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- [ 索引号 ]
- 11500113009307156W/2016-13381
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2016-10-18
- [ 发布日期 ]
- 2016-12-13
重庆市巴南区土地整治储备中心2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
巴南区土地整治储备中心属事业单位，内设6个科室，分别是综合科、财务科、储备一科、储备二科、整治科、土地供应科。其主要职责是：
1.制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。
2.负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地附属设施用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、处置和盘活利用等工作。
3.制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。
4.完成区委、区政府及区国土分局交办的其他事务性工作。
二、部门决算情况说明
（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。
2015年度决算收入支出情况：本年度收入共计49873.45万元，其中：一般公共预算财政拨款277.62万元，政府性基金预算财政拨款49595.83万元。本年度支出共计49873.45万元。其中：基本支出277.62万元，项目支出49595.83万元。
2015年度决算收支与预算对比分析：年初预算收支157.26万元，年度执行中追加预算49716.19万元，年终决算收支49873.45万元。主要因为追加土地成本返还等政府性基金，主要用于绿谷公司南泉旧城改造项目配套费返还、典雅综合体整治费返还、宏卓公司土地整治费返还、棚户区改造安置房购置等。
2015年度决算收支与上年对比分析：本年度决算收支49873.45万元，去年决算收支5140.94万元，主要是市财政按进度返还土地成本费，用于绿谷公司南泉旧城改造项目配套费返还、典雅综合体整治费返还、宏卓公司土地整治费返还、棚户区改造安置房购置等。
（二）事业运行经费、国有资产占用情况等说明。
2015年，事业运行经费支出277.62万元，其中人员支出206.26万元，包括人员工资、社保缴费、住房公积金等支出；日常公用支出71.36万元，包括办公费、水、电、维护费、物业费、租赁费及公务接待费等日常开支。
截至2015年12月底，共有1辆公务用车，其他用车5辆。无房产。
三、“三公”经费情况说明
“三公”经费总计支出9.96万元，其中公务接待费4.96万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）０万元。“三公”经费较去年减少7.41万元，主要是区财政局按1台公务用车核定运行维护费，并根据实际情况增加公务接待费。截至2015年12月底，共有1辆公务用车，其他用车5辆，公务接待批次52次，接待人次254人次，无因公出国（境）组团人数。
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