重庆市巴南区丰盛镇人民政府2017年部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-09-26
[ 发布日期 ]
2018-09-26

重庆市巴南区丰盛镇人民政府
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
重庆市巴南区丰盛镇人民政府是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的行政事业单位，丰盛镇人民政府辖8个行政村1个社区居委会，总面积69km2，约2.2万人。

（一）政府职责

　 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

丰盛镇人民政府机构设置：党政办公室、建环办、食药监办、综治办、经发办、社事办、司法所、财政所、市政中队、农业服务中心、文化服务中心、畜牧兽医站、社保所。

（三）人员情况

经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数66人，年初实有编制人数人员57人，其中机关人员30人、参公人员4人，事业单位人员23人，年初实有退休人员32人。当年在职转退休1人，在职职工死亡1人，调进1人，新招录2人。年末实有编制人数为57人，其中机关人员29人、参公人员5人、事业单位23人、退休职工32人。本年度退休职工增加1人，死亡1人，在职职工无变化。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计3,934.64万元，支出总计 3,934.64万元。与2016年决算数相比，收支减少1,077.36万元、下降21.50%，主要原因是历史风貌街区建设、古镇核心区保护、中心镇建设、道路交通等项目建设费用减少。

本部门2017年度收入合计3,934.64万元，其中：财政拨款收入3,934.64万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计3,934.64万元，其中：基本支出1,615.95万元，占41.07%；项目支出2,318.69万元，占58.93%。
   本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入3,934.64万元，较上年决算数减少1,076.36万元，下降21.48%。主要原因是历史风貌街区建设、古镇核心区保护、中心镇建设、道路交通等项目建设费用减少。较年初预算数增加783.38万元，增长24.86%。主要原因是社会保障和就业支出的增加，主要用于全镇五保、低保、优抚和临时救助。以及古镇基础设施建设，城乡人居环境整治等项目资金的增加。如“古镇32户危旧房改造”资金追加180万。
本部门2017年度财政拨款支出3,934.64万元，较上年决算数减少1,077.36万元，下降21.50%。主主要原因是历史风貌街区建设、古镇核心区保护、中心镇建设、道路交通等项目建设费用减少较年初预算数增加783.38万元，增长24.86%。主要原因是根据我镇实际情况社会保障和就业支出、古镇基础设施建设的增加等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出885.02万元，占22.49%，较年初预算数减少314.98万元，主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助；公共安全支出15.07万元，占0.38%，较年初预算数减少0.93万元，主要原因是公共设备购置以及日常办公费用减少；文化体育与传媒支出59.33万元，占1.51%，较年初预算数增加10.33万元，主要原因是图书馆免费开放、各村（居）农家书屋书架损坏重新购买、基层文艺演出等活动费用增加；社会保障与就业支出1,100.90万元，占27.98%，较年初预算数增加215.14万元，主要原因是社保和民政优抚资金实际支出的增加；医疗卫生与计划生育支出163.62万元，占4.16%，较年初预算数增加58.62万元，主要原因是增加一名计生工作人员，行政事业单位医疗补助以及优抚对象医疗补助的增加；节能环保支出113.00万元，占2.87%，较年初预算数增加85.00万元，主要原因是异地垃圾处理项目的建设增加费用；城乡社区支出755.99万元，占19.21%，较年初预算数增加550.99万元，主要原因是市政建设和维护、古镇32户危房改造以及小城镇基础设施建设等项目建设；农林水支出663.98万元，占16.88%，较年初预算数增加31.48万元，主要原因是农业普查、松材线虫病除治以及扶贫、一事一议等项目建设；交通运输支出7.35万元，占0.19%，较年初预算数增加7.35万元，主要原因是实行农村公路养护绩效考核制度；住房保障支出156.39万元，占3.97%，较年初预算数增加126.39万元，主要原因是住房公积金基数调整和购房补贴的提取；其他支出14.00万元，占0.36%，较年初预算数增加14.00万元，主要原因是用于敬老院福利公益事业的支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,615.95万元。其中：人员经费1,114.00万元，较上年增加266.52万元，主要原因是增人增资、养老金和职业年金的执行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老金和职业年金等。公用经费501.95万元，较上年减少254.93万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格各项费用支出，搬迁新办公楼公共费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计84.68万元，较年初预算数减少19.64万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实三公经费支出,较上年支出数增加12.31万元，主要原因是因我镇古镇发展和森林防火的实际需要新购买一台消防车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,较上年支出数减少5.96万元，主要原因是无因公出国出境。
公务车购置费37.90万元，主要用于购买一台消防专用车，较上年支出数增加37.90万元，主要原因是购买一台消防专用车。
公务车运行维护费33.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.73万元，主要原因是报废两台公务用车,较上年支出数减少5.73万元，主要原因是报废两台公务用车。
公务接待费12.88万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少13.90万元，主要原因是严格执行公务接待要求,较上年支出数减少13.90万元，主要原因是执行公务接待要求。
   （三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待260批次，2,860人。2017年本部门人均接待费45.02元，车均购置费37.90万元，车均维护费4.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出383.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修维护费等。机关运行经费较2016年减少296.95万元，下降43.64%，主要原因是新搬办公楼后办公设备购买、维修维护费用减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是消防车2辆、洒水车1辆、综合执法车1辆、机要车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额433.04万元，其中：政府采购货物支出160.63万元、政府采购工程支出54.63万元、政府采购服务支出217.77万元。主要用于政府办公设备、麦田守望、古镇宣传等办公设备采购和社会化服务采购。
  （四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我镇对1个项目开展了绩效自评，涉及金额180万元。该项目为“丰盛古镇32户公房排危”预算资金180万元，使用资金180万元，主要是对古镇核心区32户公房进行修缮，通过修缮保证了居民出行、游客旅游的安全，为丰盛古镇旅游开发带来了安全性的保障。

五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）社会保障和就业支出：主要包括：农村低保、城乡低保、五保、三无和孤儿、城乡临时救助、未参保企业、抚恤、伤残、老复退军人、60以上农村籍退伍军人、襄渝铁路民工等优抚优恤对象。

（十九）麦田守望：购买社会化服务用于关爱留守儿童项目费用的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-66431237

附件：公开表格

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