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- 11500113009307156W/2019-16576
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2019-09-27
中国共产党重庆市巴南区委员会党史研究室2018年度部门决算情况说明
中国共产党重庆市巴南区委员会党史研究室
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。在区委的领导下和市委党史研究室的指导下，积极履行党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等职能。
（二）机构设置。巴南区委党史研究室现为参公管理事业单位。截止2018年底现有编制5名，实有人数5名。退休人员3人。机构无变动，人员较上年减少1名离休人员。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计185.58万元，支出总计185.58万元。收支较上年决算数减少0.72万元、下降0.39%，主要原因是减少1名离休人员。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计185.58万元，较上年决算减少0.72万元，下降0.39%，主要原因是减少1名离休人员。其中：财政拨款收入185.58万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计185.58万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.39%，主要原因是减少1名离休人员。其中：基本支出166.84万元，占89.90%；项目支出18.74万元，占10.10%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入185.58万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.39%。主要原因是减少1名离休人员。较年初预算数增加20.27万元，增长12.26%。主要原因是追加了1名离休干部死亡抚恤金。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出185.58万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.39%。主要原因是减少1名离休人员。较年初预算数增加20.27万元，增长12.26%。主要原因是加了1名离休干部死亡抚恤金。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出118.94万元，占64.09%，较年初预算数减少7.43万元，主要原因是减少1名离休人员；社会保障与就业支出46.53万元，占25.07%，较年初预算数增加18.66万元，主要原因是增加了在职人员养老保险和职业年金等；医疗卫生与计划生育支出7.21万元，占3.89%，较年初预算数增加1.32万元，主要原因是在职人员工资调整；住房保障支出12.9万元，占6.95%，较年初预算数增加7.7万元，主要原因是在职人员公积金基数增加等。
（1）一般公共服务支出118.94万元，占64.09%，较年初预算数减少7.43万元，下降5.88%，主要原因是减少1名离休人员
（2）社会保障与就业支出46.53万元，占25.07%，较年初预算数增加18.66万元，增长66.95%，主要原因是增加了在职人员工资调整，使养老保险和职业年金等增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出7.21万元，占3.89%，较年初预算数增加1.32万元，增长22.41%，主要原因是在职人员工资调整。
（4）住房保障支出12.89万元，占6.95%，较年初预算数增加7.71万元，增长148.84%，主要原因是在职人员工资调整，对住房公积金基数进行了调整等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出166.84万元。其中：人员经费135.70万元，较上年决算数增加18.13万元，增长15.42%，主要原因是人员社会保障与就业支出、住房保障支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅费等。公用经费31.15万元，较上年决算数增加6.01万元，增长23.91%，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他交通费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少0.42万元，下降42.00%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严管控“三公”经费。较上年支出数增加0.36万元，增长163.64%，主要原因是为推进解放重庆历史陈列馆建设，邀请市级有关部门到现场实地调研座谈，导致公务接待费较上年有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2018年度未发生此项支出
公务车购置费0.00万元。本单位2018年度未发生此项支出。
公务车运行维护费0.00万元。本单位2018年度未发生此项支出。
公务接待费0.58万元，主要用于接待为推进解放重庆历史陈列馆建设，邀请市级有关部门现场实地调研座谈，导致公务接待费较上年有所增加。关于此次接待我室已向区财政提交了相关资料。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降42.00%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严管控“三公”经费。较上年支出数增加0.36万元，增长163.64%，主要原因是为推进解放重庆历史陈列馆建设，邀请市级有关部门到现场实地调研座谈，导致公务接待费较上年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况。2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费68.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出31.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加6.01万元，增长23.91%，主要原因是物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。我室对4个项目开展了绩效自评，涉及资金18.74万元。对0个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，我室根据年初预算绩效管理目标，明确工作思路、工作进度安排以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，每个项目较好地完成了绩效目标任务。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－66226967。
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