重庆市巴南区公园广场管理所2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
115001130093076077/2021-00121
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区城管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区公园广场管理所成立于2010年，其工作职责主要包含了区内的巴文化公园、滨江体育休闲长廊、老街公园、鱼洞公园、大山村公园、含笑公园、亲水公园、人民广场、市政广场、巴滨路滨江公园等城市公园广场的日常管护；公园内休闲体育设施的维修维护；公园内植物的修剪、补栽、抗旱、除草；大型节日鲜花的布置摆放、人民广场高杆灯及照明路灯维护、广场地砖以及下水道等设施维护、绿化维护、广场大型活动维护等方面的工作。

（二）机构设置。单位下设四科一室（办公室、财务科、基建科、园艺科、执法科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本单位2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计4839.81万元，支出总计4839.81万元。收支较上年决算数增加745.05万元、增长18.2%，主要原因是基本支出较上年减少108.62万元，项目支出较上年增加853.67万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4748.66万元，较上年决算数增加773.08万元，增长19.5%，主要原因是2020年公园广场管护费、灾后恢复重建、一品河滨江公园滑坡地段整治工程等项目支出较上年增加。其中：财政拨款收入4748.66万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余91.16万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4699.44万元，较上年决算数增加712.58万元，增长17.9%，主要原因是2020年公园广场管护费、灾后恢复重建、一品河滨江公园滑坡地段整治工程等项目支出较上年增加。其中：基本支出406.23万元，占8.6%；项目支出4293.21万元，占91.4%。此外，结余分配140.37万。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余140.37万元，较上年决算数增加32.46万元，增长30.1%，主要原因是2020年公园广场管护费采购结转资金较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4839.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加745.05万元，增长18.2%，主要原因是基本支出较上年减少108.62万元，项目支出较上年增加853.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4583.77万元，较上年决算数增加608.19万元，增长15.3%，主要原因是2020年项目支出较上年增加。较年初预算数减少245.91万元，下降5.1%，主要原因是巴滨路设施提升改造工程、一品河滨公园滑坡地段整治工程等项目支出较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余91.16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4534.55万元，较上年决算数增加547.69万元，增长13.7%，主要原因是2020年项目支出较上年增加。较年初预算数减少295.13万元，下降6.1%，主要原因是巴滨路设施提升改造工程、一品河滨公园滑坡地段整治工程等项目支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余140.37万元，较上年决算数增加32.46万元，增长30.1%，主要原因是2020年公园广场管护费采购结转资金较上年增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.84万元，占1.0%，较年初预算数增加3.61万元，增长8.8%，主要原因是养老保险和职业年金增加。

（2）卫生健康支出17.64万元，占0.4%，较年初预算数减少2.46万元，下降12.2%，主要原因是人员减少。

（3）城乡社区支出3981.66万元，占87.8%，较年初预算数减少767.36万元，下降16.2%，主要原因是巴滨路设施提升改造工程、一品河滨公园滑坡地段整治工程等项目支出较年初预算减少。

（4）住房保障支出29.56万元，占0.7%，较年初预算数增加10.23万元，增长52.9%，主要原因是主要原因是住房公积金和购房补贴增加。

（5）灾害防治及应急管理支出460.86万元，占10.1%，较年初预算数增加460.86万元，增长100.0%，主要原因是2020年新增灾后重建资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出406.23万元。其中：人员经费318.4万元，较上年决算数减少125.46万元，下降28.3%，主要原因是2020年人员减少导致人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费87.83万元，较上年决算数增加16.85万元，增长23.7%，主要原因是当年办公经费、差旅费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入164.89万元，较上年决算数增加164.89万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政府性基金预算支出用于巴滨路设施提升改造工程。本年支出164.89万元，较上年决算数增加164.89万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政府性基金预算支出用于巴滨路设施提升改造工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计23.62万元，较年初预算数增加20.62万元，增长687.3%，主要原因是我所保有公务车1辆，工程车5辆，用于日常公园管护，2020年实际支出公务用车运行维护费23.62万元。较上年支出数减少11万元，下降31.8%，主要原因是2020年工程车保有量较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本单位无人员因公出国（境），与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费23.62万元，主要用于植物浇水、垃圾清运、杂草清运、设备运输、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加20.62万元，增长687.3%，主要原因是我所保有公务车1辆，工程车5辆，用于日常公园管护，2020年实际支出公务用车运行维护费23.62万元。较上年支出数减少11万元，下降31.8%，主要原因是主要原因是2020年工程车保有量较上年减少。

公务接待费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2085.81万元，其中：政府采购货物支出848.8万元、政府采购工程支出1237.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2085.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1342.98万元，占政府采购支出总额的64.4%。主要用于采购公园管护所需植物、维修材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金4293.21万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。具体来说，我所2020年强化日常管护，公园广场管理水平进一步提高。各公园广场、城区节点补栽四季鲜花、提升景观效果，上半年共更换鲜花10批次，加强公园给水、供电设施检查维修，落实了重点区域整治，按照年度文化活动计划开展和协助开展公益性文化活动，成效显著。另一方面，巴滨路阳春湿地公园、阳林渔港、活力广场亮点打造、8.20洪峰应急处置及灾后重建等项目建设基本达到绩效目标要求。阳春湿地公园实施面积约6万m²，巴滨路阳林渔港、活力广场品质提升工程建设，建设面积15万 m²，参与布置重庆市第24届菊花艺术展工作。项目建设提升了城市人居环境，为市民提供良好环境以及休闲游憩的空间。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	公园管护费				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区城市管理局				财政处室			经建科		项目联系人	舒凡	联系电话		023-66270129
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			2676.33				2676.33			2676.33		100%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	按照2020年的工作目标和工作要求,认真落实各公园清扫保洁、绿化、设施维护工作，对辖区内植物进行合理施肥、修枝整形、植物缺失补栽、调整等，使公园内修剪面积≥35万平米和病虫害防治面积≥180万平米，、落实管护公园、广场内环境综合治理对大山村休闲亭、防腐木地板、栏杆进行全面更换维修整治，对老街公园路灯线路重新铺设，实现全覆盖。提升社会公众满意度，使其满意度≥90%以上。							按照2020年的工作目标和工作要求,认真落实各公园清扫保洁、绿化、设施维护工作，对辖区内植物进行合理施肥、修枝整形、植物缺失补栽、调整等，使公园内修剪面积≥35万平米和病虫害防治面积≥180万平米，、落实管护公园、广场内环境综合治理对大山村休闲亭、防腐木地板、栏杆进行全面更换维修整治，对老街公园路灯线路重新铺设，实现全覆盖。提升社会公众满意度，使其满意度≥90%以上。				按照2020年的工作目标和工作要求,鲜花摆放和摆放面积鲜花≥80万盆和拜访面积≥10000平米，公园内修剪面积≥35万平米和病虫害防治面积≥180万平米，落实管护公园、广场内环境综合治理对大山村休闲亭、防腐木地板、栏杆进行全面更换维修整治，对老街公园路灯线路重新铺设，实现全覆盖。提升社会公众满意度，满意度≥90%以上。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	鲜花摆放面积	平方米		≥		10000			10000	10000	100%	15	15		是
	植物病虫害防治面积	万平方米		≥		180			180	180	100%	15	15		是
	公园绿地植物缺失裸露率	%		<		5			5	5	100%	15	15		是
	管护公园精细化标准达标率	%		≥		70			70	70	100%	10	10		是
	改善公园环境	/		=		改善			改善	改善	100%	10	10		是
	公园湿地湿地植物保有类别	类		≥		5			5	5	100%	10	10		是
	社会公众满意度	%		≥		90			90	90	100%	15	15		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228108。

文件下载：

2020年度部门决算公开表.xls

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