较多。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）社会保障与就业支出68.76万元，占1.4%，较年初预算数增加3.55万元，增长5.4%，主要原因是养老保险和职业年金增加；
（2）卫生健康支出28.78万元，占0.6%，较年初预算数增加2.98万元，增长11.6%，主要原因是事业单位医疗费用增加；
（3）节能环保支出91.38万元，占1.9%，较年初预算数增加91.38万元，增长100.0%，主要原因是追加了2019年新接管市政设施管护专项经费；
（4）城乡社区支出3,938.05万元，占79.5%，较年初预算数增加1,868.38万元，增长90.3%，主要原因是2019年城市综合环境整治和民生工程湿地公园建设等项目支出增加、其他社会保障费、其他工资福利等基本支出有所增加；
（5）自然资源海洋气象等支出744.33万元，占15.0%，较年初预算数增加744.33万元，增长100.0%，主要原因是增加花溪河入江口及宗申青年国际两个湿地公园建设支出；
（6）住房保障支出80.91万元，占1.6%，较年初预算数增加56.16万元，增长226.9%，主要原因是住房公积金和购房补贴增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出671.99万元。其中：人员经费570.17万元，较上年决算数增加87.05万元，增长18.0%，主要原因是2019年末预发当年目标考核奖，此外人员工资上调和人员增加也导致工资福利支出较去年增长。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费101.82万元，较上年决算数减少3.17万元，下降3.0%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、党建经费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计79.59万元，较年初预算数减少9.41万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费。与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2019年度本部门未发生公务车购置费用支出。
2019年度公务车运行维护费79.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.41万元，主要原因是减少了车辆维修费，与上年决算数相比，基本持平。
2019年度本部门未发生公务接待费用支出，费用支出较年初预算数减少3万元，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，未产生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额1,293.51万元，其中：政府采购货物支出434.25万元、政府采购工程支出815.89万元、政府采购服务支出43.37万元。授予中小企业合同金额1,250.14万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额1,250.14万元，占政府采购支出总额的96.7%。主要用于采购项目及日常管护所需材料及苗木、办公设备购置、绿化外包服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我所对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金3395.36万元。从评价情况来看， 一是2019年绿化管护达到年度养护目标。我所通过网格化的管理模式，按照精细化、常态化的管护要求，管护区域内326.81万平方米的园林绿化整体效果良好，景观配置合理，四季各有特色，车行步行各观其景。绿地整洁，植物生长旺盛，肥水、病虫害防治管理得当，整形修剪造型得当、层次分明。园林花台无破损，浇灌设施正常使用，园林工作车辆安全运行，园林机械设备正常运行，绿化废弃物日产日清，园林科技成果有力推广，园林队伍管理技术水平、绿地管护质量、效率以及精细化管护水平得到全面提升。二是2019年城市环境综合整治、湿地公园建设和华熙沿线环境综合整治等项目按照其绩效目标基本完成，包括：恒大御景湾公园入口景观打造、东城大道品质提升苗木采购、典雅花溪半岛照明绿化市政设施改造、华熙沿线环境综合整治、花溪河入江口湿地公园及炒油场宗申青年国际湿地公园建设等。项目建设提升了城市形象，为市民提供良好环境以及休闲游憩空间；绿化美化河道护坡，改善了河道水体因护坡种菜造成的污染问题，为各类湿地生物提供生存空间；社会公众满意率达90%，受到市民的一致好评。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年城市环境综合整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已按照年初设定目标全部完成。项目全年预算数为407万元，执行数为400.17万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果是如期完成了2019年七大城市环境综合整治项目，包括：恒大御景湾公园入口景观打造、节点花箱安设、高速路口节点景观打造、东城大道品质提升苗木采购、典雅花溪半岛照明绿化市政设施改造、都和融汇片区马王坪正街绿化提升整治和2018年品质提升项目。项目执行整体情况较好，除实际采购成本低于预算指标造成成本指标未达100%外，产出指标、效益指标和管理类指标均达到绩效目标要求。2019年城市环境综合整治项目绩效目标自评表如下：
2019年度项目绩效目标自评表
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66211736。
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